长江科技(电机冲片)iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)

长江科技(电机冲片)iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

B 采购控制程序 页 数 共 4页 第 2页 3）评定范围：重要物资（ A 类）、一般物资（ B 类 ）和辅助物资（ C 类）拟验证为准。 ， A类物资报告单送销售部一份，由销售部填写供方供货质量记录。 销售部会同生技部和生技部每年年底对供方进行评价一次，质量稳定继续确认。 当购进的物资检验发生不合格时，由销售部及时通知供方进行整改，经整改后仍出现不合格时，报总经理批准后，取消供方的资格。 ，编制采购计划。 采购计划内容应包括： 1） 采购材料物资的名称、规格、产地、质量及其 它技术要求，交货期限，验收条件和采用的检验标准。 2）在有质量保证要求时，应由合格供方提供检测报告或质保书（对进口原料，应按商检报告单为准）。 原辅材料采购合同中必须有明确的质量要求和必要的质量保证要求，但必须和采购资料的内容相一致（供方是中间商必须明确原辅材料生产单位）。 （ A、 B类） 采购计划经总经理批准交销售部实施。 销售部必须在合格供方处采购，特殊情况应提出申请，经分管副总经理批准后采购，并严格检验，予以试用。 与合格供方签定的合同要由部门负责人 审核，必要时请律师帮助审核，最后报总经理审批。 ，分派采购人员到合格供方采购。 ，由经办人填写《送检单》，通知生技部，检验合格后，出具报告单（一份自存、一份销售部）凭合格检验单调整为合格区，并由材料保管员验证数量后方可放行投入生产。 ，按《不合格品控制程序》处理。 采购员负责办理退 泰州市长江科技发展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 编 号 CJKJ/Q B 采购控制 程序 页 数 共 4页 第 3页 货手续，并确保本公司不受损失。 1）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文件）。 2）对产品的验收要求； 3）其他要求，如价格、数量、交付等。 ： 1）对供方产品的生产许可证要求；对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务要求等； 2）质量管理体系认证要求。 本公司的采购文件包括《月采购计划》、《采购物资分类明细 表》、《进货检验规范》、《采购合同》及附件等，由销售部保管。 采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 ： 1）由生技部在本公司进行进货验证。 2）由顾客在本公司现场实施验证。 3）由本公司在供方现场实施验证。 4）由顾客在供方现场实施验证。 对后两种情况，销售部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 验证活动可包括化验、小试、观察提供合格证明文件等方式。 根据《进货检验规范》实 施。 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 泰州市长江科技发展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 编 号 CJKJ/Q B 采购控制程序 页 数 共 4页 第 4页 5．相关文件 《不合格品控制程序》 CJKJ/ 《质量记录控制程序》 CJKJ/ 《进货检验规范》 CJKJ/ 6．质量记录 《供方调查评定表》 CJKJ/ 销售部存 三年 《合格供方名录》 CJKJ/ 销售部存 三年 《采购单》 CJKJ/ 销售部存 三年 《采购物资分类明细表》 CJKJ/ 销售部存 三年 《送检单》 CJKJ/ 销售部存 三年 《入库单》 CJKJ/ 销售部存 三年 《进货物资台帐》 CJKJ/ 销售部存 三年 《 供方年度业绩评定表 》 CJKJ/ 销售部存 三年 泰州市长江科技发展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 编 号 CJKJ/Q B 生产和服务运作控制程序 页 数 共 6页 第 1页 1．目的： 对生产和服务过程进行有效控制，以确保顾客的需求和期望。 2．适用范围 适用于本公司产品生产、服务全过程。 3．职责 、产品的防护、生产设施的维护保养；负责编制相应的工艺配方单和工艺文件；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品的交付及售后服务工作。 4．程序 生技部根据本公司的销售 合同以及市场信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》经生技部长批准后，下达到车间和相关部门。 销售部根据生技部的原辅材料需求明细表和仓库库存情况，及时编制原辅材料采购计划，合理安排采购，既要确保生产需要，又要减少资产积压。 ，下达生产通知单安排车间生产。 ，安排好生产人员。 ，领用合格原辅材料，分类堆放并作好标识。 特殊 /关键工序 的操作人员需经过培训、考核合格后持证上岗，做到熟悉和掌握本工序的技术要求，严格按工艺配方单、工艺文件进行生产。 生产设备的配置应能满足工艺要求的需要，确保过程能力。 对生产设备进行必要的维护保养，按《设施管理制度》执行，确保使用处于完好状态，保证持续的过程能力，并做好记录。 、检测设备和仪器的控制，按《监视和测量设备的控制程序》执行。 泰州市长江科技发展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 编 号 CJKJ/Q B 生产和 服务运作控制程序 页 数 共 6页 第 2页 购进的原辅材料按《采购控制程序》、 《进货检验规范》执行，领料前由领料人在仓库验证原辅材料是否经检验合格。 