供应商管理程序供应商质量体系审核表(编辑修改稿)

供应商管理程序供应商质量体系审核表(编辑修改稿)内容摘要：

量 对供应商的选择。 *  是否对供应商质量保证能力进行系统的评估 最初样件的接收。 *  对最初样件是否进行过验审  有无验审报告 检验工艺及图纸。 *  有无外购件进厂的检验工艺卡及图纸 XXXXX 有限公司 供应商质量体系审核表 SJ/JL125B/0 7/17 保存期：长期 评估内容 得分 评估记录 定期检验（性能、疲劳、实验室）。  是否按照检验工艺卡要求的频次进行性能、疲劳、实验室检验 检验手段（设备及合格证）。  是否配备足够的检验设备（包括性能、疲劳、实验室）用以接收检验的符合性检查。 手段的校检、存档。  检验手段是否按周期检定、校准  有无检定档案 检验工位的总体设置。  检验工位的设置是否合理  检验工位的场地是否足够 批的识别标记。  所有不同的批次，有无从外购件进厂、制造到成品出厂全过程的批鉴别的标识 不合格品的隔离。  有无外购件不合格品的隔离、处理程序  不合格品是否按要求隔离，有无明确的标记 不合格批的处理。  是否按程序处理  对供应商所采取的纠正措施是否进行跟踪  是否掌握用户对产品的要求 结果的记录。  外购件检验有无完整的记录 供应商分类及能力跟踪。  是否把一定时期内外购件检验结果作为调整供应商分类的依据  质量不稳定的是否进行质量保证能力跟踪调查 XXXXX 有限公司 供应商质量体系审核表 SJ/JL125B/0 8/17 保存期：长期 评估内容 得分 评估记录 对供应商采取措施。  是否根据供应商的质量保证能力及其产品质量状况对供应商采取了相应的措施（如调整进厂检验，建议调整订货数量、价格等），以促使供应商提高供货质量 5 生产过程中的质量 生产手段（设备）。  每个工位的设备的精度是否都满足产品公差的要求  工序能力是否足够 * 生产设备的总体布置。  根据工艺流程，生产设备安置是否合理  生产场地是 否足够 生产手段（设备）的校验及结果的存档。  生产手段（设备）是否经周期检定合格，并建有周期检定档案  产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与（ 删除 ） 操作工自检。  生产工人是否按检验要求进行自检 工序间检验。  检验员是否按检验工艺进行检验 审核。  是否对产品及工艺进行审核 检验手段（设备）。  生产线上的检验手段是否齐全  是否适应生产 XXXXX 有限公司 供应商质量体系审核表 SJ/JL125B/0 9/17 保存期：长期 评估内容 得分 评估记录 手段（设备）的校验及结果的存档。  检验手段（设备）是否按周期检定、校准  有无检定档案 检验工位的总体布置。  根据工艺流程，检验工位的设置是否合理  检验工位的场地是否足够 检验工位的定置管理。  检验工位上的物品（包括检验 工具 和被检的产品）是否按要求摆放 检验工艺卡及图纸。 *  生产现场有无产品的检验工艺卡及图纸 不合格品的隔离。 *  有无不合格品的隔离、处理程序  不合格品是否按要求隔离，有无明确的标记 不合格品的处理（挑选，返修）。  不合格产品的信息应及时处理并反馈给生产部门  对不合格件进行返修后，应进行全面的检验 结果的记录及其利用。  产品检验有无完整的记录  是否对缺陷的形态进行了记录，并按不合格品的数量与缺陷严重程度或造成的损失对其进行分类  是否对缺陷产生的原因进行了分析，并从产品和工艺上采取了改进措施 纠正措施。  纠正措施是否有严密的计划进行落实  结果有无检查 XXXXX 有限公司 供应商质量体系审核表 SJ/JL125B/0 10/17 保存期：长期 评估内容 得分 评估记录 结果的存档。  以上资料是否存档 6 成品质量 检验工艺卡及图纸。  现场有无产品的检验工艺卡及图纸 * 抽检（。