全盛业玉米开发有限公司质量手册(编辑修改稿)

全盛业玉米开发有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

检 * 检 *∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 验 定 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ 员 人 浸湿副检副淀预精电辅 六 净 员 泡磨产验产粉榨油仪助 个 采 化 销 业 工工工工包包浸工工工 工 购 工 售 务 长长长长装装出长长长 长 员 段 员 员 注：带有“ *”的人员为具体负责体系运作、质量管理、审核及验证的管理和工作人员。 质量管理体系各章节（ ISO9001:20xx）职能分配图 21 章 节 号 主 题 职 能 部 门 及 总工办经理 生产一部经理 生产二部经理 ISO 工作组 质检中心主 任 ↓ 检验员 计 量 主 管 ↓ 检定员 工 艺 主 管 ↓ 质 量 主 管 ↓ 设 备 主 管 ↓ 运行主管 ∣ ↓ 六个工段 10个工段 总要求 文件要求 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源提供 人力资源 基础设备 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供 监视和测量装置的控制 总则 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 注： ▲ —— 主要职能部门及人员 △ —— 主要相关职能部门及人员 职责和权限 各级人员不论其在其它方面的职责和权限如何，都要保持其以下质量职责与权限的独立性，其它职责和权限不能与之相矛盾。 总经理 （ 1） 贯彻国家质量法律法规，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 22 （ 2） 主持制定本公司的质量方针、目标，建立质量管理体系，健全质量责任制； （ 3） 授权常务副总经理或管理者代表按着本手册的要求建立、实施和保持质量管理体系，及时处理影响质量管理体系运行中的有关问题，促进质量管理体系的持续改进； （ 4）对公司质量工作全面负责，全权处理质量工作中的一切问题。 常务副总经理和副总经理 （ 1） 常务副总经理协助总经理行使质量职责和权限； （ 2） 副总经理协助总经理和常务副总经理行使质量职责和权限。 总工程师 （ 1） 合理调整生产过程控制和产品质量检验等方面的资源，满足质量要求，重要问题报常务副总经理或总经理批准； （ 2） 组织有关人员编制、审查、修改产品质量技术标准、检验方法、工艺文件、技术参数、作业指导书、质量记录等质量技术文件； （ 3） 对生产过程、检验过程发生的违反本手册规定的行为及质量投诉、质量事 故提出处理意见，必要时上报常务副总经理或总经理； （ 4） 领导工艺、机械、电气、仪表工程技术人员，保证生产环境与条件满足工艺生产要求。 生产一部经理 （ 1） 组织领导生产过程和工序检验过程的质量管理，对产品质量的符合性负责； （ 2） 组织领导本部门工艺、机械、电气、仪表专业的工程技术人员、管理人员、维修人员保证机械、电气、仪表设备的正常运行，满足生产工艺要求，确保产品质量； （ 3） 贯彻质量方针和目标，组织编制和实施质量计划，确保生产技术、质量管理等方面的活动符合本手册的要求； （ 4） 采取措施，纠正和预防产生不合格的各种因素。 对不合格提出处理意见。 生产二部经理 （ 1） 贯彻质量方针和目标，确保本部门的技术、质量管理等方面的活动符合本质量手册的要求； 23 （ 2） 组织本部门工程技术人员保证设备运行正常，满足生产工艺的条件； （ 3） 领导本部员工为产品生产提供良好的服务和保证。 总工办经理 （ 1）领导 ISO 工作组贯彻实施质量管理体系。 领导质检中心的检验与试 验工作。 领导计量室做好全公司计量工作； （ 2）组织领导总工办各专业工程技术人员及管理人员，监督、指导各生 产部门搞好各专业的工作，保证生产环境与条件满足生产工艺要 求； （ 3）组织相关人员，对影响产品质量的机械、电气、仪表方面的重大技术问题进行调研，并加以改进和完善，以保证产品质量的稳定和提高； （ 4）公司要求组织相关人员做好新产品的开发工作； （ 5）为产品质量提供良好的建筑设施、技术装备等资源。 销售部经理 （ 1） 负责销售、储运、服务过程的质量管理，落实质量手册的规定，经常检查执行效果； （ 2） 检查签订销售合同前是否经过评审，认真审批销售合同，确认质量条款是否明确，对发生差错的合同负有主要责任； （ 3） 按照“不合格品控制程序”处理不合格品，纠正和预防销售、储运和服务过程中产生不合格的各种因素； （ 4） 正确处理顾客意见和投诉，对重点顾客每年至少走访一次，不断改进和提高销售与服务质量，以提高和增强顾客满意度； 采购部经理 （ 1） 负责采购过程的质量管理，监督落实质量手册的规定，经常检查执行效果。 （ 2） 督促相关人员做好对供方的评价和选择，认真审批采购合同，包括采购合同的分供方是否是合格供方、质量条款是否明确等。 对发生差错的合同负有主要责任。 （ 3） 及时供应合格、充分的生产用原、辅材料、包装材料及所负责供应的其它物资。 （ 4） 按“不合格品的控制程序”处理购入的不合格物品，纠正和预防不 合格产生的各种因素。 24 财务部经理 （ 1） 负责质量成本控制和纠正、预防措施的资金投入； （ 2） 监督合同执行情况，参与质量投诉的处理。 