锦州电力电容公司质量管理体系手册(编辑修改稿)

锦州电力电容公司质量管理体系手册(编辑修改稿)内容摘要：

施并予以记录，包括与以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需求，包括对 JR未来所需的资源进行策划。 管理评审的输入、输出应形成记录，由质量管理部妥善保管。 相关文件 a) Q/《 管理评审规定》。 6 资源管理 资源的提供 为确保质量管理体系的实施和改进，满足顾客需求，增强顾客满意， JR应及时确定并提供所需的资源。 职责 总经理负责确定并批准所需资源的提供。 生产制造部是资源提供的归口管理部门，负责组织各相关部门确定所需要的资源，并组织有关信息的沟通。 ，提交生产制造部审核，上报生产副总经理，由总经理批准。 销售公司负责顾客信息的收集和提供。 组织人事部负责人力资源的调配、培训和考核。 财务管理部负责财务资源的计划及调配。 技术中心负责提供技术信息。 管理内容和控制要求 JR 的资源包括： a) 人力资源； b) 信息：相关方信息等； c) 设施：厂房、生产设备、监视测量设备、工装、运输设备、计算机 及备品备件等； d) 软件：技术文件、资料、计算机软件等； e) 原材料、配套件、外购件、外协件等； f) 工作环境：生产现场、库房、办公室等； g) 资金。 各相关部门应根据 质量管理体系的要求，及时确定并提出所需资源，上报总经理。 ，及时确定并批准，并指派有关部门提供所需的资源，以： a) 实施和改进质量管理体系的过程； b) 达到顾客满意。 人力资源 概述 为确保质量管理体系的有效实施，应使承担质量管理体系规定职责的人员具备相应的能力。 职责 人事副总经理在总经理的领导下，主管人力资源，负责批准、任命各级各类人员。 组织人事部是人力资源的归口管理部门，负责人员计划、 调配、培训、考核等各项工作。 各部门配合组织人事部编写人员计划，服从调配，组织本部门人员参加培训与考核。 管理内容和控制要求 人员安排： 组织人事部根据《岗位人员能力要求及考核管理规定》有计划地配备人员，提出各部门人员花名册（人力资源表）。 并经人事副总经理的批准，实施调配工作，确保能够胜任的人员承担起质量管理体系规定的职责。 能力、意识和培训： a) 根据《岗位人员能力要求及考核管理规定》对人员进行评价，明确从事影响质量活动的人员能力要求； b) 按《培训管理规定》提供培训或采取其它措施，以满足各岗位人员的能力的要求，并评价培训的有效性。 c) 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 d) 应保持教育、经历、培训和资格的适当记录。 相关文件 a) Q/《培训管理规定》； b) Q/《岗位人员能力要求及考核管理规定》。 基础设施 概述 为确保实现 JR产品的符合性，应确保设施、设备、硬件和软件的配备、维护。 职责 生产副总经理是基础设施的主管领导，负责领导生产所需的设施、设备、硬件的识别、提供和维护工作。 总工程师负责领导设计和开发硬件、软件的识别、提供和维护工作。 生产制造部是基础设施的归口管理部门，负责相关生产设备及工装的管理与控制。 各分厂提供生产所需的设备和工装。 技术中心负责计算机硬件、软件的管理。 管理内容及要求 生产制造部组织各分厂按《生产设备管理规定》组织实施设备的管理与维护保养，以满足生产能力的要求。 按确定产品符合性要求，由各分厂技术处提供新工装项目计划，并设计绘图，提出方案和要求，并具体实施，必要时由技术中心组织各分厂进行评审、验证等工作。 生产制造部组织各分厂按《工艺装备管理规定》正确使用与管理本分厂使用的工艺装备。 ，按生产制造部指令识别并提供生产所需设备、设施、硬件。 根据设计和开发的需要，技术中心应识别并配备计算机硬件、软件，作好应用与管理工作。 对运输的供方，应予以评价和控制，以满足 JR对运输车辆 的要求。 相关文件 a) Q/《工艺装备管理规定》； b) Q/《生产设备管理规定》。 工作环境 为实现产品的符合性，满足顾客要求， JR应对生产现场的环境因素进行识别和管理。 ，负责领导生产现场、工作环境的管理与检查。 ，负责组织生产现场、工作环境管理的实施与维护及监督检查。 产现场、工作环境的管理与维护。 生产制造部按生产管理及安全生产的要求，组织对生产现场、工作环境的管理，确保在适宜的环境下生产。 