借鉴他人-tcl国际电工企业品质保证体系纲要(编辑修改稿)

借鉴他人-tcl国际电工企业品质保证体系纲要(编辑修改稿)内容摘要：

的技术资料进行确认。 控制要点： 3． 1 销售部和海外部在签署合同前，需在合同中明确顾客提供产品的品质要求、验证规定及搬 运、储存和保管的要求等。 3． 2 各分厂之 PMC 课接收到顾客提供之产品时，需核对产品之规格型号、数量等标识是否正确，并检查在运输过程中有无丢失、损坏等现象。 3． 3 销售部和海外部将各自顾客提供的技术资料交给产品开发部确认，由产品开发部分发 给各分厂之 QC 课， QC 课根据此资料和有关检验文件对顾客提供之产品进行验证，若发现缺料、 损坏或不适用等情况时，应作好记录并由营销策划部和海外部及时向各自顾客报告。 3． 4 各分厂 PMC 课对验证合格之物料分开贮存，并明确标识。 3． 5 在贮存期间，应对库存环境进行定期检查，以防变质等情况的发生。 3． 6 本公司的验证不能减轻顾客提供合格材料的责任。 支持文件： 4． 1 顾客提供产品控制程序 （编号： TCL/） 手册章号 3 版本 /次 A/0 实施日期 20xx 年 4 月 1 日 页 13 / 30 第八节 产品标识和可追溯性 概述： 本节规定了在产品接收、贮存、生产和交付等过程，建立并保持产品标识及实现可追溯的职 责和控制要点。 职责： 2． 1 各分厂之 PMC 课负责对产品贮存期间建立并保持产品的标识方法。 2． 2 各分厂之生产车间负责对产品加工、装配过程中建立并保持产品的标识方法。 控制要点： 3． 1 各分厂之 PMC 课仓管员按物料编号规则对贮存物料进行标识、贮存和发放。 3． 2 生产半成品须挂贴《工序流程卡》，《工序流程卡》必须注明产品型号、规格、数量、生产 日期等。 3． 3 生产成品的外包装箱上须挂贴标签纸，标签纸写明： A、产品型号 / 规格 B、数量 C、生产日期 3． 4 仓管员按型号、产品规格分开存放。 3． 5 当客户有特别要求时，可根据客户要求实现以下追溯： A、产品型号 /规格 B、生产日期 支持文件： 4． 1 产品的标识和可追溯性 （编号： TCL/） 手册章号 3 版本 /次 A/2 实施日期 20xx 年 9 月 15 日 页 14 / 30 第九节 过程控制 概述： 所有影响产品品质的生产工序都必须明文规定，并在使用前由各有关人员审批。 所有影响产 品品质的生产设备必须定期保养和维护，以确保其处于良好的运作状态。 职责： 2． 1 一分厂之工业工程部及二分厂之工程部负责安排和审批各分厂之生产工艺流程，批准作 业指导书，品管部汇签生效。 2． 2 各分厂生产车间之生产工序管理人员负责控制各相关工序，使其处于良好的受控状态。 控制要点： 3． 1 本公司的生产工序主要包括（一分厂、二分厂）： A、注塑工序 B、成品装配工序 C、车制、机加、冲压工序 3． 2 各分 厂之生产车间和 QC 部或 QC 课须配合各分厂之工业工程部或工程部确定产品的生 产工艺流程。 3． 2． 1 一分厂之工业工程部及二分厂之工程部负责各分厂之： A、编制和审批工艺流程图、作业指导书 B、一分厂注塑模具中心负责制作和验收注塑模具（新开发产品的注塑模具由产品开发部负责委外制作和验收） C、配备合适的生产设备 3． 2． 2 二分厂工程部维修课负责五金模（夹）具的制作和验收。 3． 3 各生产负责人负责调配合格的生产工人并对生产过程的各项操作进行监控。 3． 4 品管部或 QC 课或二分厂 QC 课按照检验标准和规程进行检验和试验， 品管部执行出货 检查。 3． 5 当出现以下情况时，生产车间和 QC 须配合 PE 课做好生产前准备： A、新产品第一次批量生产 B、生产条件发生较大变化，并且连续半年以上未生产再进行批量生产。 3． 6 各分厂之设备管理单位须建立一份需要定期保养和维护的设备台帐，对这类设备应建立 保养规程，并按规定周期进行维护和保养，并保存其记录。 支持文件： 4． 1 装配工序控制程序 （编号： TCL/） 4． 