全家福零售连锁公司收银员管理制度(编辑修改稿)

全家福零售连锁公司收银员管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

不准确时，应及时通知部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。 第三十五条 每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认， 了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及 遗留的问题，以便及时处理。 第三十六条 收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。 第三十七条 确认销售清单上记录的有关资料 齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。 第三十八条 付款或结账程序： 《销货交款凭证》一式三联：第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。 顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》（注：销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。 顾客交款时，若是现金支付，收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章，若是医保卡方式结账，收银员要在《销货交款凭证》上注明付款方式，以便日 结分类汇总报账； 消费的顾客结账是办理挂账的，则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账 手续后，第一联存根联由收银员留存，第二联财务联上交财务部入账作追收欠款之用，第三联顾客联交顾客作为消费凭据。 消费的顾客结账时出示会员卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求积分或打折时， 柜组销售人员应将会员卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联 《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折，如果销售人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、 修改账单、 作废单等 应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员 签名证实注明作废或调整原因 后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。 如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。 有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。 公司工作人员因公需使用销售商品，实行内部签单的，请公司经办人和相关授权领导在《销货交款凭证》上签 字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。 收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。 在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由 第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。 第三十九条 结账交款： 当日每班收银员在下班时要用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银交款单，到收银中心交款报账。 每日收入的现金必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。 第四十条 账单交 接程序：。