各分厂实施对生产现场、工作环境的管理，确保并达到在适宜的环境下进行生产。 由各分厂每月对本分厂工作环境、安全生产进行监督检查，并组织实施改进。 a) Q/《安全管理规定》； b) Q/《生产现场管理规定》。 7 产品实现 产品实现的策划 概述 为使 JR电力电容器、电容式电压互感器产品确保满足顾客要求和法律法规的要求，必须对实现 JR产品的全过程进行策划。 职责 总工程师是产品实现的策划的主管领导，负责产品实现过程及子过程的策划，批准开发性新产品的质量计划、工艺方案、工艺路线及其它工艺文件。 技术中心是产品实现策划的归口管理部门，负责组织制定产品的质量计划、技术标准等技术文件。 质量管理部负责参与产品实现的策划，对质量计划、工艺方案、工艺文件的可操作性提出 意见，并 予以确认。 技术中心组织各分厂制定产品工艺方案、工艺路线、工艺规程、作业指导书等工艺文件。 管理内容与控制要求 JR 针对特定的产品、项目或合同，质量管理体系的各过程，按电力电容器、电容式电压互感器生产的专业技术进行产品实现的策划，策划时应确定如下几个方面内容： a) 电力电容器、电容式电压互感器产品的质量目标和要求（新项目、新产品）； b) 针对具体产品确定所需过程、子过程，以及所提供的文件、资源和设施； c) 具体 产品生产过程中所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 对生产过程及其产品符合性提供信息化所必须的记录，新产品实现 过程的策划结果应形成质量计划。 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体产品、项目或合同的文件称之为质量计划。 a) 质量计划的内容应根据质量策划的内容和结果确定； b) 质量计划的编制、审批和发放，实施、监督和修改，应执行《质量计划编制管理规定》。 a) Q/《质量计划编制管理规定》； 与 顾客有关的过程 为满足顾客需求和法律法规的要求， JR应对顾客对电力电容器、电容式电压互感器产品规定的要求予以确认，对产品有关要求的识别、评审和沟通实施控制。 ，负责组织对重大投标项目及合同的评审。 ，负责具体组织实施顾客对产品要求（投标及合同）的识别、评审与沟通。 、质量管理部、财务管理部、生产制造部、各分厂职能部门参与顾客对产品要求的评审，对本部门涉 及的内容提出评审意见。 ： a) 确定顾客有关的要求； 产品的技术质量要求； 产品的质量责任要求； 质量保证责任； 满足顾客产品要求的能力； 交货期、交货方式、地点等要求； 付款方式要求； 交付及交付后的活动要求。 b) 顾客未做规定，但规定或已知的预期用途所必要的产品要求； c) 与产品有关的义务，包括法律、法规要求； d) JR 确定的任何附加的要求。 ： 按《（顾客）产品要求的评审规定》的要求，销售公司组织各 相关部门对所有的投标、合同、订单中顾客 对产品的要求进行评审，评审必须在向顾客作出提供产品的承诺前进行，并应确保： a) 电力电容器、电容式电压互感器产品要求得到规定并形成文件； b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决； c) 对顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前应得到确认； d) JR 有满足合同规定要求的能力； e) 评审的结果及评审所引发措施的记录予以保持； f）当顾客对产品要求发生变更时， JR应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道变更的要求，并予以实施。 ： a) 销售公司应从顾客订货开始至交付使用后全过程的各阶段中，与顾客进行有关产品要求等方面信息的沟通。 沟通通常采用走访、面谈、会议、电话、传真、问卷等方式进行； b) 识别并实施与顾客的沟通，主要包括以下几个方面： 产品有关信息； 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； 顾客反馈，包括顾客的投诉。 a) Q/《（顾客）产品要求的评审规定》； b) Q/《服务管理规定》。 设计和开发 为实现顾客 要求和法律法规要求，确保 JR电力电容器、电容式电压互感器产品的设计质量， JR应对产品设计和开发进行策划，并对 JR设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认及其更改实施控制。 