行政部经理 （ 1） 严格把握本公司员工的素质质量，做好员工岗位培训和质量意识教育，确保特殊岗位的员工经考试考核合格认可后持证上岗； （ 2） 制定公司各项规章制度和员工岗位责任制，并监督检查落实情况，按公司规定实施奖惩； （ 3） 组织领导治安保卫，医疗卫生，环境绿化，后勤保障等工作，为提高产品质量和服务质量提供良好的环境； （ 4） 参与对质量事故的调查处理。 总经理办公室经理 （ 1） 协助总经理或副总经理处理质量管理方面的问题； （ 2） 熟悉国家关于质量方面的法律、政策、规定，积极为领导当好参谋。 ISO 工作组负责人 （ 1） 在管理者代表领导下，全面负责本公司 ISO 9001 质量体系的建立、实施、评审等日常工作的管理和组织协调； （ 2） 负责监督、检查、审核各部门贯彻执行质量手册的情况，对违反 ISO9001标准和本质量手册的活动有权制止和纠正，必要时，向管理者代表报告并提出处理意见； （ 3） 负责质量管理体系文件的审核、标识、编目、分发、使用和归档、存贮等管理工作； （ 4） 验证质量管理 体系的实施效果及存在的问题，搜集各方面的意见和要求，处理或提出建议等； （ 5） 负责审核、处理“不合格”、“让步处理”、“顾客投诉或抱怨”等有关事宜； （ 6） 负责与质量管理体系有关的对外联络工作。 质检中心主任 （ 1） 组织质检中心完成原辅材料和成品的质量检验和试验工作，对检验数据的准确性负责，对错检、漏检造成质量事故负领导责任； 25 （ 2） 监督、指导生产部门工序检验工作，了解检验和试验状态、产品标识等方面的情况； （ 3） 依据检验和试验记录，进行产品质量统计分析，为有关部门和领导提供质量信息； （ 4） 研究改善检测能力，更新改造检 测仪器，确保所有检测仪器满足产品测试、验证的精度要求； （ 5） 参与处理顾客质量投诉，参与不合格品控制及让步处理工作。 生产一部质量主管 （ 1） 监督检查产品生产全过程及出厂后（包括原、辅材料、包装材料）的质量状态，有权指令操作者纠正和预防“不合格”或向领导提出建议； （ 2） 负责产品标识和检验与试验状态的检查，严格控制产品订货、进厂、 出厂时的包装质量和标识质量； （ 3） 负责“不合格”的评审和“让步处理”工作。 在有追溯性要求的场合，进行追溯性调查并报告调查结果； （ 4） 严格控制“不合格”产品出厂交付。 对产品质量、包装质 量和标识质量全面检查和监督，对违反合同或未经领导批准“让步处理”的产品有权制止交付； （ 5） 负责对不符合项、顾客意见采取纠正或预防措施，消除或防止不合格产生的原因。 计量主管 （ 1） 负责本公司监视和测量装置的控制，执行国家标准计量法规； （ 2） 负责组织计量器具的量值传递、考核和检定，对量值传递的准确性和 计量器具检测仪表的验证精度负责； （ 3） 组织计量检定人员参加资格考试和取证工作； （ 4） 对违反计量法规和本手册规定的行为有权制止和提出处理意见。 其他人员 部门经理以下各级管理人员、各 种工程技术人员、其他质量管理与验证人员、设备管理维修人员和操作工人的质量职责见岗位责任制。 管理者代表 由公司总经理授权一名副总经理为管理者代表，行使以下职责： （ 1） 按着总经理的授权，负责质量管理体系的建立，并确保各部门严格按 26 质量管理体系文件实施，以保持质量管理体系的有效运行； （ 2） 向总经理或常务副总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需 求，以实现质量管理体系的持续改进； （ 3） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识的形成； （ 4） 持内部审核，检查质量管理体系的实施效果，采取纠正和预防措施， 确保实现质量方针 、质量目标和质量计划； （ 5）负责处理“不合格”、质量投诉、质量事故等问题。 内部沟通 内部沟通的目的是促进公司内各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高有效性。 内部联络的畅通是质量管理体系有效性的标志之一。 为确保有效沟通，公司的质量管理体系文件中规定了实施质量活动的过程中，各职能部门和人员的工作关系、时序关系等内容，规定了供需沟通的信息，建立了必要的沟通渠道。 沟通的内容为：与满足顾客要求、实现质量目标以及确保质量管理体系有效性等有关内容。 沟通的形式有：会议、电话、广播、 电视、简报等。 27 全盛业玉米开发有限公司质量手册 受控印章： 章节号 文件编号 XXX/QM20xx 主 题 管理评审 更改 /版次 O/A 页 码 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 管理评审 管理评审是“最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。 ” 管理评审由公司总经理主持，高级管理层和职能部门负责人参加。 管理评审每年至少进行一次：当市场需求、技术标准或公司内部 组织机构有较大变化，或出现较大质量事故或连续被顾客投诉时，也要及时进行管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性及时得到评审。 评审应包括质量管理体系改进的机会和变更的需要，还包括对质量方针和质量目标的评价。 管理评审的步骤为提出管理评审、评审输入、评审输出、按输出的要求实施并验证等，具体过程及要求见《管理。