上海太通企业管理咨询有限公司iso9001-2000(二(编辑修改稿)

上海太通企业管理咨询有限公司iso9001-2000(二(编辑修改稿)内容摘要：

供服务 .对国家授权的计量试验室 ,可不再做服务质量评价 . 采购 采购计划 供应部根据生产部的 月生产计划 及库存情况编制 月采购计划 ,经总经理批准柏实施采购 .对于临时采购的物资 ,相关部门填写临时采购要求单 ,报总经理批 准 ,交供应部实施 . 采购的实施 a) 供应部根据批准的 月采购计划 、 临时采购要求单 ,按照采购物资技术标准在 合格供方名录 中选择供方并进行采购 . b) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时 ,应签定 采购合同 ,明确品名规格 ,数量 ,质量要求 ,技术标准 ,验收条件 ,违约责任及供货期限等。 c) 供应部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。 d) 采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效 ,将 采购 此资料来自 企业 () (大量管理资料下载 ) TAI TONG 上海太通企业管理咨询有 限公司 编号： TTQP 15 程序文件 第 A 版 采购控制程序 生效日期： 共 7 页 第 5 页 单 交供应部经理确认后实施采购 . 采购信息 采购文件 应包括拟采购产品的信息 : a) 对产品的质量要求 (可直接引用各类标准或提供规范 ,图样等技术文件 )。 b) 对产品的验收要求。 c) 其他要求 ,如价格 ,数量 ,交付等 . 适当时还包括 : a) 对供方的产品 ,程序 ,过程 ,设备 ,人员提出有关批准或资格鉴定的要求 ,如对供方 产品的安全认证要求 ,对加工过程 ,设备及人员要求 ,委托检测的服务要求等。 b) 适用的质量管理体系要求 本公司的采购文件包括 月采购计划 ,临时采购要求单 ,采购物资分类明细表 ,采购合同 及附件等 ,由供应部保管 .采购文件发放前 ,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批 . 采购产品的验证 对采购的产品可以有如下几种验证方式 : a) 由质管部进行进货验证。 此资料来自 企业 () (大量管理资料下载 ) TAI TONG 上海太通企业管理咨询有限公司 编号： TTQP 15 程序文件 第 A 版 采购控制程序 生效日期： 共 7 页 第 6 页 b) 由顾客在本公司现场实施验证。 c) 由本公司在供方现场实施验证。 d) 由顾客在供方现场实施验证。 对后两种情况 ,供应部应在采购文件中规定验证的安排和产品施行的方法 . 验证活动可包括检验 ,测量 ,观察 ,工艺验证 ,提供合格证明文件等方式 .根据 采购物资分类明细表 ,在相应的检验规程中规定不同的验证方式 . 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任 ,也不能排除其后顾客拒收的可能 . 改进控制程序 过程和产品的测量和监控程序 采购物资分类明细表 供方评审记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 纠正和预防措施处理单 月采购计划 此资料来自 企业 () (大量管理资料下载 ) TAI TONG 上海太通企业管理咨询有限公司 编号： TTQP 15 程序文件 第 A 版 采购控制 程序 生效日期： 共 7 页 第 7 页 临时采购要求单 采购单 采购合同 此资料来自 企业 () (大量管理资料下载 ) TAI TONG 上海太通企业管理咨询有限公司 编号： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生产和服务运作控制程序 生效日期： 共 12 页 第 1 页 对生产和服务过程进行有效控制 ,以确保满足顾客的需求和期望 . 适用于对产品的形成 ,过程的确认 ,产品的防护及放行 ,产品交付和适用的交付后的活动 ,标识和可追溯性 ,顾客财产的控制 . ,负责生产设施的维护保养 ,编制必要的作业指导书 ,负责产品的防护 . 开发部负责编制相应的工艺规程 . 主管生产的副总经理负责 月生产计划 的审批 ,负责设施采购的审批 . 行政部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制 . 质管部负责产品验证和标识及可追溯性控制 . 营销部负责产品的交付及售后服务工作 . 获得规定产品特性的信息和文件 . 根据设计和 (或 )开发的输出文件 ,产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息 ,分别执行相应的 设计和 (或 )开发控制程序 ,实现过程的策划程序 ,与顾客有关的过程控制程序 的有关规定 . 此资料来自 企业 () (大量管理资料下载 ) TAI TONG 上海太通企业管理咨询有限公司 编号： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生产和服务运作控制程序 生效日期： 共 12 页 第 2 页 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书 ,其他情况下如必要时也应编制作业指导书 . 生产计划 a) 生产部根据获得的生产信息 ,考虑库存情况 ,结合车间的生产能力 ,于每月底制定下月的 月生产计划 ,经生产副总经理批准后 ,发放至相关单位作为采购 ,生产等的依据 .月生产计划 为滚动计划 ,将随供应 ,生产 ,销售等情况的变动进行修改 ,执行 文件控制程序 的有关规定。 b) 车间主任根据 月生产计划 制定 周生产计划 ,安排生产 ,填写 领料单 向仓库领取所需物料。 并统计每 天生产情况 ,填写 生产日报表 报生产部 .生产部根据每月计划的完成情况 ,作为制定下月计划的参考 . 