生技部确保生产现场所用的工艺文件是现行有效版本，每月不定期进行工艺执行情况检查，并予以记录。 、更改、审批按《文件和资料控制程序》进行控制。 ，工艺文件进行操作，认真填写操作记录。 车间生产环境按《安全文明生产管理 制度》、《环保管理制度》实施。 本体系覆盖产品为零部件产品，生产程序按工序流程图、控制按工艺文件进行。 工序流程图（见附表）： 1）由于本公司是专业零部件产品生产厂家，本公司无特殊过程，关键过程为 机加工。 2）生产过程中，关键和特殊过程应严格按工艺文件和作业指导书进行操作和记录，过程参数按照工艺卡片的要求进行控制，同时按《数据分析控制程序》进行分析，出现异常情况按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》处理。 如原材料或设施发生变更时，必须进行再确认。 、检验，合格后贴上标识入库，不合格品按《不合格品控制程序》执行。 ，销售部负责对提供运输服务的供方进行评价，并进行运输质量记录，按顾客所需的产品、规格、数量进行交付相关手续，并向承运人告知运输过程中的注意事项，确保运输过程中的合格产品质量延续到交付的目的地。 .，应当面向顾客点交产品的数量，并告知运输和使用中的防护措施。 ，接受顾客的意见，做好意见记录 ，并及时反 泰州市长江科技发展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 编 号 CJKJ/Q B 生产和服务运作控制程序 页 数 共 6页 第 3页 馈，尽快作出处理； 1）对一般问题（如数量不足、包装破损等），由销售部直接派人处理（给予补充、调换等）。 2）对产品质量问题，由销售部在信息反馈单“有关部门意见栏”填写处理办法，责成有关部门实施并将用户意见调查（回执）带回经生技部验证存档。 ，如用户提出相应人员培 训时，由生技部负责实施。 1）原辅材料、低值易耗品、包装物采取标牌标识。 标牌上有该材料名称、型号生产厂名、进货日期、数量等。 2）半成品以标签作标识，标签上有过程状态、生产批号等内容。 3）设备用标牌标识。 1）原辅材料、包装物、低值易耗品由仓库保管员进行标识。 2）包装箱由车间进行标识。 3）购进原辅材料所提供的包装箱、特别进口原料， 由原材料保管员在包装上标译中文名称，标识要明显、规范，不易清除。 4）生技部对设备的完好状态以标牌进行标识。 ：根据产品的生产批号，查找检验记录，车间操作记录，配料记录、配方单，追溯到原辅材料。 ：待检、合格、不合格、待判。 1）保管员凭质检员的报告单对原辅材料、包装物在标牌上进行状态标识 2）所有产成品由生技部检验员在标签上进行状态标识。 3）各类包装箱，在标签上由生技部或车间凭检验单进行状态 标识。 4）车间半成品检验和试验状态，在操作记录上标识。 5）车间待检品的检验状态，用标牌进行标识。 泰州市长江科技发展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 编 号 CJKJ/Q B 生产和服务运作控制程序 页 数 共 6页 第 4页 ，同类品种使用唯一性标识，标识一旦破坏，立即更换，丢失标识的半成品、成品、原辅材料需经生技部检验后进行标识。 、考核上岗的检验人员发给相应的印章，便于检验， 并保存好检验印章及相应记录。 ：顾客提供的图纸和样品及顾客的信息。 a．顾客应按合同规定，提供合格的产品，并附有合格证等质量证明文件； b．生技部对顾客提供的产品按检验规范进行验证，出具相应的检验报告； c．在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，由销售部填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理； d．本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。 销售部应对顾客提供的产 品进行登记，填写《顾客财产登记表》，并提供适宜的贮存场所，定期检查。 ，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。 、内部加工、放行、交付直到预期的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。 ，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具、规定合理的搬运方 法 ，应考虑。 1）不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压； 2）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏； 1)生技部负责确定包装材料，包括设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。 泰州市长江科技发展有限公司 版 次 A版 第 0次修改 编 号 CJKJ/Q B 生产和服务运作控制程序 页 数 共 6页 第 5页 2）车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁 、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。 1）销售部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定。 2）销售部应与运输方签定合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。 3）合同要求时，厂对产品的保护要延续到交付的目的地。 5．相关文件 《采购控程序》 CJKJ/ 《监视和测量设备的控制程序》 CJKJ/ 《不合格品控制程序》 CJKJ/ 《数据分析控制程序》 CJKJ/ 《纠正措施控制程序》 CJKJ/ 《预防措施控制程序》 CJKJ/ 《设施管理制度》。