2 注塑工序控制程序 （编号： TCL/） 4． 3 注塑模具管理与维护程序 （编号： TCL/） 4． 4 五金模具和夹具控制程序 （编号： TCL/） 4． 5 生产设备维护和保养程序 （编号： TCL/） 4． 6 生产计划控制程序 （编号： TCL/） 4． 7 冲压、机加、车制工序控制程序 （编号： TCL/） 手册章号 3 版本 /次 A/2 实施日期 20xx 年 9 月 15 日 页 15 / 30 第十节 检验和试验 概述： 为了确保产品品质达到客户及内部的要求，公司内建立了检验系统，并委任检验部门对产品来料、生产过程及产品最终及出货阶段进行品质检验。 职责： 2． 1 品管部 QC 课、二分厂 QC 课负责产品来料、生产过程的检验。 2． 2 品管部实验室对产品执行型式试验。 2． 3 品管部 QC 课执行产品的最终检查。 3． 1 来料检验： 3． 1． 1 供生产使用之物料须按照来料检查规格书和来料检查标准书进行检验与试验，生产车 间只可使用来料检验合格之来料。 一分厂不对二分厂所提供之半成品进行来料检验。 3． 1． 2 本公司不存在紧 急放行物料，所有物料都须检验合格才可投入使用。 3． 2 过程检验： 3． 2． 1 品管部 QC 课及二分厂之 QC 课须根据对产品品质特性要求和制造过程中的各个生产 工序进行全面分析，在必要的时候，设立包括如下几个检验点： A、注塑 B、车制 C、机加 D、冲压 A、电子半成品 B、机械类功能件 检验的具体方法按检查规格书和检查标准书执行。 3． 2． 2 一般地，只有在所要求的检验和试验均已完成且合格后，才可使产品流入下道工序。 本公司不允许紧急放行之情况发生。 3． 3． 1 在进行最终检验前，检验员应确认是否所有规定的检验和试验（包括来料 检验和过程检 验及型式试验）都已完成且检验结果符合要求。 手册章号 3 版本 /次 A/2 实施日期 20xx 年 9 月 15 日 页 16 / 30 3． 3． 2 品管部 QC 课、二分厂 QC 课按批准的检验与试验规格书进行最终抽样检验。 3． 3． 3 品管部以客户的立场执行品质 6 稽查。 3． 4 检验与试验记录 3． 4． 1 检验员应对经检验合格的产品进行记录和确认签署。 3． 4． 2 检验和试验记录或报告须妥善保存，以便作为产品符合要求的证据。 3． 4． 3 当产品经检验后其结果为不合格时，则应执行不合格品控制程序。 支持文件： 4． 1 来料检验与试验控制程序 （编号： TCL/） 4． 2 过程检验与试验控制程序 （编号： TCL/） 4． 3 最终检验与试验控制程序 （编号： TCL/） 4． 4 出货检验与试验控制程序 （编号： TCL/） 手册章号 3 版本 /次 A/2 实施日期 20xx 年 9 月 15 日 页 17 / 30 第十一节 检验、测量和试验设备 概述： 本节规定了对检验、测量和试验设备进行有效控制的职责和要点，使检测设备处于完好的 工作状态，符合产品的检测要求，确保量值统一和测试数据准确、可靠。 职责： 2． 1 品管部实验室负责对全公司之检验、测量和试验设备加以管理和控制。 2． 2 各检测设备使用部门和人员须配合实施。 控制要点： 3． 1 品管部实验室根据产品的不同检测要求，正确合理地选择检验、测量和试验设备，以保 证检测设备和其测试准确度的正确性。 并保证测量的不确定度是否已知的。 3． 2 对影响产品品质的计量检定设备，品管部实验室应组织、协调总部及各分公司将其送至 国家授 权的计量机构进行使用前和周期计量检定，只有经检定合格的设备才可投入使用。 3． 3 品管部建立全公司之检测设备的管理台帐，包括： A、 设备名称 B、 设备型号 C、 设备编号 D、 使用地点 E、 校验周期 F、 检定状态 3． 4 对产品品质可能产生影响的检测设备经过检定标准后均须贴上校准标志，以标明其校准 结果是否正常。 3． 5 当发现使用过程中的检验、测量和试验设备处于不合格状态时，使用者须及时报告品管 部实验室。