丰和电器(冲茶机)公司内部审核程序(编辑修改稿)内容摘要：
全部工序。 参见 程序文件 VQP08004《过程审核 程序 》。 内部 体系审核准备 管理者代表根据 《 BDH110 年度 内部 体系 审核计划》 ，指定每次审核的审核组长及内审员。 审核组长制定 《 BDH111 体系 审核实施计划》 ，审核实施计划应包括：审核目的、范围 /审核依据 /受审核部门 /审核员分工及时间与内容安排等。 审核员根据分工，编制 《 BDH113 检查表》 ，检查表 应考虑 所审核的过程或区域的重要性和以往审核的结果两因素，检查表 必须包括以下内容： 受审部门的职能及涉及的相关部门； 审核文件要点； 检查的主要内容及时间安排，时间安排必 须覆盖所有班次； 取样及取样方法。 审核组长提前五天向审核部门发出审核通知。 受审部门如对审核时间 、 审核项目有异议 ， 在接到通知二天内与审核组协商 ， 更改审核项目必须经管理者代表批准后另行安排。 内部 体系审核实施： 审核组长主持首次会议 ， 明确审核目的、范围及其它事项。 审核具体工作按照审核检 查 表进行 ， 审核员采用抽样 ， 通过看、听、问、查的方法收集证 据，检查 体系运行情况。 内部体系审核 需 覆盖所有的班次 和活动。 审核过程中发现 的 不符合项， 需经受 审核 部门 的相关人员确认，以保证不符合项完全被理解，以便纠正。 审核结束后由审核组长组织召开含受审部门负责部门人与有关人员、审核组成员的末次会议，报告审核结果。 审核组长编写审核报告，报管理者代表批准，发放至 公司所有 受审核部门。 审核报告的内容包括： 受审部门、审核目的、范围、方法、依据； 审核组成员、受审核方代表名单 、审核时间； 审核计划实施情况总结；。阅读剩余 0%
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