内部品质体系审核检查表(编辑修改稿)

内部品质体系审核检查表(编辑修改稿)内容摘要：

识。 1失效仪器检测产品的追回有无规定。 11 失效仪器有无控制。 11是否建立量测仪器的管制表。 11各部门领用的仪器有无适当的管理。 版本： 编号 FMG803 内部品质体系审核检查表 17/23 审核日期 : 审核部门 : 陪同者 : 审核员 : 审核组长 : 审核报告编号 : ISO 要求 检查内容 证据 结论 符合 不符合 缺失编号 7． 6 11跌落、损伤仪器有无按规定处理。 11 每台量测仪器设备是否有建立“量测仪器设备履历表”。 11是否建立 “ 实验室试验范围一览表 ”。 11 产品功能测试及抽样方式有无依《产成品物性检验作业指导书》执行。 11实验室有无依“日常管理 及维护”规定执行日常管理。 8． 1 11组织在什么地方进行了品质监视和测量。 1监视和测量及分析工作采用了何种统计方法。 版本 : :FMG803 内部品质体系审核检查表 18/23 审核日期 : 审核部门 : 陪同者 : 审核员 : 审核组长 : 审核报告编号 : ISO 检查内容 证据 结论 要求 符合 不符合 缺失编号 12有无对内审、客户满意度、客户退货、进料检验、制程检验、最终检验按规定周期进行统计分析。 12 各项目 统计结果异常时 ,有无依《纠正及预防措施管制程序》作业。 12 品保课每月有无对各部门的目标达成状况在《品质目标追踪表》上进行追踪。 12品质分析的数据有无及时送往有关部门。 8． 2． 1 12是否对客户的满意度进行调查。 12 有无把客户的抱怨填入“客诉单” 交到品保课处理 ? 版本 : :FMG803 内部品质体系审核检查表 19/23 审核日期 : 审核部门 : 陪同者 : 审核员 : 审核组长 : 审核报告编号 : ISO 检查内容 证据 结论 要求 符合 不符合 缺失编号 12 业务部每月有无制作“客诉单汇总表”并予以保存 ? 12业务部有无将品保课已得到解决的“客诉单”存档并回传客户 ? 12当年度满意度目标低于目标时 , 有无进行纠正预防措施改善 ? 8． 2． 2 1是否有制定年度内审的计划、准则、范围、频次、方法并执行。 13 管理者代表有无指派合格审核员成立审核小组 ? 13当品质政策改变、品质体系改变、组织架构改变、前次审核结果不佳时有无进行 临时审核。 版本 : :FMG803 内部品质体系审核检查表 20/23 审核日期 : 审核部门 : 陪同者 : 审核员 : 审核组长 : 审核报告编号 : ISO 检查内容 证据 结论 要求 符合 不符合 缺失编号 13每次内审有无按照审核程序分步执行 ? 13审核员的选择和审核的实施是否确保过程的客观性和公正性。 13对于不符合项目有无追踪管理 ? 13审核中所产出之各项记录有无记录及保持 ? 13各部 门有无根据［年度部门目标管理表］中规定的周期、统计工具，确认进度状况，并向品质管理者代表报告。 13目标未完成时，责任者是否将未达成的原因措施等、记录在［改善对策计划表］提交管理者代表评定认可。 版本 : :FMG803 内部品质体系审核检查表 21/23 审核日期 : 审核部门 : 陪同者 : 审核员 : 审核组长 : 审核报告编号 : ISO 检查内容 证据 结论 要求 符合 不符合 缺失编号 13有无对改善措施的结果进行追踪。 1因开发 新产品的要求以及客户对产品特殊物性的要求应对新原材料样品进行试验。 14研发组有无对拟认定的新原材料在 “ 原材料样品登记表 ”记录其型号﹑名称﹑打样日期等。 14 对新原材料物性试验结果有无填入 “原材料承认检验报告单 ”判定。 14试验人员对新原材料物性试验合格 ,有无填写“原材料承认报告 ”并反馈给资材部可以采购。 反之通知取消采购 14成品异常时，获得客户放行有无记录保持。 版本 : :FMG803 内部品质体系审核检查表 22/23 审核日期 : 审核部门 : 陪同者 : 审核员 : 审核组长 : 审核报告编号 : ISO 检查内容 证据 结论 要求 符合 不符合 缺失编号 14发现不合格品时是否进行标识和隔离，并采取纠正预防措施。 14是否有品质记录及通知相关部门。 14是否责成相关部门采取纠正预防措施。 14是否对工序不良情况进行统计分析。 14品质目标没有达成时是否有纠正预防措施。 150、统计人 员是否对统计技术充分理解。 15统计的结果有无反馈相关人员。 8..5 15组织如何进行持续改善来提高体系的有效性 版本 : :FMG803 内部品质体系审核检查表 23/23 审核日期 : 审核部门 : 陪同者 : 审核员 : 审核组长 : 审核报告编号 : ISO 要求 检查内容 证据 结论 符合 不符合 缺失编号 8． 5． 1 15组织的持续改善有无评价准则。 8． 5． 2 15对纠正预防措施的结果仍未达标有无措施。 15纠正预防措施的记录有无按规定保持。 8． 5． 3 15对在工序控制、审核结果、质量记录、客户投诉中获得的质量信息进行分析，除采取必要的措施外，是否定期综合这些信息，采取预防措施消除潜在的问题。 15预防措施的效果如何进行评价。 版本 : :FMG803 内部品质体系审核检查表 （胶布机）附表一 审核日期 : 审核部门 : 陪同者 : 审核员 : 审核组长 : 审核报告编号 : ISO 要求 检查内容 证据 结论 符合 不符合 缺失编号 生产现场是否有胶布机QC 工程图、操作规范、作业指导书。 现场作业者是否清楚知道胶布机 QC 工程图、操作规范、作业指导书的内容。