陶瓷企业质量管理体系iso9001-20xx标准质量手册(编辑修改稿)

陶瓷企业质量管理体系iso9001-20xx标准质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

、结论、建议应在评审后予以落实和实施。 支持文件 SGTQMSPD01《管理评审程序》 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD05《与顾客有关的过程控制程序》 6 资源管理 资源管理就是人力、物力、财力的管理。 公司应确定并提供所需的资源，包括：人力资源、专项技能、技术、基础设施和工作环境。 资源提供 公司确定并提供所需的资源，以确保质量管理体系的运行。 a) 实施、保持公司管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度； 本公司为上述方面的要求提供必需的资源，包括：人力资源、基础设施与工作环境及供方、信息、技术、专项技能 等。 人力资源 总则 建立并保持《员工能力、意识和培训管理控制程序》，对公司与管理体系有关的所有人员进行培训（含临时聘用人员），使其能够胜任本职工作。 以满足相应岗位的能力要求，并从教育、培训、技能和经验等方面综合考核和评估其能力。 人保科负责对人员能力进行评估和总结，各职能部门配合实施。 能力、意识和培训 a) 人保科负责教育、培训的控制管理工作。 人保科应依据体系运行过程各岗位对人员能力的需求，进行识别并确定从事物业管理活动的质量运行控制人员所必要的能力，组织制定各岗位的人员权责及任职要求，明确规定相应人员学历、培 训、技能及工作经验的具体要求，经管理者代表批准后，作为招聘、上岗、换岗和调岗的依据；特殊作业人员必须经过专门培训，合格上岗； b) 各岗位人员权责及任职要求作为员工考评和培训的主要依据； c) 人保科应统筹规划，制定公司培训计划，经批准后组织实施，并对培训效果进行评估。 培训计划内容应包括质量管理知识培训、专业技术培训及体系适用的法律法规培训等；培训要确保员工意识到其从事的活动与质量管理的相关性的重要性； d) 人保科负责对员工教育、培训、技能和经验的适当记录予以保存和归档。 基础设施 人保科负责公司内生产科研设备、设施的确定 和维护。 最高管理者负责确定、提供为达到产品符合要求所需的设施。 a) 人保科负责相适应的工作场所和相关的基础设施（建筑物、厂房、供电、照明等）； 资 源 管 理 章节号： 6 版本 /修改： 页码：第 1页 共 2页 b) 生产设备科等负责相应的设备、计算机硬件和软件； c) 人保科负责提供支持性服务（如：运输和通讯）。 各部门对所配备的设备设施应正确使用并进行适当的维护。 工作环境 公司在进行管理体系策划时，应确定和管理为达到服务提供或运行控制符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声、振动等，同时也包括充分调动员工积极性，创造良好工作氛围。 人保科与生产科等应负责确定工作环境 中相关的人和物的因素，尽可能地创造良好的工作条件和环境。 支持文件 SGTQMSPD12《员工能力、意识和培训管理控制程序》 7 产品实现与运行控制 产品的实现与运行控制的策划 技术部门 依托总公司 组织相关部门对产品的实现策划，并对产品生产的主要过程及以关键的运行活动进行控制，确保质量方针、目标的实现。 策划内容 a) 产品和生产过程达到的质量目标和技术要求； b) 针对产品确定所需过程和子过程、文件和资源； c) 为实现过程及产品满足要求所 需的检验、试验方法、监控方法及相应的验收准则； d) 为实现过程及产品要求所需的记录。 过程控制内容要求 a) 文件中必须明确全过程的控制及相应操作规程； b) 严格执行相关程序和作业文件； c) 生产设备科负责设备维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。 对产品实现过程和所需子过程进行策划，并对以上过程制定相应的程序文件，使它与管理体系其他过程相协调一致。 针对特定服务管理项目或合同，总经理下达质量策划任务，质量技术科、生产科、质量技术科等公司相关部门编制质量计划或服务实施方案。 公司日用陶瓷产品铅镉溶出量的控制是一 项重要工作，对此项目的控制涉及公司各级领导和各个部门，详见 公司下页日用陶瓷铅镉控制管理机构图，并制订了相应质控点管理要求。 与顾客有关的过程 供销科负责与顾客有关过程的实施与控制，为此制定《与顾客有关的过程控制程序》。 与产品有关要求的确定 供销科通过查阅法律、法规和相关产品国家、国际标准与顾客交流，确定与产品及有关要求。 这一过程应考虑： a) 顾客明确规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如瑕疵、铅镉溶出量等； c) 与公司产品有关的法律法规要求，如有关国 际标准、产品输入国相关要求、行业标准； d) 本公司确定的任何附加要求 ，如总公司的设计开发要求、 操作流程，检验规程等。 