中科院安徽光机所质量手册(ppt(编辑修改稿)

中科院安徽光机所质量手册(ppt(编辑修改稿)内容摘要：

内部沟通管理 下列的信息应予以交流和沟通，以确保得到统一的、理解一致的信息： a) 质量管理体系运行状况和业绩； b) 管理体系过程的变化、法规要求的变化和市场需求的变化； c) 有关的质量要求信息、投诉与建议。 质量方面的信息交流与沟通分别由质管办、综合资源部组织。 —— 编制年度质量报告； —— 不定期调研、检查； —— 参加所办公会议或部门例会并沟通上述信息。 6 职责和权限 各部门质量职责 见下表： 部 门 质 量 职 责 综合资源部 文件控制、质量目标管理、基础设施和工作环境管理、内部沟通、人 力资源管理、数据分析和改进。 科研发展部 文件控制、基础设施管理、内部沟通、与顾客有关过程控制、采购和 外包控制、外协加工管理、生产和服务提供、数 据分析和改进。 AG/SCA20xx 15 各中心 （研究室） 文件控制、质量记录控制、基础设施和工作环境管理、产品实现的策划、设计和开发、采购和外协、生产和服务提供、产品（过程）的监视和测量、标识和可追溯性控制、不合格品管理、数据分析和改进。 质管办 文件控制、质量记录控制、质量信息管理、内部沟通、监视和测量设备管理、产品（过程）的监视和测量、内部审核、不合格品管理、数据分析和改进。 AG/SCA20xx 16 中科院安徽光机所质量管理组织结构图 管理者代表 所 长 科研发展部 综合资源部 质量管理办公室 中心、研究室、车间 资产、器材 财 务 计量、标准化 内 审 检 验 仓 库 不合格品审理 办公室 检验员 不合格品审理组 AG/SCA20xx 17 岗位职责和权限 a) 所长 1) 负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，主持管理评审； 2) 负责本所组织机构及部门的确定，任命管理者代表； 3) 负责重大项目合同和质量手册的批准； 4) 确保质量管理人员能够独立行使职权和 全所 各类人员越级反映质量问题； 5) 组织和领导财务资源的运筹，确保必要的资源配置； 6) 对本所科研、生产管理和 对 最终产品的质量负责 ； 7) 对军品应 确保顾客能够 及时获得产品质量问题的信息。 b) 管理者代表 1) 负责质量管理体系建立和保持，向所长报告运行情况，提出改进建议； 2) 批准质量管理体系程序 文件 ，协调和落实各主管部门的质量职责； 3) 主持所不合格品评审及纠正措施，负责处理重大质量事故和重大质量问题 ； 4) 组织和领导内部质量审核和质量信息工作 ， 组织和领导产品质量检验 管理 工作； 5) 确保 全所 提高满足顾客要求的意识 ，负责所 质量管理体系有关事宜的外部联络。 c) 党委书记 1) 带头贯彻执行所质量方针、质量手册，把质量管理工作列入党委工作议事日程； 2) 负责加强全所职工质量意识教育工作，使本所的质量方针深入人心，把思想政治工作贴近科研生产，贴近职工，调动职工的劳动热情和爱岗、敬业、奉献精神； 3) 协调和处理与科研生产活动有直接关系的环境管理和行政管理工作； 4) 组织和领导人力资源和科研、生产过程的基础设施管理和支持性工作。 d) 分管 科研开发副所长 1) 组织和领导全所的科研和开发工作，保证其质量符合研制任务书、技术协议书或合同的要求； 2) 负责建立技术责任制，领导解决科研过程中的重大技术质量问题； 3) 组织和领导全所各类科学基金评审与学术 委员会工作； 4) 组织和领导新技术的采用和科研成果的推广； 5) 组织和领导 本所 产品的营销策划和重大项目的招投标工作； 6) 组织和领导产品售后服务工作，组织监控顾客信息，不断改进产品质量。 e) 各中心（室）负责人 1) 带头执行所质量手册，不断完善本部门的质量管理体系和可靠性、标准化工作； 2) 完善产品 生产 过程所需的各种检测、试验手段，促进产品质量的稳定提高； 3) 负责制定本部门年度质量目标计划，组织实施本部门的质量运行和改进工作； 4) 加强科研生产的技术管理工作，对本部门科研、生产的产品质量 工作负责。 