长江建设集团公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)

长江建设集团公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

了有效地管理 施工 设备，充分地发挥 施工 设备的工作效率，保持 施工 设备正常地运行，保证过程能力满足合同或施工的要求。 适用范围 本程序适用于公司承接的所有工程中直接影响过程质量的 施工 设备。 职责 安全 科 a)负责本程序的组织实施； b)负责公司范围内 施 工 设备的维修、保养制度及计划的制定； c)每月对项目部施工设备的完好状况 及维修保养 进行监督检查。 项目部 负责对特种 施工 设备的操作工、维修人员进行岗位培训。 负责 施工 设备维修、保养。 施工 设备管理 安全 科 对公司 施工 设备和项目部 施工 设备建立总台帐和分台帐； 对于公司 施工 设备，项目部需要时可用租赁方式领取，由项目部负责人申请，报公司总经理批准后，方可领用， 安全 科 登记租 赁台帐； 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 施工设备管理程序 修改： 1 次 共 3 页 第 1 页 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 施工设备管理程序 修改： 1 次 共 3 页 第 2 页 施工 设备使用前，必须经 安全 科 ，项目部共同对 施工 设备的完好状况进行现场鉴定，合格后方可投入运行。 施工 设备在工程结束时，必须经 安全 科 、项目部共同鉴定完好状况后，办理入库手续。 对于大型设备或在外地施工时，由项目部负责保护、保管，公司 安全科 加强监管。 施工 设备保养和 维 修 安全 科 制定 施工 设备保养、维修总计划，各项目部制定该项目部使用的 施工 设备日常保养维修计划； 项目部 施工 设备管理员负责日常对机械设备运行、保养、维修情况的检查，发 现问题立即整改，操作人员每天、月填写机械运行、保养记录； 施工 设备的例行保养由操作人员依据 施工 设备使用保养说明定期进行； 对于 施工 设备需要大修的， 安全 科 和项目部在工程开工前报大修计划申请单，经总经理批准后执行。 施工 设备不能使用且无维修价值时由 安全 科 提出报废申请，经总经理批准后执行。 施工 设备的购置 为满足公司的发展和施工的需要， 安全 科 或项目部要根据公司或项目的具体情况，编制 施工 设备购置计划，报总经理批准后实施。 （公 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 施工设备 管理程序 修改： 1 次 共 3 页 第 3 页 司鼓励项目部用自有资金购买 施工 设备，其产权属项目部，公司 安全科 在其投入使用时进行管理。 ） 施工 设备事故处理 对于发生的重大 施工 设备事故，由各项目部填写事故报告单报 技术质量科 ，不准隐瞒真相私自处理。 安全 科 按照“四不放过”即：事故原因不查清不放过；没有防范措施不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；领导者的责任不查清不放过的原则，进行调查、分析、提出处理意见。 质量记录 施工 设备台帐 施工 设备入库单 施工 设备领料单 表 AHCJ .《 施工 设备维修保养记录》 表 AHCJ .《例保记录》 表 AHCJ .《 施工 设备购置申请表》 表 AHCJ .《 施工 设备运行情况检查表》 附 图 申请计划 领取使用 → 运行检查 ↓ ↑ ↓ 批准购置 → 入库登记 保养维修 → 报废处置 安徽长江建设集团有限公司 AQCJ / 标题： 与顾客有关 过程控制程序 修改： 1 次 共 6 页 第 1 页 目的 在工程投标和合同签定前，对每份招标文件和合同进行评审，明确合同评审的程序以及参与合同评审的部门和单位，以验证本公司的履约能力，确保本公司有能力满足合同规定，便于与顾客沟通，实现对顾客的承诺。 适用范围 本程序适用于公司所有工程项目招标文件、合同签订前的评审活动及与顾客的沟通。 相关文件 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及《建设工程施工验收规范》《 强制性标准》。 《建设工程施工合同》 术语和定义 本程序使用《质量手册》中的有关术语和定义。 职责 生产 经营 科 a) 负责组织实施《与顾客有关过程控制程序》。 b) 负责收集招标文件和顾客反馈信息，组织公司相关部门及项目经理对招标文件进行评审，确定是否参加该项目投标。 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 与顾客有关 过程控制程序 修改： 1 次 共 6 页 第 2 页 c) 负责组织合同的评审、签订、修订和施工过程中合同履约，办理最终产品的交付手续。 d)负责保存合同评审记录和顾客反馈信息。 公司总经理签定合同或授权委托人签定合同。 技术质量科 负责对招标文件和合同中质量要求， 安全科对 安全生产文明施工要求进行评审，负责对招标文件和合同中的机械、设备和材料要求进行评审。 生产经营 科 负责对招标文件和合同中的技术要求、工期及付款方式进行评审，并负责做标。 项目部负责对顾客问询和接受顾客反馈意见，施工过程控制、产品的检验试验、产品交付进行评审。 程序（工作流程见附图） 合同评审 招标文件收集 a)按照地区、县行 业主管部门的通知，参加建筑工程信息发布会。 b)通过媒介，如报纸、网络收集信息。 c)通过项目经理或业主提供信息。 d) 生产 经营 科 及时将信息汇报给生产副总经理，同时传达到项目经理 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 与顾客有关 过程控制程序 修改： 1 次 共 6 页 第 3 页 并协助项目经理负责同业主接洽，积极争取入围。 招标文件评审 评审方式 a） 5000 平方米以上，造价 300 万元以上召开评审会议。 b） 20xx 平方米以上，造价 100 万元以上进 行会签。 c）其他工程项目由 办公室 直接审批。 