义联科技股份公司采购管制程序(编辑修改稿)

义联科技股份公司采购管制程序(编辑修改稿)内容摘要：

改採購單 FAX Y N 進入採購預交追蹤管理 採購單 3 義聯 科技股份有限公司 採購管制程序 Elansat Technologies Inc. . DOC NO.： QPMT05 Level： 一般 Page: 5 /6 請購作業 生產用料請購作業 物管依其物料需求狀況，提出請購，並填具〞請購單〞，如屬於預算內，須經部門主管審核 (若金額超出二萬～二十萬，則需由副總審核，二十萬以上須總經理核准，若屬於預算外，不分金額大小都須由總經理核准 )，即交由採購 人員進行採購作業。 非生產性請購作業 需求單位依所需狀況，提出請購並填具〞請購單〞，經部門主管審核，呈總經理核准後，即交由採購人員進行採購作業。 如屬量測儀器設備，應會同品保部門檢討儀器校正需求與送（修）校廠商資格，以確保儀器設備採購、送修、送校等之品質。 決定採購對象 直接原物料的採購，依據合格供應商名冊辦理。 間接原物料的採購，依據請購單上所建議的廠商為供應商，若此供應商非合格供應商時，須由採購先在 ERP 系統內按其編碼原則，建 立 Vendor Code 後進行採購。 和供應商確認採購要求 在正式下單前，採購人員應和供應商進行溝通，以確認供應商瞭解且能滿足本次的採購要求。 確認規格 若向從未供應本次採購產品之供應廠商採購時，須確認該供應商瞭解且能滿足本次的採購要求。 交期 採購人員應確認供應商能夠滿足採購產品之交期要求。 詢、比、議價作業 若所採購之產品，為經常性採購（供應商固定）之物品，採購人員直接向供應商採購產品；若本次採購產品為第一次交易或有議價空間 者，採購需做詢、比、議價的作業。 填寫訂購單 採購人員在確定供應商及確認供應商能夠滿足本次採購要求後，則開立訂購單向供應商訂購，並填妥訂購單編號、交貨日期、規格、單價及數量，需經由經理核准後才可發單。 廠商收到訂購單時，需由廠商確正確交貨日期，回傳給本公司採購，或由採購人員以電話確認後填寫之。 跟催與管制 以採購人員與廠商議妥之交貨日為管制基準，若有逾越交貨日，廠商仍未交貨者，則由採購人員以電話或傳真方式進行催交。 供應商依訂購單內容之品名、規 格、需求日期交貨後，由倉管人員於 ERP 系統內keyin 驗收單，並依進料管制程序之規定檢驗，合格後由品保人員於 ERP 系統中 義聯 科技股份有限公司 採購管制程序 Elansat Technologies Inc. . DOC NO.： QPMT05 Level： 一般 Page: 6 /6 驗收單上填入驗收單號及檢驗紀錄等，再交由倉管人員入庫，採購人員依其入貨數量，並核對訂購單無誤後，於月底貨款結算予會計。 進料檢驗發生的品質不良應立即通知廠商處理，如判定退貨，需確認補料時間，以不影響生產計劃原則，若品質認定不一致或生產急需使用時，得以召開ＭＲＢ會議處理。 訂購單之修改 訂購單上如有修改，則需填具〞採購變更通知單〞。 採購之交期管理 採購人員應依據與廠商議妥之交貨日為管制基準，進行跟催； 若有逾越交貨日仍未交貨者，採購人員應主動跟催。 若廠商因故導致無法交貨時，或本公司內部之物料變更時，須與物料需求單位及供應廠商進行協商取得因應對策，議訂新交期。 若物料需求單位因故取消其請購，則應以最快之方式，通知相關採購人員停止購料。 採購人員應於收到取消訂貨通知（ ECN 等文件）後，應儘快知會進貨廠商並與協商善後事宜；其處理原則應以「減少雙方之損失至最低」為原則，訂貨內容若有變更，則應作採購變更通知單，通知廠商變更。 採購之品質管理 廠商交貨進廠時，須經品保處人員依。