项目质量管理计划编制指南某机电公司企业标准(编辑修改稿)

项目质量管理计划编制指南某机电公司企业标准(编辑修改稿)内容摘要：

同管理或施工协调有关的会议纪要。 各种报告报表。 工程变更申请表。 与建设单位的往来文件等。 设计和开发 公司体系没覆盖本条款，项目部无实施要求。 采购 采购过程 理解要点： 标准要求的控制点包括两个方面：一是确保采购的产品符合规定的采购要求；二是选择供货方之前需对供方的供货 能力进行评价，保证供货方符合规定的条件。 采购的产品是指对工程质量有影响的产品以及工程分包。 项目部采购的产品包括：工程所需的水泥、钢材、钢筋、外加剂、掺合料、砂石料等各种原材料、外加工件、半成品、工程设备、重要的施工设备、周转性材料等物资。 工程分包分为分部分项工程分包和劳务分包两类。 规定的要求包括：符合设计文件、标准、规范、相关法规、承包合同等。 项目部实施要求： 本条款公司制定有《物资管理办法》、《仓储管理办法》、《工程分包管理规定》、《对相关方管理程序》等制度对物资采购过程和工程分包进行控制，项目 部须遵照执行，并将管理责任落实到部门或岗位人员。 项目部对提供工程产品的供方和进行工程分包的队伍，需根据公司的规定进行评价合格后，才能签订供货或承包合同，以确保供方和承包队伍的能力满足规定的要求。 评价和选择供方的原则可包括： 1）供方产品供应表现状况，包括产品质量、交货期、履约能力等； 2）供方的质量管理体系情况； 3）供方的顾客满意程度； 4）供方交付产品之后的服务和支持能力； 5）价格、信誉等。 采购的基本过程包括：需求确认 — 采购计划 — 采购实施 — 采购产品验证四个过程（ PDCA）。 需求确认由设计文件计 算确定。 采购计划根据各种材料的需要量，结合当地的市场条件制订，包括数量、质量、供货时间、供货地点等内容。 采购的实施由材料供应部门按计划的要求组织进行，并定 期进行检查，确保按时、按质、按量供货。 采购产品验证是指负责物资供应的人员按照规程、规范、标准以及合同的规定对采购产品进行检验和试验，合格材料才能进库。 项目部需对上述四个过程根据部门或岗位职责分工作出安排。 文件记录要求： 合格供方评价表； 合格物资器材供方名录； 各月物资需用量计划表； 各月物资采购计划表； 分包合同目录； 供方选择评价表。 合格分包方名 录等。 采购信息 理解要点： 标准要求的采购信息包括下面三点： 1）产品、程序、过程和设备的批准要求； 2）人员资格要求； 3）质量管理体系要求。 上述三点是项目部对供货方或工程分包方质量保证方面提出的具体要求，通常在供货合同或分包合同里明确。 工程项目采购的信息主要包括物资或分包需求，经批准的需用计划、采购计划，加工件图纸、说明，采购产品的技术要求，质量、价 格、时间安排、供货地点，售后服务项目等。 项目部实施要点： 本条款公司制定有《物资管理办法》、《仓储管理办法》、《工程分包管理规定》、《对相 关方管理程序》等制度对物资采购过程和工程分包进行控制，项目部须遵照执行，并将管理责任落实到部门或岗位人员。 文件记录要求： 需求计划； 采购计划； 采购合同； 设计文件或图样等。 工程分包合同等。 采购产品的验证 理解要点： 对采购的产品，标准要求需按相关的规程和规范进行检验和试验，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 对采购产品的验证有多种方式，如在供方现场检验、到货验收及其后的抽样复检等，检验的方式有目测、对比、试运行、物理化学试验等。 对分包方的验证应应按现行建设工程法规的要求进行。 项目部 实施要求： 本条款公司制定有《仓储管理办法》，对具体的验收要求作了明 确的规定，项目部应严格按管理办法执行，落实管理责任。 对分包方的验证，公司制订有《工程分包管理规定》，主要内容有包括分包企业法人委托书、资质证明文件、营业执照等。 文件记录要求： 入库验收记录； 库存货物清单； 产品合格证明； 出厂检验试验报告等； 复检报告等； 企业法人委托书； 企业资质证明文件； 企业营业执照等。 生产和服务提供 本条款是项目中标后，从项目实施、完工验收与工程移交到工程保修三个阶段。 包括： 生产和服务提供的 控制、 生产和服务提供过程的确认、 标识和可追溯性、 顾客财产、 产品防护等共 5 个子过程。 