生产 经营 科 组织 技术质量科 、 安全 科 和项目经理按 评审方式对工程招标文件进行评审，但建筑面积 5000 平方米以上（含5000 平方米）、造价 300 万元以上（含造价 300 万元）的较大型项目和外地项目经总经理同意并由生产副总经理主持评审。 填写《招标文件（合同）评审记录》，建立台帐。 如确认招标文书可以接受，由 技术质量科 组织有关人员编制工程预算及投标书。 做完标后 技术质量科 审标人员与项目经理共同评审工程预算及投标书。 招标文件评审内容： 工程概况、设计要求、工程地质情况、现场条件、采用的新技术和新材料、工程款支付能力、承包范围和方式（形式）、总工期及开竣工日期、业主有无特殊要求、本单位能否有能力满足招标文件要求。 工程预算及投标书依据： 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 与顾客有关 过程控制程序 修改： 1 次 共 6 页 第 4 页 招标文件，工程施工图纸，业主提供的施工现场水文地质报告，施工方案，现行工程预算定额、工期定额、工程项目计费类别及取费标准、市场价格信息。 工程预算及投标书评审内容： a) 报价是否合理。 b) 施工方案是否可行。 中标后合同签订 工程中标后，由 生产 经营 科 负责与业主签订合同，签定前组织项目经理对中标合同中有关内容进行评审，填写《招标文件（合同）评审记录》，然后将双方确认的合同报公司总经理或其授权委托人签字，加盖公司合同专用章及帐号专用章交主管部门办理鉴证手续。 合同评审内容： a）合同的合法性：权利和义务是否确切，是否符合法律规定，手续是否完备。 b）合同的严密性：合同条款是否齐全，文字是否明确。 c) 合同的可行性：当事人双方履行合同所具备的条件和能力。 招标文件、合同及合同的修订评审应确保： a）明确业主要求，并形成文件。 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 与顾客有关 过程控制程序 修改： 1 次 共 6 页 第 5 页 b）任何不一致的合同和要求已经得到解决。 c）具有满足招标文件或合同要求的能力，质量承诺能保证实现。 顾客沟通 合同实施过程中由于设计变更或其他原因造成合同的修订补充，项目部负责收集合同修订补充信息。 办公室 负责与业主之间 联络、协调，组织评审，具体见程序 条。 修订补充后的合同由总经理或其授权委托人签字生效。 修订补充后的合同由 生产 经营 科 填写《合同修订通知单》，建立台帐，反馈到有关部门。 工程施工过程中项目经理负责通过业务联系单和业主建立沟通，并及时上报公司 生产 经营 科。 项目部负责按照业主意见制定相关措施，实现顾客要求。 交付 交付应具备的条件 a）工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，工程质量评定合格； b）技术管理资料齐全。 技术质量科 会同建设单位填写产品交 付记录，作为办理交付手续的依据。 工程交付后，甲乙双方如有争议，可根据工程合同和有关规定协商处理。 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 与顾客有关 过程控制程序 修改： 1 次 共 6 页 第 6 页 技术质量科 保存一套完整竣工资料，并向建设单位提供一套完整竣工资料。 记录 生产 经 科 负责保存招标文件（合同）评审记录及有关资料、顾客沟通记录和产品交付记录并建立台帐。 7． 0 记录表格（式样） 表 AHCJ . 招标文件（合同）评审记录 表 AHCJ . 合同（招标文件）台帐 表 AHCJ . 合同修订通知单 表 AHCJ . 产品交付记录 附 图 标书 /合同评审 ← ↓ 顾客沟通 ↑ ↑ 签订合同 ↓ 传递合同 → 修订补充合同 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 采购控制程序 修改： 1 次 共 7 页 第 1 页 目的 通过对影响采购的关键环节实施控制，确保所采购的产品符合规 定要求。 适用范围 适用于公司采购的各类产品，包括原材料、成品、半成品、配套设备及外协件。 相关文件 建筑工程施工质量验收统一标准（ GB 5030020xx） 地基与基础工程质量验收规范（ GB5020220xx） 砌体工程施工质量验收规范（ GB5020320xx） 混凝土工程施工质量验收规范（ GB 5020420xx） 钢结构工程施工质量验收规范（ GB 5020520xx） 木结构工程施工质量验收规范（ GB 5020620xx） 屋面工程施工质量验收规范（ GB 5020720xx） 地下防水工程施工质量验收规范（ GB 5020820xx） 建筑地面工程施工质量验收规范（ GB 5020920xx） 建筑装饰工程施工质量验收规范（ GB 5021020xx） 建筑给排水工程施工质量验收规范（ GB 5024220xx） 通风与空调工程施工质量验收规范（ GB 5024320xx） 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 采购控制程序 修改： 1 次 共 7 页 第 2 页 建筑电气工程施工质量验收规范（ G 5030320xx） 电梯工程施工质量验收规范（ G 5031020xx） 01《文件控制程序》 02《质量记录的控制程序》 15《产品监视和测量程序》 16 《不合格品控制程序》 术语和定义 本程序使用《质量手册》中的有关术语和定义。 职责 公司 技术质量 科 a)负责组织实施《物资采购控制程序》并对实施情况进行检查监督。 )负责组织对 A 类物资推荐供方的正式评价，编制《 A 类合格物资供方名单》。 项目经理负责组织对 A 类物资供方的初步评价，推荐 A 类物资合格供方；并负责对 类物资推荐供方的正式评价，编制《 类合格物资供方名单》。 项目部材料员负责对 类物资供方的初步评价，推荐 类物资合格供方；负责制订采购计划并按批准的采购计划采购。 项目经理批准采购文件，签订采购合同。 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ / 标题： 采 购控制程序 修改： 1 次 共 7 页 第 3 页 程序（工作流程见附图） 物资的分类： a) A 类物资：指钢材、水泥、红砖、 商品混凝。