上海石油化工股份公司炼油化工部质量手册(编辑修改稿)

上海石油化工股份公司炼油化工部质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

《标准送审稿》报股份公司审批、发布。 与质量管理体系有关的部管理制度、细则，由企管处组织各职能部门起草，经各有关部门评审后，再由企管 处分类编号报主管领导 审核，然后报部管理制度审查领导小组批准，由经理签发后发布实施。 受控文件的批准者应考虑被批准文件的充分性，需经评审的文件，编制者应填写“文件评审处理单”办理评审手续后，方可予以批准发布。 受控文件原则上每三至五年评审一次，对受法律、法规和上级文件约束的文件，要根据法律、法规、上级文件的要求随时予以评审。 受各种因素的影响需变化的文件，也应及时地进行评审。 经评审如需更新的文件必须再次批准。 外来文件 中石化 上海石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 03 页 共 05 页 章节 03 批准： 20xx 年 月 日 标题 文件要求 与炼化部质量管理体系有关的外来文件由经理办负责登记管理，各部门收到的外来文件应及时交经理办识别，需受控由经理办统一控制其分发。 文件的更改 文件需更改时，应由文件的编制部门填写 “文件更改处理单 ”说明更改原因并提出更改的具体内容，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。 文件的更改 应按该文件原审批程序进行。 文件更改被批准后，由文件编制人员实施更改。 更改时应注明更改标记和更改生效日期，按 “文件发放登记表 ”中原持有者的名单更换受控本活页，或在原文本中附上修改页撤换原页，并在原文本的修改状态表上作好记录。 文件的作废 作废的受控文件由原文件发放部门文件管理人员按 “文件发放登记表 ”回收，并在该登记表的备注栏作好记录后统一作废处理。 需作资料保留的作废文件，由申请者填写 “文件保留审批单 ”，经文件管理部门负责人批准后，在文本上加盖 “仅供参考 ”印章后方可保留，原则上作废文件应保 留在编制部门。 记录的控制 与质量管理体系有关的记录 (包括原始记录、基础性记录、综合性记录以及来自供方的记录 )从设置、标识、填写、编目、保管、查阅直中石化 上海石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 04 页 共 05页 章节 03 批准： 20xx 年 月 日 标题 文件要求 至销毁各个环节都应予以控制。 记录的设置 A 记录是质量管理体系有效运行的证据 ，各部门在设置或选用时应根据生产、管理的实际需要来确定质量记录的格式和内容，使之能充分、有效地反映该质量活动。 B 记录是一种特殊类型的文件，设置、更改须按文件控制的要求进行。 设计质量记录表式时，应考虑充分性和必要性，要经审查和批准。 一旦经批准，任何使用个人和车间不得任意变更表式。 记录保存由各部门按时收集、分类、装订成册、储存在环境干燥便于存取和检索的指定地方。 并要指定管理人员。 质量记录填写时，要求字迹工整清晰，记录内容准确完整。 如需对记录更正时，应在更改处划一斜杠，在斜杠上 方予以更正。 如有必要，需要用其他更正方式或填写方式的须事先作出规定。 质量记录的保存期限，由各部门视其必要程度予以规定，并在质量记录清单上注明。 当质量记录过保存期限，由质量记录管理人员提出销毁申请，经部门负责人同意后予以销毁，并作好销毁记录。 需要查阅质量记录时，应在质量记录储存现场查阅。 如有特殊要求时，应经部门负责人批准后方可借阅或复制。 中石化 上海石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 05 页 共 05 页 章节 03 批准： 20xx 年 月 日 标题 文件要求 中石化 上海石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 01 页 共 06页 章节 04 批准： 20xx 年 月 日 标题 资源管理 1 资源的提供 炼化部根据质量管理体系标准，确定并提供了所需的资源，以实施和改进质量管理体系的过程，并达到顾客 满意。 2 人力资源 总则 炼化部对所有与质量有关的管理人员、操作人员和验证人员等进行教育和培训，使承担质量管理体系规定职责的人员是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考核，以使对质量有影响的人员达到岗位要求。 能力、意识和培训 炼化部劳动人事处负责识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，各职能部门要分别对管理人员、操作人员和验证人员等岗位提出岗位要求和培训需求。 岗位要求内容包括：教育、培训、经历和技能等；职工教育培训内容包括：岗位技能、 质量意识、法律法规、顾客需求、组织发展等。 a) 劳动人事处是人力资源管理的归口部门 ,根据炼化部生产和管理需要提出人力资源配置计划并组织实施。 同时负责汇集各部门对各类人员的要求 、培训需求和培训计划 ，并且根据人力资源配置计划对培训的需求，负责制定职工年度培训计划，并组织实施。 b) 干部处负责提出中层干部的岗位要求和培训需求。 c) 技术处负责提出技术人员、操作人员的岗位要求和培训需求。 d) 质监中心负责提出检验人员、内审员及质量员的岗位要求和培训需求。 e) 计量室负责提出计量、计量器具检定人员的岗位要求和培训需求。 f) 安保处负责按有关规定，对特殊工种岗位人员的制订培训计划，并实施培训和做好记录，将培训记录交劳动人事处存档。 对质量管理体系规定职责的人员配置 劳动人事处根据炼化部生产经营的需要，通过引进、内部调动等方中石化 上海石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 02 页 共 06页 章节 04 批准： 20xx 年 月 日 标题 资源管理 法及时做好各类岗 位人员的配置工作。 并根据各部门的岗位要求和总体人力资源配置状况，制定人员上岗要求。 根据质量管理体系的资源需求做好炼化部人力资源的配置。 