体系文件ems手册1-其他认证资料(编辑修改稿)

体系文件ems手册1-其他认证资料(编辑修改稿)内容摘要：

P601 《采购控制程序》 JLQP701 《运行控制程序》 JLQP702 《相关方管理程序》 JLQP703 《监视和测量控制程序》 JLQP801 环 境 方 针 目 标 资源提供 运行控制 作业过程控制 监视和测量 管理方案实施 信息交流 与相关方过程 宁波嘉乐染整有限公司 资源、作用、职责和权限 章节号 : 版本 /状态 :A/0 页 次 :1/3 1 作用、职责和权限 公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由公司办公室下发到各部门。 各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设臵及各岗位的职责和权限，总经理批准后，由公司办公室以文件形式下发。 公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、资金、基础设施和设备等），确保公司环境管理体系的有效运行。 总经理 、目标、指标和管理方案，审定批准《 EMS 管理手册》并对环境管理体系的运行作整体 策划； ，决定组织机构设臵，规定环境体系有关人员的职责权限； ，增强公司的凝聚力和提高环境保护、环境意识，促进方针、目标的实现； ，评审环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进；。 管理者代表 EMS 标准的要求建立、实施与保持环境管理体系； ，并为体系的改进提供依据； ； EMS 体系运行有关事宜的外部联系； ； EMS 内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证； ，组织编写 /修改 EMS 文件； ，对各部门 EMS 体系的运行效果进行监视测量及考核； 、数据分析，以提高体系的有效性。 常务副总 ，监督生产车间做好现场管理，创造适宜的工作环境； 实施公司基础设施和动力设备的管理； ；负责指导技术质监部监视测量 EMS 体系的有效性、符合性。 ； 、事故的调查、分析及处理，并组织相关部门制定 “ 应急准备和响应”计划。 生产计划部 ； ，采用绿色环保生产工艺 ,维持清洁的生产环境； ； 的绿色采购信息 ,制定有害物质材料替代计划；负责对供方施加影响，督促供方不使用有害物质； 经营科 /外部环保质量信息 ,协助公司 相关部门 及时采取应急措施。 b. 负责本部门环境因素控制和管理。 宁波嘉乐染整有限公司 资源、作用、职责和权限 章节号 : 版本 /状态 :A/0 页 次 :2/3 技术质监部 ，负责重要环境因素的环境标识；负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新； EMS 运行过程的监视和测量 ,负责环境体系管 理绩效的监视测量； ，并负责事故发生后的调查、处理、制定公司“应急准备和响应计划”； ；负责环境测量装臵的管理； 、评价和控制 ,负责策划环境管理方案 ,负责管理方案执行情况的监督检查 ,负责环境不符合事件的报告，负责纠正和预防措施的验证。 设备科 ,负责控制本部门的环境因素。 办公室 ；负责本部门部门环境因素的识别和控制。 ； EMS 文件及记录管理； ； ； ，负责编制公司年度培训计划 . 财务部 ； ，及时提供 EMS 正常运行的财力。 生产车间 a 负责生产现场基础设施的管理、维护 . “应急准备和响应”计划的制定和实施 . 控制管理。 其他各类人员的职责分别见相应的《岗位责任制》。 3 资源提供 公司应确定并提供 EMS 所需的资源，以确保环境环境管理体系的运行。 、保持公司 EMS 并持续改进其有效性； ，增进顾客和相关方的满意度； EMS 运行控制，预防污染和实施环境保护，提高环境绩效和安全绩效。 本公司为上述三方面的要求提供必需的资源，包括 :人力资源、基础设施与工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等。 4 持续改进承诺 公司管理层在总经理的领导下对持续改进 EMS 业 绩进行承诺如下 : 严格执行 EMS 各项要求，持续改进环境绩效。 5 支持性文件 《资源管理程序》 JLQP601 《能源综合利用管理程序》 JLQP602 《教育、培训管理程序》 JLQP603 宁波嘉乐染整有限公司 资源、作用、职责和权限 章节号 : 版本 /状态 :A/0 页 次 :3/3 董事长 总经理 常务副总 财务部 生产计划部 经营科 设备科 车间 仓库 管理者代表 技术质监部 办公室 宁波嘉乐染整有限公司 能力、培训和意识 章节号 : 版本 /状态 :A/0 页 次 :1/1 1 培训意识和能力 公司建立并保持《资源管理程序》和《教育、培训管理程序》，对为本公司工作或代表公司工作的所有人员进行培训（含临时聘用人员、其它和公司环境管理体系有关人员），使其能够胜任本职工作。 以满足与重要环境因数有关岗位人员的能力要求，并从教育、培训、技能和经验等方面综合考核 和评估其能力。 办公室负责对人员能力进行评估和总结，各职能部门配合实施。 能力、意识和培训 、培训和控制管理工作； ，进行识别并确定从事可能产生重大环境影响的工作人员应当具备必要的能力，组织制定《岗位任职要求》，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求，经总经理批准后，作为招聘、上岗、换岗和调岗的依据；对环境有影响的人员必须经过专门培训，持证上岗； 《岗位责任制》，经部门负责人批准后报办公室备案，作为 员工考评和培训的主要依据； ，经本部门领导批准后，上报办公室； ，统筹规划，制定公司年度培训计划，报主管领导审核，总经理批准； 、专业技术培训、岗位培训、应急演练培训及 EMS体系适用的法律法规培训等；培训应使员工意识到其从事的活动与环境管理的重要性；工作中的重要环境因素和潜在的重大环境影响以及个人工作改进所带来的环境效益；个人的作用和职责；偏离运行程序的潜在后果。 