产品实现与运行控制 章节号： 7 版本 /修改： 页码：第 1页 共 7页 公司日用陶瓷铅镉控制管理机构图 与产品有关要求的评审 供销科负责在承诺公司提供产品 (如签订合同、订单 )前，对与产品有关的要求进行评审，评审应确定： a) 顾客对产品的各项要求已得到规定，当顾客没有提供书面要求时，公司在接受顾客要求前，应对顾客要求进行书面确认；合同或订单中以前表述不一致的要求已经得到解决。 当产品要求发生修改或变更时，应再次评审，对相关文件进行修改，并将变更的信息及时传达到相关职能部门； b) 对每一个合 同、订单 (包括修订的合同、订单 )都应进行评审，以确保公司有能力满足规定的要求，必要时应进行产品实现的策划。 要记录评审的结果及评审中提出问题的跟踪措施。 c) 总公司下达的指令性任务 及设计开发要求 ，供销科 应联合质量技术科与总公司技术开发部门对接， 对任务要求进行评审，并将任务与评审结果传达相关部门执行。 顾客沟通 为满足顾客的要求，供销科应保持与顾客有效联系的方法和沟通渠道，与顾客保持的沟通，由总公司指令的客户，供销科应依托总公司、借助总公司的商务平台与总公司及客户保持沟通。 产品实现与运行控制 章节号： 7 版本 /修改： 页码：第 2页 共 7页 总经理 副总经理 生产科 （各生产工段） 质量技术科 质量技术科 产品总检 成品质量把关 出厂产品铅镉最终送测 生产过程控制 投产产品试烧质量 成型烧成过程铅镉送测 原料入库储存管理 工艺技术 原料质量把关 生产工艺下达 铅镉检测 计量检定 供销科 要求确认 原辅料采购 a) 通过市场调查、市场开拓、访问顾客等了解顾客关于产品要求的信息，同时确保公司所提供产品的信息 (产品广告、目录、宣传册、网页资料等 )的真实性。 既不能误导顾客，也不能提出没有能力的承诺，做好前期沟通； b) 在洽谈和履行合同或协议的过程中，或当顾客需要了解、查询有关产品的信息或者修改合同、协议时，供销科应对顾客的询问给予答复和处理，并通过识别、评审顾客要求，实现沟通； c) 产品交付以后，若顾客有抱怨意见或需要反馈其它信息时，供销科必须做好记录并及时安排相关部门处理。 设计和开发 本 公司所有产品全部采用母公司提供的完善的产品技术工艺组织生产，经识别不具备设计开发过程，故删减标准 ，本删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求产品的能力。 所有顾客需求的产品，均由总公司负责提供设计开发。 公司由总公司获取顾客要求的产品的全套设计开发资料与开发样品，公司对照总公司的设计开发资料与样品组织产品的试生产，对产品进行试烧与检测，满足要求后，编制相关的生产工艺技术指导文件并正式投产。 采购 采购过程 建立并保持《采购过程控制程序》及《相关方影响控制程序》，供销科负责评价和选择合格的供方，对采购 的产品及资源供方、外包过程供方等进行控制，确保采购产品符合规定要求，以及对供方施加影响，促使其符合规定的要求。 本公司考虑便于商务操作及成本因素，一些原辅材料的采购有时会通过总公司高淳陶瓷进行采购或调拨。 供销科根据采购物资对产品生产过程及最终产品的影响程度， 分类管理， 对供方的评价和选择根据供方提供产品的能力和以往提供产品的质量、价格、交货及时性、服务等情况进行，经评价合格的供方列入合格供方名录。 每年年底对所有供方重新评价和选择，对合格供方名录进行更换，实施动态管理。 总公司作为本公司的供方，不需进行评价即自动 列为合格供方。 当发生重大质量问题或被证明不能继续作为公司的合格供方时，应及时进行重新评价和选择更换。 当决定所需物资实施招投标采购，其中标方须具备公司规定合格供方的资质。 评价供方可以采用以下一种或多种方法： a) 对供方的相关经历进行评价； b) 对供方的产品质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评审； 产品实现与运行控制 章节号： 7 版本 /修 改： 页码：第 3页 共 7页 c) 对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需的产品的能力进行评价； d) 调查供方的顾客满意程度、 e) 调查供方的财务状况、服务支持及后勤 能力。 采购信息 供销科依据采购计划、采购技术标准／顾客特定要求进行采购。 向合格供方采购产品时，可与其签订合同，明确质量要求、技术标准、交货要求、验收条件、违约责任等相关内容、条款。 必要时，要求供方提供质量管理体系、组织结构、过程、资源等方面的情况。 具体采购时，采购员按编制的采购清单实施。 采购清单要包括采购产品的名称、规格等级、数量、交货日期、方式、验收标准等，经质量技术科负责人确认后实施。