信苑物业管理有限公司-质量管理标准程序文件(编辑修改稿)

信苑物业管理有限公司-质量管理标准程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

/QMS B20xx101 《质量记录控制程序》 WY WG/QMS B20xx102 华泰物业管理有限公司 质量管理标准程序文件 内部审核的控制程序 － 20xx－ 1－ 13 第 1 版第 0 次修改 生效 第 2 页 共 4 页 编制年度内审计划 成立内审组 审核准备 审核实施 编制分发审核报告 不合格项 记录存档 跟踪验证纠正措施 制定实施纠正措施 计划编制 综合管理部负责编制公司每一年度的《年度内部质量审核计划》，报管理者代表审批后按 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 《文件和资料控制程序》（ WY WG/QMS B20xx101）发放。 “计划”内容必须覆盖公司质量体系的各个部分，并全体现每年度之间的滚动性和连续性。 《年度内部质量审核计划》由管理者代表修改和审定。 除 年度内审计划，有下列情况时可考虑进行内审。 ㈠、为建立合同关系，需对质量体系进行评价； ㈡、体系功能发生重要变化，如机构变化和程序修改； ㈢、由于不合格影响或可能影响产品（包括服务）的安全性； ㈣、必须验证是否采取了所需纠正措施及共有效性。 成立审核组 管理者代表根据《年度内部审核计划》任命每次审核的内审组长和内审员组成内审组。 内审组成员必须经过专业培训取得内部质量审核员资格证书，并经公司聘任。 内审员分工负责审核的部门和项目与本人日常工作不得有直接责任 关系。 审核准备 内审组长按照审定的《年度内部质量审核计划》编制本次的《内部质量审核计划表》（ WY/QR080202），内容包括内审员的项目分工、审核日期、日程安排，并明确审核形式（集中审核 / 华泰物业管理有限公司 质量管理标准程序文件 内部审核的控制程序 － 20xx－ 1－ 13 第 1 版第 0 次修改 生效 第 3 页 共 4 页 滚动审核）。 内审组长组织内审组成员按《内部审核计划表》的分工，在《内部质量审核检查记录表》（ WY/QR080201）上填写各自的审核提纲。 内审组长应提前一周将《内部质量审核计划表》发给受审部门。 受审部门应作好受审准备。 如受审部门工作有冲突，应提前 3 天与内审组长协商，调整审核日期。 审核实施 内审组长召集内审组成员，受审部门负责人及有关人员参加首次会议，宣布审核的目的、范围、方法、审核依据、审核中注意事项、日期安排等，声明审核仅是抽检。 参加会议人员应签到，使用《首 /末次会议签到表》（ WY/QR080203），会议内容记录在《首 /末次会议记录表》（ WY/QR080204）。 内审员进行审核时按《内部质量审核检查记录表》进行，由内审组长控制审核全过程，受 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 审部门人员应配合内审组开展工作，内审员通过与受审部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察、进行抽样检查等方法，得出质量活动的结果，验证质量活动是否符合质量体系要求，质量标准、程序是否客观适用。 审核中发现不合格项时，内审员应及时取得受审部门负责人的确认，若出现意见分歧，内审员要耐心说明，仍有异议由内审组长提请管理者代表或公司总经理仲裁。 不合格项确认后，内审员应如实填写《纠正 /预防措施要求表》（ WY/QR080501），交由综合管理部确定责任部门。 内审组在末次会议前召开一次内审会议，对审核结果作汇总分析。 内审组会议结束后，内审组长主持召开末次会议，参加会议人员与首次会议人员相同，参加者应签到，使用《首 /末次会议签到表》，会议内容记录在《首 /末次会议记录表》。 在会议上，内审组长应全面总结受审部门质量工作的情况，做出总体评价，并说明不合格项的数量、类型和分布，提出纠正措施的建议，发出《纠正 /预防措施要求表》。 编制分发内审报告 审核结束后由审核组长编制《内部 质量审核报告》（ WY/QP080202编制年号 流水号 ），如实反映内审的情况和内容，包括审核的目的、范围、内审成员、受审部门名称及其负责人、审核日期、依据文件、不合格的数量、类型及分布和纠正要求，明确各部门、各物业处开展服务活动的质量是否符合质量体系要求等。 审核报告报管理者代表批准由综合管理部按发放清单分发。 制定、实施纠正措施 各责任部门、各物业处应根据综合管理部发出的《纠正 /预防措施要求表》，填写不合格原因的分 华泰物业管理有限公司 质量管理标准程序文件 内部审核的控制程 序 － 20xx－ 1－ 13 第 1 版第 0 次修改 生效 第 4 页 共 4 页 析，制定纠正措施，并按纠正措施的要求组织实施。 各责任部门负责人应检查、落实纠正措施实施和完成情况。 跟踪、验证纠正措施 管理者代表应指定内审组派专人对纠正措施的实施进行跟踪监督，验证纠正措施的实施和完成情况，及 时填写《纠正 /预防措施要求表》的“验证结果”栏。 记录存档 内部质量审核中使用的全部记录由内审组长交综合管理部，按《质量记录控制程序》（ WY 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 WG/QMS B20xx102）规定进行存档。 内部审核的结果由管理者代表提交管理评审。 综合管理部负责做好质量体系的日常管理工作，落实年度内审计划的实施情况，按照管理者代表的意见协调处理质量问题。 5 使用的表格、记录 序号 名 称 编 号 存放地点 存放时间 年度内部质量审核计划表 WY /QP080201编制年号 流水 号 NO 期间 审核目的 审核依据 受审部门 审核内容 中国最大管理资源中心 中国最大管理资源中心 编制人： 审核人： 审批人： 日 期： 日 期： 日 期： W。