训计划的落实情况以及在职、在岗人员劳动、业绩、技能、出勤考核和评价； ； ； （如 EMS 的内审员、电焊工、电工、司机、机修工等）应获得上级或有关部门考核证书 /资格证书； 、培训、技能和经验的适当记录； ，要评估其有效性。 评估的具体措施可以通过考试考核、操作演示和面谈，培训后环境运行控制的效果等。 支持性文件 《资源管理程序》 JLQP601 《教育、培训管理程序》 JLQP603 宁波嘉乐染整有限公司 信息交流 章节号 : 版本 /状态 :A/0 页 次 :1/1 1 沟通与交流 公司应采取多种信息交流方式，保持在相关职能部门和相关层次之间进行有效的沟通，保持与外部相关方联络的接收、回应，并针对重要环境因数与外界进行信息交 流，保持环境管理体系的有效运行。 内容概述 : ,负责生产过程 /办公生活区域的内外环境信息的接收传递和处理 ,办公室负责环境培训需求与考核相关信息的收集处理 ,技术质监部负责顾客对产品有关环境信息的接收和处理； ； 办公室负责体系培训信息的收集和整理，并记录存档。 各职能部门负责所管辖范围内有关内部信息和外部信息的收集管理，要重视与外部相关方的交流，为公司树立良好形象。 正常信息由相关部门保持信息相关的记录 (会议记录 /通知 /文件 )，重大环境事故信息应及时向办公室和公司主管提供报告；。 信息可以采取书面资料、内部交流、召开会议等方式传递；正常信息由办公室在日常办公会上予以传达，重大环境事故信息公司应在环境事故发生后尽快适时召开报告会，通报发生原因、初步处理意见以及吸取教训，防止类似事故的发生；相关方的环境事故信息应及时通过班前会传达给每一个员工，保持 与外部相关方联络的接收、回应，并针对重要环境因数与外界进行信息交流。 ； 《重要环境因素清单》、《相关方环境管理通知书》、《守法协议》等方式告知相关方并要求协助加以控制。 《信息联络单》、《纠正和预防措施》等方式接收答复，具体执行《信息交流和沟通管理程序》。 支持性文件 《信息交流和沟通管理程序》 JLQP503 宁波嘉乐染整有限公司 文 件 章节号 : 版本 /状态 :A/0 页 次 :1 1 文件要求 总则 本公司环境管理体系文件包括 : ❶ 形成文件的环境方针 /目标和环境方针 /目标； ❷ EMS 管理手册； ❸ 程序文件（本公司按环境管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的程序文件）； ❹ 作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、规范、作业指导书）； ❺ 记录； ➏ 与环境有关的外来文件。 注 :文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版） EMS 管理手册 本公司依据 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 标准的要求，结合公司实际 情况，制定了《 EMS 管理手册》，该手册确定了公司环境管理体系的范围，规定了所应控制的 EMS 要求，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司 EMS 的总体框架和思路，通过对公司 EMS 方针，以及目标、指标及方案等内容的描述，展示了公司 EMS 的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。 《 EMS 管理手册》的管理，见本手册 章节的规定，具体执行《文件控制程序》。 宁波嘉乐染整有限公司 文 件 控 制 章节号 : 版本 /状态 :A/0 页 次 :1/1 1 文件控制 总则 本公司为确保 EMS 所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司 EMS 文件从批准发放直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。 文件的控制范围 本公司 EMS 所要求的所有文件均属控制范围。 记录是一种特殊类型的文件，依据本手册 的章节要求进行控制。 办公室为《文件控制程序》的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。 文 件的批准和发布 ，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别； ，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准； c.《 EMS 管理手册》、《程序文件》经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布； ，管理者代表或分管副总批准、发布。 文件的更改 文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批，做出相应的 修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料； 《文件更改申请单》上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，文件的更改、现行修订和失效状态下仍需保存的文件应保持明显标识； 、资料，按规定的发放范围及时发放到位。 文件的发放 EMS 有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布； EMS 有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件； 《文件发放 /回收登记表》，并注明受控分发号； ，并登记造册，定期销毁 ，盖“作废留用”章，防止误用； ，按规定范围分发并记录；生产计划部负责相应外来文件的识别，办公室负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效； ，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏； ，并负责其发放。 2 支持性文件 《文件控制程序》 JLQP401。