中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)

中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

职 务 职称 专业 签名 保存部门： 保存期限： 设计文件质量校审评定卡 编码： QR/GCY/ 编号： 工程名称 单位名称 档案号 校对人意见 处理结果 校对人： 年 月 日 设计人： 年 月 日 审核人意见 处理结果 审核人： 年 月 日 设计人： 年 月 日 保存部门： 保存期限： 工程变更 (补充 )图纸通知书 编码： QR/GCY/ 编号： 工号 分号 施工单位 工程名称 工程项目 补充 /变更原因： 补充 /变更内容： 设计人 专业负责人 工程主持人 主任工程师 总工程师 室主任 (公司经理 ) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 以上工程补充 /变更图纸查照办理 年 月 日 保存部门： 保存期限： 石油工程技术研究院程序文件 编码： PD/GCY/ 供方评定和选择程序 发行版本： D 修 改 码： 0 受 控 号： 编 制： 杜慧春 审 核： 吕光明 石油工程技术研究院 质量体系程序文件 编码： PD/GCY/ 版本号： D 修改码： 0 页码： 1/4 供方评定和选择程序 1 范围 为评定和选择合格的供方，并对供方实行有效控制，确保其提供的产品质量符合规定要求，特制定本程序。 本程序适用于我院因生产、设计等工作需要，而本院又无力承担的各种设计、工程、加工和分析检测项目的外协供方以及生产用原材料、化学试剂、各类仪器设备等采购供方的评定和选择，以及对供方的控制。 2 职责 院经营管理处为合格供方的归口管理部门。 各单位为本程 序的实施部门，项目负责人负责对相关的设计、工程、分析检测等项目候选供方的确定；采购员负责生产用原材料、仪器设备、化学试剂等候选供方的确定，由所在单位领导审查后，报院经营管理处审核认定。 3 定义 本程序引用 GB/T19001— 20xx 标准中的定义。 4 程序内容 合格供方的评定条件 承担设计、工程、外委加工等供方，要有合法的营业执照和 /或必要的资质证明，必要时提供反映其能力和业绩的有关文件资料及所承担项目经过鉴定的有效证明材料，并具有满足合同要求的能力。 分析检测项目的 供方，应有出具合法检测报告的资质证明，要具有相应的分析化验技术、检测设备及合格检测人员，其工艺流程、技术手段、操作方法和最终成果均应符合技术标准 (规范 )的要求，并具有满足合同要求的能力。 必要时还应提供反映其技术能力和业绩的有关文件资料，以及过去所承担项目经过鉴定的有效证明材料。 代理国外仪器设备销售的供方，应具有满足合同要求的质量保证能力，包括仪器设备安装、调试和售后服务等。 必要时应向我院提供有关质量保证的证明材料和国外厂家授权的代理证件。 销售化学试剂、生产原材料的供方应持有各种合法的 营业证件、证明。 其产品质量应达到国家或行业有关现行技术标准 (规范 )的要求。 持有国家计量认证或 ISO9000 族标准认证证书者，可作为合格供方评定的优先条件。 与我院长期或近几年有合作关系，建立了良好的信誉，其提供的产品满足质量要求的供方，可视为合格供方。 在生产或现场急需的情况下，当合格供方提供不了所需产品时，经单位领导批准后，可从未评定的供方购买，加强验证或检验，保证使用合格产品。 供方的初选 设计、工程、分析检测、仪器设备等的供方，由项目负责人根据已掌握的国内外同行开展技术合作的现状、购置同类产品的情况及其它渠道的信息，经分析后，按合格供方评定条件初步确定候选供方。 化学试剂、原材料的供方由采购员对所选择的化学试剂、原材料供 货商，在同行中所处的地位，所购产品的价格、质量进行对比，确定候选供 方。 编码： PD/GCY/ 版本号： D 修改码： 0 页码： 2/4 合格供方的审批 供方的资质材料，由实施单位主管领导审查后，报院经营管理处审核认定。 并由实施单位负责填写 QR/GCY/《首营供方评审记录表》和QR/GCY/《合格供方清单》。 供方的资质材料中，有审核期限的，应及时更新。 对供方的监控和评价 原材料供方的监控与评价 对大宗和关键原材料供方要加强监控，采购单位应每季度填写QR/GCY/《供方监控评价记录表》，根据监控的结果，对其进行评价。 对其他原材料的供方，采购单位应于每年度填写 QR/GCY/《供方监控评价记录表》，根据监控的结果，对其进行评价。 