AG/SCA20xx 18 f) 课题组负责人 1) 严格执行质量手册和程序文件，组织课题组人员进行质量策划，组织总体或分系统方案论证和技术协调，做好设计评审、验证和确认的组织工作； 2) 负责组织产品监视和测量过程中检验规程、工艺规程和作业指导书的编写和实 施，严格各种测量、试验工作，做好科研、生产中的质量记录 管理 ； 3) 认真执行科技文件归档签署规定，加强对设计图纸、技术文件审核工作，对本组承担 和 研制的产品质量负责，确保工作、生产现场基础设施和工作环境的良好。 g) 科研发展部主任 1) 领导和组织 科研发展 部的全 面工作 ， 组织科研课题的立项论证和合同的评审； 2) 负责对已经实施的科研项目、产品的管理和科研成果的鉴定管理工作； 3) 负责组织市场调查，组织与顾客沟通，收集顾客（包括上级管理部门）信息并进行分析和评价； 4) 负责组织科研成果转化 和 推广应用 、 产品的营销策划及重大项目的招投标工作。 h) 综合资源部主任 1） 领导和组织综合资源部的全面工作，协助所党政领导对有关工作的综合协调和督办 ，落实本部门的质量职责； 2） 负责起草综合性报告、总结决议及有关文件； 3） 负责所党政会议和全所性 重 大活动和会议的组织安排； 4） 负责组织检查会议决议的执行情况；负责保密、外事工作； 5） 完成党政领导交办的其他工作。 i) 质管办负责人 1) 负责本所质量管理体系的运行管理，组织编制质量体系文件，负责组织对现有体系文件的定期评审； 2) 负责管理评审、内部审核的组织计划工作； 3) 负责组织产品（过程）的监视和测量及质量信息的管理工作； 4) 负责监视和测量设备的监督管理，负责组织编制内部校准规程； 5) 负责所二级不合格品审理组织的管理工作。 j) 器材管理人员 1) 负责采购物资的管理，审查采购合同； 2) 组织对供方的选 择和定期评价，负责编制《合格供方名录 》 ； 3) 负责对基础设施的提供、维护的管理工作； 4) 负责编制器材采购管理文件和仓库管理规章制度。 k) 设计人员 1) 严格执行产品研制过程工作程序和各项质量管理法规，对承担设计任务的质量在技术上负全部责任； 2) 在技术设计中充分运用可靠性、维修性、安全性和先进设计技术 ,最大限度地采用标准件、通用件 ， 按质量手册的有关规定，处理科研生产中的技术质量问题； 3) 做好科研和产品调试工作的记录，保证测试数据准确可靠 ,对归档文件资料做到AG/SCA20xx 19 完整、清晰、准确，保证图、文、物相 一致。 l) 技术人员 1) 熟悉本岗位质量体系文件，执行研制工作程序，参与制订本专业的工作计划，参与拟制设计规范，认真贯彻各级标准，并按计划开展工作； 2) 对本岗位技术、设备性能做到精通、熟练，精心操作，保证制件符合生产图纸和工艺文件要求；严格遵守工艺纪律，不擅自代料、不合格的制件不送检； 3) 对关键件、重要件，在加工前要仔细消化图纸和工艺，严格按工艺文件规定和程序加工，并做好标识和原始记录。 m) 生产工人 1) 严格执行生产过程中的各项质量管理法规，按生产图纸和工艺文件或有关 标准进行生产，对承担加工、装配的零件、部件、整件，在加工质量上负责； 2) 对本岗位技术、设备性能做到精通、熟练、持证上岗，精心操作，认真自检，保证制件符合生产图纸和工艺文件要求，并作好标记和原始记录； 3) 严格遵守工艺纪律，认真执行检验制度，不擅自代料、不合格品不送检； 4) 熟悉并正确使用本岗位的工、量具及仪器、设备，精心维护；搞好安全文明生产，做到环境整洁，制件放置合理。 n) 检验人员 1) 熟悉与本岗位有关的质量文件，严格执行质量手册及有关程序文件所规定的要求； 2) 认真消化被检验 (试验 )产品的图纸、工艺文件、产品标准，严格执行规定程序或按作业指导书规定，实施检验和测试，对产品检验数据及符合性判断的准确性负责； 3) 熟练掌握检测工具、仪器、设备，遵守操作规程，认真做好各项质量记录，按规定做好标识，对生产现场实施监控，做好不合格品的判定。 