内审与管理评审记录范例-年度内审计划(编辑修改稿)

内审与管理评审记录范例-年度内审计划(编辑修改稿)内容摘要：

，关键过程，从人员，设备、作业指导书，对关键过程应留下相应的记录，符合QMS 要求 查看 20xx 年培训记录，符合要求 人员、设备、作业指导书、记录 符合标准要求 生产日志，生产计划， 进货检验记录，产品检验记录，合格供评定 内审检查表 编号： 共 页 第 页 审核员： XXX XXX 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 9 页 共 21 页 受审部门 技检部 时间 年 月 日 时～ 时 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 5． 3 质量方针 5． 4． 1 质量目标 4． 2． 3 6． 3 6． 4 7． 6 8． 2． 4 询问对质量方针与质量目标理解； 询问厂技术标准有 哪些。 如何控制 询问设备如何维护与保养，查看是否有相应记录 查《设备管理台帐》是否及时更新是否有维护记录及编号 查监视与测量台帐，看是否有编号，受控状态 抽查 23个监视与测量装置，查看其是否有校准计划，是否经过校检 询问如何对产品质量进行检测 出厂检验率 100%， 被审人员能够正确阐述出质量方针与目标的理解 采购标准，产品检验标准 设备有维护制度与记录，符合 QMS 要求 符合，设备定期进行维护，有维护保养规定 符合，有校准标识 符合，校准记录 由质检员在生产过程中巡检，产 品出厂都必须检验，每年送检； 查两个检验记录合格； 内审检查表 编号： 共 页 第 页 审核员： XXX XXX 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 10 页 共 21 页 受审部门 业务部 时间 年 月 日 时～ 时 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 5． 3 质量方针 5． 4． 1 质量目标 7． 2 8． 2． 1 对质量方针理解； 询问在质量管理中的作用。 目标分解内容； 询问如何获得顾客要求，有什么样的质量记录 询问如何对顾客的要求进行评审，有什么样的质量记录 检查 23个顾客要求的评审记录 询问如果顾客对产品要求进行更改，该如何处理 询问如何对顾客满意率进行监控，如何获得顾客对产品的评价。 顾客服务满意程度 95% 了解顾客要求，组织顾客要求评审，与顾客进行沟通，调查顾客满意度 符合，顾客满意度符合 通过电话了解，市场调查，各种渠道，顾客合同 顾客要求评审表 符合，特殊的合同必须填写顾客满意度调查 表 回答符合文件更改控制程序 每次对顾客满意程度进行调查，符合质量管理体系检求 首先与顾客联络，保持顾客信息，确认责任部门并跟踪实施。 内审检查表 编号： 共 页 第 页 审核员： XXX XXX 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 11 页 共 21 页 受审部门 总经理等管理层 时间 年 月 日 时～ 时 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 5． 1 3. 1 1．询问总经理的职责、权限、范围。 2．询问质量管理体系运行时间，为什么要建立质量管理体系。 3．质量管理体系覆盖的范围是什么。 4．询问是否有删减内容， 5．询问建立质量管理体系的依据。 6．实施质量管理体系的目的。 8． 建立质量管理体系的依据， 8．寻问本公司质量方针的释义。 9．质量目标， 20xx 分解的质量。 10．询问如何把质量意识传达到相关部门与岗位。 11．询问如何体现质量管理体系是持续改进。 传达，质量方 针，管代，资源，管评 符合法律法规，证明持续满足顾客满意，持续改进 ISO9001： 20xx，除去。 符合的法律法规， ISO9001： 20xx，质量手册 符合 ISO9001： 20xx要求 证据： 20xx年质量目标 培训、办公室考核，内部沟通 会议、培训、文件沟通。 改进控制程序 不符合报告 编号： 序号 :01 受审核部门 生产部 部门负责人 XXX 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 12 页 共 21 页 审核员 XXX 审核日期 20xx年 7月 9日 不合格事实陈述： 查看了车间工人上岗前的岗位培训记录，新进的一批普工共 10 人无相关培训记录，询问其中 2 人，均不知道此工作的重要性和危险性及发生火灾或其它突发事件时处置措施 不符合标准条款： GB/T 1900120xx 中的 不合格类型： 一般 不合格原因分析： 本批员工刚到车间工作 3天，由于公司部门准备内部。