对供方的监控评价结论应作为下一阶段供方选择的依据。 设计、工程项目等供方的监控与评价 对于设计、工程项目等供方，由实施单位进行中间检查，填写并保存QR/GCY/《供方监控检查记录表》。 仪器设备的供方，应在当年第一次购买之前对其进行评审。 对供方的重新评价 当供方的自身情况或市场环境发生较大变化时，应对供方进行重新评价，以确定该供方是否能够持续、稳定地提供合格产品。 重新评价时，除依据 中的要求外，同时还应考虑价格、供货及时性、质量稳定性以及付款条件等综合因素对该供方进行评价。 重新评价的结论应作为是否继续选择该供方的依据。 编码： PD/GCY/ 版本号： D 修改码： 0 页码： 3/4 5 相关文件和记录 相关文件 相关记录 QR/GCY/ 《首营供方评审记录表》 QR/GCY/ 《合格供方清单》 QR/GCY/ 《供方监控检查记录表》 QR/GCY/ 《供方监控评价记录表》 编码： PD/GCY/ 版本号： D 修改码： 0 页码： 4/4 首营供方评审记录表 编码： QR/GCY/ 编号： 申请单 位 申请理由 侯选供方 申请人 评价意见 首营供方信息 编号 单位名称 联系人 联系电话 地址 法人代表 经营类别 银行帐号 税务登记号 质检报告 资质情况 单位领导 意见 经管处 意见 合格供方清单 编码： QR/GCY/ 编号： 序号 单位名称 地 址 联系人 联系电话 原材料名称 供方监控检查记录表 编码： QR/GCY/ 编号： 外委项目名称 外委合同 编号 供方单位名称、电话 供方 项目负责人 外委项目起止时间 我方项目 负责人 外委合同主要内容及要求完成情况 检查 意见 及下 步工 作要 求 检查人签字： 年 月 日 供方项目负责人意见： 签字： 年 月 日 实施单位领导意见 签字： 年 月 日 供方监控评价记录 编码： QR/GCY/ 编号： 供方名称 类别 业务负责人 供货名称型号 联系电话 监 控 评 价 情 况 日 期 本期采购总量 合格率 % 交货能力 价格合理性 说 明 评价结论 石油工程技术研究院程序文件 编码： PD/GCY/ 顾客提供产品的控制程序 发行版本： D 修 改 码： 0 受 控 号： 编 制： 李小朋 审 核： 吕光明 石油工程技术研究院 质量体系程序文件 编码： PD/GCY/ 版本号： D 修改码： 0 页码： 1/2 顾客提供产品的控制程序 1 范围 为了对本院控制下或使用的顾客财产进行有效控制，以满足合同规定的要求，特制定本程序。 本程序适用于顾客财产的验证、储存、维护的管理。 2 职责 各单位负责顾客财产的验证、审核、储存、维护等控制。 3 定义 本程序引用 GB/T19001— 20xx 标准中的定义。 4 程序内容 顾客财 产的适用性验证 项目负责人和有关专家对顾客财产的适用性进行验证。 顾客提供样品、原材料的适用性验证，包括： a) 标识是否清楚、正确； b) 包装是否符合同类样品的要求，是否受外界物质的污染； c) 规格、性能、数量和完整性是否符合有关标准或合同的要求。 顾客提供有关技术资料的适用性，由项目负责人负责按合同要求进行验证。 顾客提供设计输入资料按 PD/GCY/《设计控制和验证程序》的要求进行适用性验证，包括： a) 顾客提供资料是否能满足所承担设计项目的要求，能否作为设计 项目有效设计、研究的依据； b) 若存在影响质量的因素，在记录中注明其类型、性质及严重程度。 验证结果必须填写 QR/GCY/《顾客财产验证记录》，一般由实施单位技术负责人审核。 顾客财产的控制 顾客财产应按我院同类产品的保管规定，由有关单位妥善管理。 顾客财产有丢失、损坏及其它不适用情况，应记录于《顾客财产验证记录》并及时通知顾客。 有关单位应与顾客联系，并与顾客协商提出解决措施。 我院的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。 5 相关 文件和记录 相关文件 PD/GCY/ 《设计控制和验证程序》 相关记录 QR/GCY/ 《顾客财产验证记录》 编码： PD/GCY/ 版本号： D 修改码： 0 页码： 2/2 顾客财产验证记录 编码： PD/GCY/ 编号： 产品名称 数 量 顾客单位 联系人 通讯地址 邮 编 联系电话 传 真 接收记录： 接收人： 年 月 日 验证记录： 验证人： 年 月 日 审核意见： 审核人： 年 月 日 顾客财产损失记录：。