o) 部门兼职质管员 1) 在本部门主管领导的直接领导下，配合质量部门共同做好本部门的质量管理工作，严格执行本所各项质量管理法规、制度，其质量业务工作受质管办的指导和检查； 2) 协助本部门质量主管领导和质量 管理小组 做好部门的质量目标展开、实施和检查工作，负责开展本部门质量信息反馈工作； 3) 协助质量部门实施对本部门产品的检测、验收和质量问题的处理，做好本部门监视和测量设备的管理； 4) 参加本部门的质量分析会，参加制定对质量事故、重复故障的改进措施，并督促检查执行情况。 p) 各级管理人员 1) 各级管理人员，均应学习和掌握本岗位质量管理工作的基本知识和本所颁发的各项质量管理法规 ,增强质量意识，以优异的工作质量来保证科研质量和产品质量； 2) 熟悉本岗位的工作职责，加强技术业务学习，严格按本岗位工作程序开展工作，对因管理不善而直接影响产品质量负 直接责任。 AG/SCA20xx 20 7 管理评审 所长 应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a) 审核结果； b) 顾客反馈； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更； g) 改进的建议 ； h) 对军品 与质量有关的财务报告。 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需求。 管理评审记录由质管办负责保存。 本节内容详见 AG/《管理评审控制程序》。 AG/SCA20xx 21 第三章 资 源 管 理 1 资源提供 本所 确定并提供以下方面 工作 所需的 资源： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 2 人力资源 人员安排、配置 本所明确对各岗位人员的素质与能力要求，并在《岗位工作人员任职要求》中予以明确规定； 对各类活动，保证委派受过教育培训，具有相应工作能力人员去完成并适时补充，以确保工作质量。 对不能满足规定的人员，应及时进行离岗培训。 培训 各类人员必须进行有关培训或采取其他措施， 确保 全体职工 认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献； 对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员按规定的时间间隔进行 有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗。 综合资源部负责培训工作计划、组织及实施情况的检查，主办部门实施培训工作。 综合资源部应及时收集培训需求，作为培训计划制定的依据。 培训需求包括：各级各类人员培训要求，上级、行业的培训信息等。 特殊作业人员培训后，应持有国家规定的有效证书方能上岗从事相应的工作； 每次培训结束后，培训结果应形成培训记录，由培训主办部门或综合资源部保存。 本节内容详见 AG/《人力资源控制程序》。 3 基础设施 下列基础设施应纳入管理范围，以保证基础设施的状况满足过程能力要求： a) 用于科研生产的设备、运输工具等； b) 用于生产的工装夹具、样板等； c) 直接用于科研生产的设施、办公与科研生产厂房等。 综合资源部和器材管理部门负责基础设施的监督管理，各中心（室） /课题组和有关部门做好基础设施的日常维护和保养。 依有关文件的规定，各责任部门做好基础设施的购置、运行、维护和修理过程中的管理工作。 控制工作应保证基础设施的完好、安全、适用。 本节内容详见 AG/《基础设施和工作环境控制程序》。 AG/SCA20xx 22 4 工作环境 对科研、产品质量产生影响的下列因素必须进行控制： 通过各层次的质量策划活动，全面识别并分析所有对产品质量有影响的工作。