企业建立iso9001：2000质量管理体系实践(编辑修改稿)

企业建立iso9001：2000质量管理体系实践(编辑修改稿)内容摘要：

”、“服务”和“统计技术”共 17个要素要求形成程序文件）。 d）组织为确保其过程的有效策划、动作和控制所需的文件 (如组织可能制定的作业指导书、操作规程、规范、生产计划、质量计划、内部沟通等证实质量管理体系符合性文件 ).e)质量记录（在 GB/T 19001— 1994 标准中，共有 17 处要求需要形成记录， GB/T 19001— 20xx标准除了规定在第 8章共 22 处需要形成质量记录）。 综上所述，不同的组织可以有不同的质量管理体系文件，文件的多少和详略程度取决于组织的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度及人员的能力。 内容的变化 20xx版 GB/T 19001标准在八顶质量管理原则的指导下，与 1994 版 GB/T 19001标准相比新增了许多条款，如以顾客为企业 ()大量管理资料下载 19 关注的焦点、质量目标、内部沟通、顾客沟通、过程的监视和测量、顾客满意、数据分析、持续改进等。 （二） GB/T 19001 标准（略） 二、 GB/T 19004— 20xx（略） 第二章 现状分析、目标设定 第一节 现状分析 一、金龙泉啤酒公司简介 湖北金龙泉啤酒有限公司成立于一九九三年三月，她的前生荆门啤酒厂是 1978年由一个作坊式的白酒厂转产而成， 1985年以前啤酒的生产能力由几百吨发展为几千吨， 1985年达到了 万吨的能力，期间生产的金龙泉啤酒采用青岛啤酒工艺技术，产品质量一直处于省内领先水平，产品常年供不应求。 1985 年，啤酒厂抓住国家贷款在湖北扩建啤酒生产线的机企业 ()大量管理资料下载 20 遇， 1988 年完成了一期年产 5 万吨 啤酒生产线建设，投产后当年就达到了设计能力，产品仍然供不应求， 1993 年，第二期 5万吨扩建竣工，组建了金龙泉啤酒公司。 1995年到 1997年，马来西亚金狮集团注入 ，两条高起点、国际水平的 5万吨啤酒生产线相继投产，公司的啤酒生产能力达到 30 万吨， 1999年开始，不到两年时间里，公司采取兼并、租赁、收购等方式。 注册资金为 2998 万美元，主要经营金龙王、金龙泉系列啤酒。 公司自成立以来，坚持走 “ 以素质促质量、以质量促市场、以市场促规模、以规模促效益、以效益促发展 ” 的经营之路，企业各项经济指标处于行 业领先水平，综合实力和经济效益位居全国轻工企业 200 强之列。 自 1998 年起已连续四年啤酒产销量及实现利税名列全国啤酒行业前十名，居华中地区啤酒行业首位。 公司现有员工 1911 人，其中具有高级职称 11 人，中级职称 63人，初级职称 239 人，占职工总数的 16％以上；大专以上员工291 人，中专以上 498 人，占员工总数的 42％。 公司拥有从德国、美国、意大利、比利时、奥地利等国进口的先进的啤酒生产设备和高新技术，主要产品为“金龙王”、“金龙泉”等系列啤酒，产品执行 GB4927《啤酒》标准，部分产品执行优于国家标准的企 业标准。 公司现生产啤酒规模为年产量60 万吨，有瓶、听、罐、桶等多种包装形式。 同时公司不断开发新产品，先后推出黑啤、纯生、姜啤、金小麦等新品，产品畅销全国 20 个省、 118 个市县，并开始涉足海外，有长年主营销售单位 1000 多家。 金龙王、金龙泉系列产品先后荣获国内外大企业 ()大量管理资料下载 21 奖 40 多项， 20xx年九月金龙泉被国家名牌产品推进委员会授予“ 中国名牌产品 ” 的称号。 “建国际集团，创国际品牌，育国际人才”是公司的长远目标，公司将坚持走质量之路，不断发展，到 20xx 年努力跻身年产啤酒 100 万吨的大型啤酒企业的行列。 二、金龙泉啤酒 公司质量管理简介 1996 年之前，公司质量管理虽然推行全面质量管理，但主要是通过管理制度，产品质量标准和部分操作规程来实现。 