培训计划编制及实施 a）各职能部门应在每年的 12 月 31 日前向劳动人事处提出培训需求。 b）劳动人事处根据岗位要求和培训需求编制新年度的职工教育培训计划。 并在每年的 3 月 31 日前交主管人事教育的副经理审批后执行。 c）在职工教育培训计划的实施过程中，因特殊情况需要变更培训年度计划时必须由原部门提出申请，报劳动人事处审定后实施。 d）工人技 能 等级培训，由公司工人技术考核办公室负责考核发证。 e）计量检定人员培训，由公司计量管理所考核发证，持证上岗。 f）特殊工种人员培训考核由发证机关负责考核发证。 g）劳动人事处根据《职工教育管理制度》负责实施培训计划，并记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。 评价所提供培训的有效性 a）劳动人事处和干部处根据《 炼化部全员绩效考核管理办法 》组织实施员工考核工作。 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。 b）评价内容包括：工作实绩、工作态度、职业道德、质量意识等。 一般每年组织一次评价。 中石化 上海石油化工股份有限公司 炼油化 工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 03 页 共 06页 章节 04 批准： 20xx 年 月 日 标题 资源管理 c）评价结果一般分为 ：杰出、优良、一般、勉强、不满意 等。 d）根据评价结果，分别采取晋升、留任、转岗培训、中止合同等，并对人员配置效果进行有效性评价。 通过教育和培训， 使员工意识到： a) 满足顾客和法律法规要求的重要性。 b) 违反这些要求所造成的后果。 c) 自己从事的活动与炼化部发展的相关性。 炼化部员工应积极参加质量管理，为实现质量目标做出贡献。 3 基础设施 设施的识别和提供 a）炼化部为实现乙烯、丙烯 、丁二烯、苯、对二甲苯、 3喷气燃料、汽柴油等产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（ 七 大联合装置 储运分公司 、单元、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（ DCS 系统、计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 b）炼化部投资在 5000 万以上的基础设施由公司提出， 5000 万以下的基础设施由装置提出、技术处审查、技改办上报公司审批。 基础设施由公司总体规划、外委设计和制造，技改办作为具体对口部门。 c）基础设施建成投产交付使用后，设备动力处负责对实现产品的符合性所需用的技改办 基础设施进行维护管理。 设施的使用、维护和保养 中石化 上海石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 04 页 共 06页 章节 04 批准： 20xx 年 月 日 标题 资源管理 a） 设备动力处组织编制炼化部的设备管理制度，各装置、储运分公司设备动力科组织编制设备管理制度的实施细则。 b） 关键机组必须按炼化部《关键机组特级维护保养》细则的要求组织开展特护活动，从事特殊设备的操作人员应由劳人处负责培训，考核合格后，持证上岗。 c） 各单元必须执行《机泵设备包机制维护保养细则》，按规定保养项目、频次，设备动力科负责监督、检查执行情况。 检查应有书面记录，发现缺陷及时处理，一时无法修理，要提出措施，并汇报各自主管部门安排解决。 d)计划检修根据检修周期及工作难易程度、工作量大小分为等分为“系统停工大修”、“设备单体大修”、“设备日常维修”。 设备月修计划由装置、储运分公司的各单元于每月 20 日前提出下月计划，经设备动力科审核、补充、调整、汇总后，于 25 日前报设备动力处审批。 电气、仪表月修由电气 、仪表车间于 25 日前报设备动力处主管科室审批。 设备系统停工大修计划由各联合装置设备动力科组织编制，电气、仪表由相对应的电气、仪表车间编制。 在停车六个月前报设备动力处汇总审核，上报公司设备动力部审定后按批准的计划实施。 e） 修好的设备应按炼化部《设备检修管理规定》组织对检修项目的验收，填写“设备检修质量验收单”，各装置应将检修情况在设备档案中及时记录。 e） 现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养。 中石化 上海石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 05 页 共 06页 章节 04 批准： 20xx 年 月 日 标题 资源管理 设备及固定资产的报废 a）对无法修复或无使用价值的 和国家明令淘汰的设备，由各装置、 中石化 上海石油 化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 06 页 共 06页 章节 04 批准： 20xx 年 月 日 标题 资源管理 储运分公司设备动力科填写《固定资产清理报废单》，电气、仪表由电气、仪表各单元填写《固定资产清理报废单》。 须经报废鉴定小组提出鉴定意见，设备动力处进行审核，经设备副经理批准后上报公司申请报废，装置、财务处、设动处在收到公司报废批复后及时在原固定资产台帐注明情况。 并在设备档 案及时记录。 4 工作环境 炼化部应识别和管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b）配置必要的通风、防爆设施、消防器材，装置控制室、计算机房保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全 所需的设施。 c）对控制室设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。 d）确保员工生产符合劳动法规的要求。 中石化 上海石油化工股份有限公司 炼油化工 部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 01 页 共 07页 章节 05 批准：。