过程确认 生产流程图 *关键过程 **特殊过程 是 否 * * ** ** * 生产计划 是否外协加工 车 铣 刨 钻 焊 表面处理 组装 成品 此资料来自 企业 () (大量管理资料下载 ) TAI TONG 上海太通企业管理咨询有限公司 编号： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生产和服务运作控制程序 生效日期： 共 12 页 第 3 页 关键和特殊过程 关键过程包括 : a) 对成品的质量 ,性能 ,功能 ,寿命 ,可靠性及成本等直接影响的工序。 b) 产品重要质量特性形成的工序。 c) 工艺复杂 ,质量容易波动 ,对工人技艺要求高或 问题发生较多的工序 . 特殊过程包括 : a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。 b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂 ,昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。 c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后 ,不合格的质量特性才能暴露出来 . 本公司生产的关键过程是机加工的车 ,铣及组装。 特殊过程是铆焊工序的电 ,气焊及表面处理 .对这些过程应进行确认 ,证实它们的过程能力 .适用时 ,这些确认的安排应包括 : a) 过程鉴定 ,证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。 b) 对所使用的设备 ,设施能力 (包括 精确度 ,安全性 ,可用性等要求 )及维护保养有严格要求 ,并保存维护保养记录 ,执行 设施和工作环境控制程序 的有关规定 .相关生产人员要进行岗位培训 ,考核 ,持证上岗 . 此资料来自 企业 () (大量管理资料下载 ) TAI TONG 上海太通企业管理咨询有限公司 编号： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生产和服务运作控制程序 生效日期： 共 12 页 第 4 页 c) 由开发部确定最佳的工艺参数 ,生产部负责编制作业指导书 ,经生产部经理审批并实施 ,以保证产品质量。 d) 对这些过程的生产监控应进行记录 ,填写相应的生产日报表和检验记录。 e) 过程的再确认 :按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时 (如材料 ,设施 ,人员的变化等 ),应对上述过程进行再确认 ,确保对影响过程能力的变化及时作出反应。 根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改 ,执行 文件控制程序 关于文件更改的有关规定 . 使用合适的生产服务设备 ,并安排适宜的工作环境。 应按规定对设备进行维护保养 ,执行 设施和工作环境控制程序 的有关规定 . 对生产服务动作实施监控 ,配置适用的测量与监控装置 ,执 行 测量和监控装置的控制程序。 生产中要做好自检 (检查本工序产品 ),互检 (检查上一工序产品 ),专检 (专职检验员 ),并作好相应记录 .有首检要求的 ,需经检验合格 ,检验员签字认可后 ,方可批量生产。 对产品的放行应执行 过程和产品的测量和监控程序 的有关规定 . 标识和可追溯性控制 根据需要 ,质管部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控。 当产品出现重大质量问题时 ,组织对其进行追溯 . 各相关部门负责所属区域内产品的标识 ,负责将不同状态的产品分区摆放 ,负责对所有标识的维护 . 此资料来自 企业 () (大量管理资料下载 ) TAI TONG 上海太通企业管理咨询有限公司 编号： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生产和服务运作控制程序 生效日期： 共 12 页 第 5 页 产品标识及可追溯性 a) 在有追溯性要求时 ,对产品予以标识以便于追溯。 如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时 ,也可以不对产品进行标识 .产品标识采用采购产品本身的标识 (如原标识不清 ,仓库保管员应挂上 物料标识卡 ),仓库领料单 ,随工单 ,成品合格证 . b) 当合同 ,法律 ,法规和公司自身需要 (如顾客因质量问题引起投诉的风险等 )对可追溯性有要求时 ,本公司产品的追溯路径为 : 产品状态标识为 : a) 检验状态 :合格 ,不合格 ,待检 ,待定。 填写在相应的检验记录上作为检验状态标识。 在生产现场以标牌作为标识 . b) 紧急放行标识 :对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识 “紧急放行 ”,在产品存放处以标牌标识 . 顾客财产的控制 顾客的财产一般包括 : a) 顾客提供的构成产品的部件或组件 ,生产 ,检测用的设备。 b) 顾 客提供的用于修理 ,维护或升级的产品。 c) 顾客直接提供的包装材料。 成品合格证 随工单 领料单 采购产品原标识 物料标识卡 此资料来自 企业 () (大量管理资料下载 ) TAI TONG 上海太通企业管理咨询有限公司 编号： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生产和服务运作控制程序 生效日期： 共 12 页 第 6 页 d) 服务作业 ,如代贮存 ,来料加工所涉及的材料。 e) 代表顾客提供的服务 ,如代顾客托运。 f) 顾客知识产权的保护 ,包括规范 ,图样等 . 顾客财产的验证 a) 质管部按照 过程和产品的测量和 监控程序 要求进行验证 ,出具相应的检验报告。 b) 在进货 ,使用，贮存 ,搬运期间如发现不合格 ,应填写 顾客财产问题反馈表 连同检验报告 ,及时反馈给顾客 ,协调处理。 c) 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任 . ,应将其放置于专门指定的区域 ,或在其 物资收放卡 上注明为顾客提供的产品 . ,应根据产品的特点 ,或按照顾客的要求进行控制 ,并定期检查产品状况 ,防止由于贮存 ,维护不当造成变质 ,损坏或丢失 . 顾客的财产应按顾客指定的用 途使用 ,未经顾客同意不得擅自挪。