管理制度厚厚几大本，质量管理只是其中的某个章节，而产品质量标准和操作规程也缺乏规范性和系统性。 头痛医头，脚痛医脚的现象时有发生，出现问题，职责不清，互相扯皮，往往是不了了之。 1996年，公司引入了 ISO9002 质量保证模式，建立 ISO9000质量体系是一项系统工程，具有全员、全面、全方位的特点，特别是在当时处于率先涉及情况下，领导重视是关键，总经理亲自参加学习，考试，成立由生产技术部 长负责的专职机构，任命管理者代表，把 ISO9000 的工作与各单位负责人的绩效工资挂沟，并聘请了咨询专家指导， 12 月通过了由中国兴轻质量体系认证中心和中国轻工质量认证中心审核认证。 公司自从 1996 年通过 ISO9002 质量保证模式以来，通过每年的内审、管理评审、以及认证中心监督审核，全员质量意识不断提高，员工的素质不断提高，质量管理水平不断提升，产品质量不断持续改进和提高。 ISO9000 质量管理模式已成为我们公司从事生产经营活动，质量管理的一种强有力的武器，我们已熟悉和掌握了这种武器，并能认真、准确的用她为我 们服务。 企业 ()大量管理资料下载 22 公司于是 1996 年 10月批准发布了第一版质量体系文件，根据公司机构调整及管理工理体制 20xx 年 11 月理评审的要求，20xx年 2月作修改再版，重新批准发布了第二版质量体系文件。 （包括：质量手册、程序文件 22个、工艺文件 56 个）。 第二节 目标设定 一、公司 ISO9002： 1994 质量体系运行存在问题分析 20xx 年公司 ISO9002 质量体系管理评审情况 20xx年 11月，总经理主持召开了第七次管理评审会议，结论为质量管理体系运行正常有效，存在问题如下： （ 1）公司产品质量目标实现与市场、顾客对 产品质量反映不一致的情况，如市场上反映的少数质量问题在公司的产品内控标准上没有涉及。 （ 2）公司内的部分单位及员工的质量意识，特别是对顾客的服务意识与日趋急烈的市场竞争不适应，需要提高。 （ 3）部分工作程序、职责不够明确。 如产品的质量策划，要进一步明确技术开发部、营销策划部、物资供应部、销售公司职责，使其规范，有章可循。 （ 4）生产部门注重了产品质量，但过程的质量管理和控制不够。 （ 5） 94版标准部分标准已不适应公司管理要求，需创新转版。 ISO 9002： 1994 标准在公司存在问题分析 （ 1）标准过多 地强调了质量体系的符合性，忽略了对产品质量的保证和组织整体业绩的提高。 如以上 , 所述 . 企业 ()大量管理资料下载 23 （ 2）标准采用 20项质量体系要素的结构，要素的相关性不好，也不尽合理。 如以上 , 所述 . （ 3）标准对顾客有关的接口仅做了一些规定和要求，对顾客的关注与当前的市场需求不够。 如以上 , 所述 . （ 4）标准对文件的要求存在： A、至少建立 17 个程序文件。 我们公司形成了 22 个程序文件。 B、文件的管理定义不够明确，导致我们公司刚开始建立体系文件和质量记录时，耗用了大量的人力和财力。 尽管后来逐步进行 了一些改进和调整，但仍觉不尽合理。 （ 5）质量方针、目标、以及职责存在： A、质量目标与质量方针的关联性没有要求。 如我们公司的质量目标（其中没有涉及顾客满意的内容）没有覆盖质量方针（产品永远让顾客满意）的内容。 B、质量目标没有分解 和展开的要求。 我们公司在运行过程中虽然意识到这一点，形成了公司产品技术标准和质量考核办法，但其系统性和规范性不够，如在质量考核办法中存在部门的质量目标不够完整等 （ 6）在质量体系运行中，我们还意识到，体系的整体性和系统性不够。 各部门好象都按要求执行的比较好，但感到总体不够流畅， 特别是职能管理部门之间的沟通与接口不够严实。 二、公司 GB／ T１９００１ — 20xx 工作计划和目标 针对公司质量体系运行存在的问题以及质量管理提升和国家推行 ISO 9000： 20xx版换版工作的需要，公司把 ISO 9000：20xx 版的转版工作拿入 20xx 年质量工作计划，要求在 20xx 年完成 20xx版的过渡工作。 