飞利浦汽车照明公司供应商质量管理规范手册(编辑修改稿)

飞利浦汽车照明公司供应商质量管理规范手册(编辑修改稿)内容摘要：

计划。 飞利浦的顾客和飞利浦的代表有权力书面通知后在供应商处进行审核。 质量管理体系审核员 总的来说，至少由 2名审核员组成 评估核查清单（见附件 1） 准备 决定审核小组；关于审核的组织事宜；为让供应商有初步理解，将核查清单发给供应商做准备等。 质量管理体系审核执行 审核由四部分组成： — 审核员陈述 — 质量管理体系审核 — 合成审核有效部分和发现 — 审 核结果陈述 +要求纠正行动计划 质量管理体系评估 ＞ 90 体系优良 80— 90 体系可接受 60— 79 体系不认可，要求供应商制订其涉及管理层参予的改进计划 ＜ 60 体系不接受，逐步淘汰 审核报告（见附件 1） 正式的质量管理体系审核报告将发给供应商，要求 2 星期内完成纠正行动计划。 主题 责任人 合作人 输出 批量生产的生产件批准程序 协调员 1．材料质量规范 工艺工程 师 协调员，文件管理，IQC 材料质量规范 2．初样放行 协调员 工艺工程师，采购员 ，SQA,IQC 初样报告 3．更改和特殊放行 工艺工程 师 协调员，质量经理，SQA,IQC 更改 amp。 特殊放行记录 4．质量管理体系审核 协调员 质量经理，质量工程师，SQA,IQC 质量管理体系审核报告 过程审核 通过供应商审核的方法，质量管理体系的有效性沿着产品相关的策划和实现过程被测试。 另外根据 TS16949 标准要求，审核将支持体系的进一步发展。 在初样放行过程期间，为新过程或更改之后，将在供应商处进行过程审核。 其目标是为连续供应验证过程能力。 取决于审核结果，重复审核计划如下： ■ 评估＞ 90% A，每 3年进行一次 ■评估 80— 90% AB，每 2年进行一次 ■ 评估 60— 80% B，每年进行一次 ■评估＜ 60% C，不放行，执行审核后，在一年内更换 供应商。 由于产能问题，采取的供应商优先秩序如下：  新供应商或表现很差的供应商  严重影响产品表现的供应商  首选供应商或伙伴型供应商  余下的供应商  即将退出的供应商 而且，对于存在较大问题的供应商，过程审核也将进行。 对于每次审核，审核报告将被整理并对供应商有效。 报告由以下文件组成： ■评估（单个元素的评估和总和） ■ 潜在提高点 ■ 检查的过程文件清单（ FMEA，控制计划，过程流程图等） ■ 下一次定期审核日期 供应商必须规划出纠正行动，以消除发现的背离项。 过程审核员 总的来说，至少由 2名审核员组成 评估核查清单（附件 2） 准备 定义审核小组，要求供应商提供流程图和控制计划，准备议 程、投诉、以前的审核结果、在线废品状况、供应商评级结果，定义优先项。 过程审核执行 审核由 4部分组成： — 审核员陈述 — 过程审核 — 合成过程审核有效部分和发现 — 审核结果陈述 +要求纠正行动计划 评估 打分 0/4/6/8/10 分类 0— 100% A/AB/B/C 过程审核报告（见附件 2） 正式的过程审核报告将传送给供应商，如果过程审核核查清单某项小于 6 分，要求供应商就此项须在 2 星期内制订纠正行动计划。 主题 责任人 合作人 输出 过程审核 协调员 定期重新审核 协调员 工艺工程师，质量工程师，SQA,IQC 过程审核报告 控制计划放行 协调员 工艺工程师， SQA,IQC 控制计划记录 在线废品分析系统 与来料检验控制质量比较，供应商在线废品分析系统是基于在生产中观测到缺陷的连续登记。 在 PPM值和缺陷类型的基础上分析数据，并每月传递给供应商。 通过在线废品的统计分析，质量变坏或下降在早期可以被发现，而且质量可以长期提高。 目标是达到零缺陷水平。 统计在线废品分析的例子见下图。 目标是减少在线废品的平均水平。 根据统计方面的因素，废品的极限也将考虑过程的变动。 当超过废品极限时进行投诉处理。 供应商必须将过程带回到正常 水平。 Lin e Re ject s A nal y sisxc hart050100150200250300350400450500550J00F00M00A00M00J00J/A00S00O00N00D00J01F01M01A01M01J01J/A01S01O01N01D01ppmL i n e r e j e c t l i m i t = 3 s Me a n ( c u r r e n t y e a r )T a r g e tc o mp la int 供应商每季度可以得到总体质量状况 文件，责成供应商分析此数据。 如果超过 PPM目标值，供应商必须计划和执行关于主要缺陷的改进行动。 对于在线废品达到的水平每年进行评估，并定义下一年新目标。 超过 PPM值对供应商评级有负面影响。 为实现零缺陷要求 , 关键缺陷被置于高优先级 ,下述情形的缺陷被评估为关键缺陷 :  缺陷会造成灯具或汽车制造商处的投诉  高风险存在于此缺陷将与灯具或汽车制造商生产线有联系 ,或  缺陷影响过程变差直至机器停机 为避免关键缺陷产生 ,具体的工作方法是必需的 ,其已在供应商质量政策中描述（见附三）。 关键缺陷的在线废品不被接受，根据相应的缺 陷目录挑选缺陷件，然后每月进行投诉。 气体、涂料、化学产品和标准件不纳入在线废品分析系统。 如果供应有缺陷，直接办理投诉。 主题 责任人 合作人 输出 在线废品分析系统 质量工程师 PPM目标 质量工程师 质量经理， SQA PPM目标协议，供应商质量行动计划（在线废品） 质量报告 SQA IQC,质量工程师，材料采购 供应商质量状况 过程图 否 与供应商签署的年度 PPM 目标协议 从生产件中收集废品 评估、分析信息 发至供应商 缺陷清单文件化 月 度 结 果 PPM 值是否 超过废品极限。 废品返还给供应商 季度质量状况 与供应商一起回顾 供应商递交的改进计划 质量报告 在线废品分析 投诉 处理 是 消耗量 缺陷照片 PPM 目标 协议 投诉处理。