职责 总工程师是设计和开发的主管领导，负责领导产品的设计和开发，批准设计成果工作。 技术中心是设计和开发的归口管理部门，具体实施 JR产品设计和开发全过程的各项工作。 销售公司、财务管理部、质量管理部、生产制造部、各分厂参与设计和开发的评审、确认、更改。 管理内容 和控制要求 设计和开发策划： 按电力电容器、电容式电压互感器产品设计开发流程（见流程图）要求，在实施设计和开发的策划时应： a) 明确设计和开发阶段，规定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动，编制产品质量计划或设计和开发计划； b) 明确设计和开发的职责和权限，在设计和开发活动中，委派有资格人员承担设计和开发任务，明确职责。 确定设计和开发活动的要求和进度，配备必要的资源； c) 策划的输出（产品质量计划、设计开发计划等），要随设计和开发的进展，在适当时予以更新； d) 规定技术中心各处室 、各分厂之间在组织和技术上的接口关系，以确保有效地沟通，并明确职责。 设计和开发输入： 应确定与电力电容器、电容式电压互感器产品有关的输入并保持记录： a) 将顾客对产品功能和性能的要求，合同评审的结果、适用的法律法规等设计输入要求形成文件； b) 适当时，应提供以前类似设计信息； c) 编制并下达设计任务书，作为设计和开发的工作指令； d) 对以上设计文件的充分性进行评审，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 设计和开发输出： 设计和开发的输出，应以能针对设计和开发的输入 进行验证的方式提出，并应在发放前得到批准： a) 设计和开发输出必须形成文件。 如图样、规范、验证要求等； b) 设计输出应满足设计输入的要求，并以验证确认的形式来表达； c) 设计输出应为采购、生产和服务提供适当信息； d) 包含和引用产品接收准则； e) 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。 设计和开发评审： a) 按设计和开发策划的安排，在设计和开发的适宜阶段，应对设计和开发进行系统的评审。 电力电容器、电容式电压互感器设计开发评审包括： 方案设计评审； 图样设计评审； 工艺设计评 审； 改进设计评审。 通过上述的设计评审，评价设计和开发的结果满足要求的能力，识别任何问题，并提出必要的措施； b) 设计和开发的评审，由技术中心组织销售公司、质量管理部、财务管理部、各分厂参加进行评审； c) 评审的结果及任何必要的措施的记录（设计和开发评审记录，评审报告等）应予以保持。 设计和开发验证： 为确保设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，按设计和开发策划的安排，应在适当阶段以不同的方法进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求。 包括： a) 变换方法进行计算； b) 对比类 似的设计和开发（类比法）； c) 必要的试验； d) 对文件的评审等； e) 验证的结果及必要措施的记录应予以保持。 设计和开发确认： 为确保产品能够满足规定或已知预期使用或应用的要求，按设计和开发策划的安排，应在成功的验证之后对设计和开发进行确认，只要可行，确认应在产品交付或实施前完成： a) 通常电力电容器、电容式电压互感器产品应针对最终产品进行确认； b) 确认结果及必要措施的记录应予以保持。 设计和开发更改的控制： 应识别设计和开发的更改，并保持记录： a) 必要时 ，应对设计更改进行评审、验证和确认； b) 设计和开发的更改在实施前应得到批准； c) 设计和开发更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成部分的影响； d) 更改评审的结果及必要措施的记录应予以保持。 相关文件 a) Q/《文件控制程序》； b) Q/《产品开发研制管理规定》； c) Q/《设计控制与验证管理规定》； d) Q/《产品可行性分析报告编制管理规定》； e) Q/《产品设计评审管理规定》； f) Q/《产品重要度分级管理规定》。 采购 概述 为确保采购产品符合规定要求，满足生产需要， JR应对影响电力电容器、电容式电压。