生产和服务提供的控制 理解要点： 本条款标准要求进行控制的主要内容有： 1）获得表述产品特性的信息。 对工程项目来说，主要是设计文件、规程、规范、标准、合同要 求、组织自身要求以及政府、社区等其他要求。 2）必要时，获得作业指导书。 如：施工组织设计、质量计划、施工方案、预防措施、作业指导书等。 3）使用适宜的设备。 主要指导施工设备能满足技术质量要求、性能可靠完好，生产率满足 施工进度要求，管理制度健全等。 4）获得和使用监视和测量装置。 主要指测量、试验设备和其他监测设备。 要求校准或检定状态满足规程要求，处于可用和完好状态，确保监测数据的准确可靠。 5）实施监视和测量。 要求按相应的规程规范进行监测。 6）放行、交付和交付后活动的实施。 要求：原材料、半成品、中间产品未经检验或检验不合格不准放行；工程完工后应按规程要求进行验收并完整移交业主；按法规或规程要求进行保修，避免出现合同纠纷等。 项目部实施要求： 本条款股份公司编制了《生产和服务提供控制程序》，项目部的职责是项目施工组 织和验收交付的控制，责任需落实到有关部门或人员。 主要控制内容如下： 1）施工准备： —— 合同规定的质量要求已明确； —— 施工组织设计、施工方案、项目质量计划编制和上报批复； —— 法规、标准、规范准备，监理要求、设计文件已收到； —— 现场“五通一平”按施工组织设计要求落实； —— 临时生产、生活设施已按施工组织设计要求落实； —— 测量放样控制网、混凝土配合比报告的上报和确认； —— 工地试验室设置； —— 施工机械、劳动力、检测设备等资源配置的落实； —— 各种原材料、半成品的采购、供应计划的落实。 2）项目施工： —— 图纸会审、技术交底，按股份公司技术管理制度执行； —— 按建设程序及监理有关要求提交开工报告并经确认； —— 严格按设计文件、规程、规范、标准和施工方案组织施工； —— 严格工序管理，健全“三检”制度； —— 关键过程、特殊过程、隐蔽工程、重点难点、以及“四新”技术应用； —— 隐蔽工程、工序质量、单元工程、分部工程、单位工程、项目工程验收； —— 设计变更； —— 分包工程质量控制； —— 合同、质量、进度、造价、安全等管理的动态控制； —— 作业环境控制。 3）完工验收 —— 工程预验收管理； —— 施工技术资料整理； —— 施工场地清理； —— 工程验收移交。 4）工程保修服务 保修服务职能由经济发展部主持。 文件记录要求： 开工报告，图纸会审记录，技术交底记录，临时生产设施和设备验收记录，设备维修保养记录，隐蔽工程验收记录，工序质量验收记录，单元工程、分部工程和单位工程验收记录，设计变更记录，测量控制网成果报告，混凝土配合比报告，各工程施工日志，工艺过程施工控制参数等。 生产和服务提供过程的确认 理解要点： 本条款要求确认的过程是指工程施工过程中的关键过程和特殊过程（即对质量特性有重要影响的分部分项工程），是需要 进行重点控制的施工过程。 主要包括以下几类： —— 具有高价值和安全性至关重要的过程； —— 无法对产品进行验证的过程； —— 不可重复的过程； —— 仅在产品使用中才暴露出产品缺陷的过程； —— “四新”技术应用过程； —— 工艺复杂施工难度大的过程。 项目部实施要求： 项目部需在工程正式开工前，编制施工组织设计或项目质量计划时，对上述几类过程进行识别并确认。 对已确认的过程项目部需编制施工方案或作业指导书，并按技术管理要求做好技术交底、进行过程能力确认（包括人、机、料、法、环、测等 6 方面）、完善过程实施监控记录，以满 足可追溯要求，强调进行动态控制。 实施流程为：过程的识别与确认 —— 作业指导书 —— 技术交底 —— 过程实施 —— 过程监控 —— 记录。 项目部需根据上述实施要求将责任落实到有关部门或人员。 文件记录要求： 特殊过程、关键过程确认表。 过程作业指导书。 技术交底记录。 特殊过程关键过程工序能力预先鉴定表。 过程参数监控记录。 如：大体积混凝土入仓温度测量记录、混凝土拌和物坍落度检查记录、基础灌浆处理施工记录等。 过程结果验收记录。 标识和可追溯性 理解要点： 产品标识首先是指工程施工过程中对原材料、中间产品的基 本特征，如名称、规格、产地、批次等作出标志、标记和记录，目的是防止相似而不相同的产品相互混淆发生错用。 其次为了防止某一产品的不同检验状态混淆，针对检验状态对产。