内审内审计划检查表(编辑修改稿)

内审内审计划检查表(编辑修改稿)内容摘要：

行 外培人员是否记录了，合格证问答 问答 问答 查看统计结果 收发文件登记 查标识情况 文件更改记录单 作废标识 销毁文件目录 文件借阅登记表 受控 文件清单 文件 销毁 申请 培训申请表 √ √ √ √ √ √ ○ ○ ○ ○ ○ √ 中国管理咨询网 中国管理咨询网 书留没留复印件 培训 考核是否填记录表 员工培训档案建了没有 通过理论考核和实际操作评价培训的有效性 每年第四季度 经理办公室 是否与各部门及员工代表召开培训会议，评价培训的有效性下年度的培训计划 年度内审计划 是否根据审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，编制了“年内审核计划”。 年度培训计划 员工培训档案 操作考核记录 内部质量审核计划 √ √ √ √ 审核员 : 日期 : 审核组长 : 日期 : 内 部 质 量 审 核 检 查 表 编号 : 审核部门 :供销部 页码 1 条款号 主 要 内 容 检查方法 不符合 本 部门的职责权限是否清楚 本部门的质量目标是否清楚 是否在 厂 总目标的基础上制定的 是否已经实现 在投标或接受合同或订单之前是否经相关人员确认、认可。 总经理是否在“工矿产品购销合同”上签字，并建立“合同台帐”。 当供需双方经协商后不能对合同修改达成一致意见时，是否填写“合同更改通知单”。 在产品售出前及销售过程中，产品售出后，与顾客的沟通 情问答 问答 问答 查看统计结果 合同评审表 合同台帐 合同更改通知单 询问 中国管理咨询网 中国管理咨询网 况 供销部 负责收集并监控顾客满意或不满意的信息并填写“反馈单”。 调查顾客对 厂 服务的满意度，并填写“顾客调查表”。 供销部 对“顾客调查表”进行统计分析，确定顾客的需 要和期望及 厂 需要改进的地方。 当定量数据接近或低于控制下限时应采取相应的统计方法，并填写“纠正措施实施、跟踪检查表”。 反馈单 顾客调查表 纠正措施实施、跟踪检查表 审核员 : 日期 : 审核组长 : 日期 : 内 部 质 量 审 核 检 查 表 编号 : 审核部门 : 供销部 页码 :2 条款号 主 要 内 容 检查方法 不符合 供销部 提供的“供方名录”，是否组织 质检部 、生产部、 供销部参加 A 类产品供方能力的评定，评审后是否填写“供方评定表”。 供销部 是否在评定合格的供方中进行了选择，是否建立了合格的“供方名录”。 供销部 对每次供方所提供的产品进行交检时， 质检部 是否通过检验测量状况，填写“产品进货交检单”。 供销部 依据“合同”“库存清单月报表”负责编制“采购计划”并按“采购计划”进行采购。 供方评定表 供方名录 供方评定表 产品进货交检单 采购计划 中国管理咨询网 中国管理咨询网 是否在“供方评定表”中选出了“合格供方”。 采购人员从合格供方名录中选择至少两家厂商询价，对有良好合作关系的厂商，可只选一家进行询价，询价单由采购人员编制应清楚说明所采购材料的各种要求。 生产不急需时，是否局限于“供方名录”中选择供货厂商。 产品的搬运与防护执行 情况 供方评定表 供方名录 现场查看 帐务相符情况 审核员 : 日期 : 审核组长 : 日期 : 内 部 质 量 审 核 检 查 表 编号 : 审核部门 : 管理层 页码 :1 条款号 主 要 内 容 检查方法 不符合 求 、实施、保持和改进 QMS? 所涉及的过程及其顺序和关系是否被识别、 确定和管理 ? 的关键过程所需资源和信息是否充分，并足以支持过程的有效运行和监控 ? 及过程测量和监控点是否确定并有效 ?对测量和监控结果是否有分析和改进活动 ? 的外包过程 ?是否明确这些过询问 /综合各部门过程控制情况 中国管理咨询网 中国管理咨询网 总则 质量手册 程并实施了控制 ? 量方针和质量目标、质量手册、标准所要求的程序文件及其他为确保。