企业 ()大量管理资料下载 24 质量控制部根据公司总体要求制定了工作计划： 20xx 年 3 月 20xx 版 GB/T19000 标准及内审员培训 20xx年 3月 11日 — 14日聘请中国轻工认证中心专家对公司相关单位主管及质量管理人 员进行了讲授，有 26人经过考试，获得了内审员资格。 ＧＢ／Ｔ１９００１ —20xx质量体系换版认证工作计划表 时间 工作项目 内容要求 责任部门 负责人 成立转版认证工作小组 确定组长、成员及工作人员 办公室 总经理 召开转版工作会议，总体策划质量体系 、目标以及体系与体系文件结构形式 度 工作小组 管 代 . 431 编制体系文件 质量手册、程序文件初稿出台（交磁盘） 各部门 各 部长 . 510 文件审定会签 各种体系文件定稿会签交付印制 工作小组 管 代 20xx. 宣贯学习 正式发布 、咨询、指导，并收集意见和建议 2. 所 有 体 系 文 件 需 在 下发到位 3. 正 式 生 效 日 期 以20xx1110为准。 工作小组 办公室 管 代 总经理 企业 ()大量管理资料下载 25 . 10— 成立新版标准内审组， ，转版过渡运行 1 个月，同时填写新旧两种记录 2. 依据新版文件 进行运行工作检查 3. 依据新版文件进行正式质量体系内审，如有不符合体系文件则判为不合格项，并限期纠正 内审组 管 代 下旬 新版第一次管理评审， 按照管理评审工作计划，进行全面系统的评审， 办公室 总经理 模拟审核 联系有关部门，聘请有关专家进行模拟审核 质控部 管 代 在年度监督审核时，同时进行新版体系认证 向认证中心申请，将年度监督审核、复评换证与新版体系认证同时进行 质控部 管 代 第三章 GB/T 19001 标准的运用 第一节 GB/T 19000— 20xx 族标准的学习 20xx 年 3 月，质量控制部根据 GB/T 19001— 20xx 转版计划，举办了 GB/T 19001— 20xx标准学习班，聘请轻工质量认证中心的专家到公司 授课，公司领导；车间、处室、各部室（销售公司）主管；质量管理人员共 60 人参加了学习，并通过了考试。 25 人取得了内审员资格证书。 专家根据转版的需要并结合本公司的特点，从以下几方面进行了辅导： A、 ISO 9000 标准的发展； 20xx版 ISO9000 族标准的构成及特点。 B、质量管理体系原则、原 理和术语。 C、 GB/T 19001《质量管理体系 要求》标准介绍。 D、 GB/T 19004《质量管理体系 业绩改进指南》标准介绍。 E、 GB/T 19001 质量管理体系的建立运行。 F、质量管理体系文件编写要点。 G、内部质量体企业 ()大量管理资料下载 26 系审核。 第二节 GB/T 19001— 20xx 质量管理体系策划 一、成立质量体系转版认证工作小组 为了 ISO9001:20xx 质量管理体系在公司按标准及时间要求建立、实施和通过认证，公司特成立了转版认证工作小组负责本项工作，由公司常务副总经理担任组长，管理者代表任副组长，各职能部门负责人任成员，具体如下： （一）工作小组组成人员 组长：江建国 副组长：赵三红（管理者代表） 成员：贾一斌 吴时红 祁顺德 胡应东 郑孝平 丁慧玲 裴雪静 罗贤旺 靳其军 何家峰 钟晓红 张明炎 刘 燕 王金文 （二）工作小组主要职责 负责 ISO9000： 20xx质量管理体系的策划工作。 负责 ISO9000： 20xx质量管理体系的文件化建立工作。 负责 ISO9000： 20xx 质量管理体系的宣贯、培训和实施工作。 部门负责人职责： （ 1）本部门的质量方针、目标的分解展开； （ 2）负责本部门质量体系文件编制、审核工作； （ 3）收集有关文件资料，协调文件接口以及文件适宜有效性与文件会签； （ 4）负责本部门质量体系转版工作的文件资料收集整理以及有关信息的传递。 企业 ()大量管理资料下载 27 二、策划 （一）公司 组织机构及职能分配 组织机构图（见图 1） 参照质量手册 过程管理职能分配表 职 能 部门 章 节 过程要求 号 总经理 管理者代表 公司办公。