金马电机公司质量手册(附程序文件)(编辑修改稿)

金马电机公司质量手册(附程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

修改 日期 审核 日期 批准 日期 19 (JM)质量手册 主 题 第 B 版 文件编号： JMZS/B20xx 管理职责 /管理承诺 第 0次修订 第 5/ 章 共 1 页 第 1 页 明确总经理和公司管理层对建立和实施质量管理体系并保持其有效性的承诺。 适用于公司管理层对保持质量管理体系持续有效和保证产品满足顾客和适用的法律、法规要求的承诺。 总经理负责批准和发布本公司的质量方针和质量目标；负责向公司员工传达满足顾客要求和适用的法律、法规要求的重要性；负责调配公司各种资源以满足质量管理体系有效运行和产品符合规定 的要求；负责主持或委托副总经理主持管理评审。 a).总经理承诺公司各管理层及各职能部门和人员的职责已确定并得到执行； b).公司为确保产品满足顾客和适用的法律、法规要求，责成技术质量部和综合管理部跟踪、收集、宣贯适用的法律、法规文件； c).公司制定了质量方针和质量目标，对顾客作出本公司的产品满足他们要求的承诺。 d).公司确定对质量管理体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的充分性、持续有效性和适宜性； e).公司承诺在产品实现和销售服务过程中，确保获得充分、适用的人才、资 金、技术、信息、装备、环境等资源以满足要求。 修改 日期 审核 日期 批准 日期 20 (JM)质量手册 主 题 第 B 版 文件编号： JMZS/B20xx 以顾客为关注焦点 第 0次修订 第 章 共 1 页 第 1 页 确立以顾客为关注焦点作为公司的质量管理原则之一的思想，确保顾客的要求都能得到识别和满足。 适用于公司与顾客的沟通，与产品有关的要求的确 定和评审活动。 a).总经理和副总经理应以实现顾客满意为目标，使公司在产品实现与服务的过程中真正达到满足顾客的要求； b).销售服务部具体负责与顾客的沟通和服务工作，负责与产品有关的要求的确定与评审活动。 a).总经理和副总经理应识别和确定顾客对产品有关的要求和期望，并在产品实现与服务过程中千方百计满足顾客的要求，本手册第 ； b).销售服务部应详细研究顾客对与产品有关的要求，包括产品交付后相关活动的要求，与产品有关的法律、法规要求，并予以确定 和评审； c).技术质量部对与产品有关的要求（包括产品标准和规范要求）应在设计输入文件中，必要时在设计输出文件中予以体现，并在设计评审和设计验证时对其可实现性予以明确的评价。 d).销售服务部在《顾客沟通和服务程序》中明确顾客对产品交付后的服务活动的要求，并规定满足要求的方法。 《顾客沟通和服务程序》 修改 日期 审核 日期 批准 日期 21 (JM)质量手册 主 题 第 B 版 文件编号： JMZS/B20xx 质量方针 第 0次修订 第 章 共 1 页 第 1 页 公司制定的质量方针是公司质量管理工作的宗旨和方向，同时为制定质量目标提供框架。 适用于本公司质量方针的管理。 a).总经理授权管理者代表进行质量方针的策划； b).总经理确定、批准和发布质量方针并组织评审； a).总经理领导管理者代表策划公司的质量方针，并确定策划的结果，予以批准、发布。 b).公司质量方针所体现的产品满 足规定要求、使顾客满意的宗旨为全体员工所理解和支持，因此公司委托管理者代表通过会议、宣传栏等方式深入宣贯质量方针，使公司全体员工真正理解，并转化为贯彻、执行质量方针的实际行动。 c).公司的质量方针为制定质量目标提供框架，质量方针的思想内涵应在质量目标中得到体现，公司员工应在全面实现质量目标的过程中自觉贯彻、执行质量方针。 d).公司应结合管理评审每年对质量方针进行一次评审，当公司的内外环境发生重大变化时，应适时调整和修订质量方针。 质量方针的管理评审工作由管理者代表具体负责执行。 《管理评审程序》 修改 日期 审核 日期 批准 日期 22 (JM)质量手册 主 题 第 B 版 文件编号： JMZS/B20xx 策划／质量目标 第 0次修订 第 通过设定和实施质量目标，使公司的质量方针得以实现。 适用于本公司及各部门质量目标的制定、实施和管理。 责 a)管理者代表负责公司的质量目标的策划； b).管理者代表组织各部门制定本部门的质量目标； c).总经理确定公司和各部门的质量目标并批准发布； d).管理者代表负责公司质量目标和各部门质量目标的实施、考核管理。 a)总经理委托副总经理和管理者代表根据公司质量方针的思想内涵，策划、制定公司的质量目标； b).管理者代表根据公司质量目标应分解到相关职能和层次的要求，组织各部门充分讨论，设定各自的质量目标； c).总经理在审定公司质量目标的适宜性和各层次质量目标的可行性后 批准发布； d).公司总体质量目标的实现有赖于各部门质量目标的全面实现，因此各部门所有与质量有关的人员都要了解本部门的质量目标，明确自已的工作的目的和任务，自觉履行每一个人的职责，完成好每一项质量活动，才能达到本部门质量目标，最终实现公司的总体质量目标； e.)各部门每季度应检查一次本部门质量目标的实施和完成情况，并以书面形式报告管理者代表；管理者代表每季度（可结合内部审核活动）对各部门质量目标的实施完成情况进行全面检查，一旦发现各部门的质量目标不切合实际或与公司的质量方针和总体质量目标不相适宜，应及时 组织相关部门作出调整质量目标的决定。 重新调整后的质量目标需经总经理审定、批准后重新发布实行。 修改 日期 审核 日期 批准 日期 23 (JM)质量手册 主 题 第 B 版 文件编号： JMZS/B20xx 策划／质量目标 第 0次修订 第 f).管理者代表每年 12 月上旬应全面汇总各部门质量目标完成考核情况，并对公司总体质量目标实现情况作出评价，提供给管理评审会议作为公司评价质量方针 以及制定下年度质量方针和质量目标的依据。 a).《管理评审程序》 b).《内部审核程序》 修改 日期 审核 日期 批准 日期 24 (JM)质量手册 主 题 第 B 版 文件编号： JMZS/B20xx 质量管理体系策划 第 0次修订 第 章 共 1 页 第 1 页 公 司通过质量管理体系的策划，建立符合 GB/T1900120xx 标准要求的质量管理体系，并保持有效运行和持续改进，达到实现公司质量方针、目标和满足顾客要求的目的。 适用于公司质量管理体系的策划过程。 a).总经理负责公司组织机构的设置，负责管理职责和权限的确定； b).总经理授权管理者代表进行质量管理体系的策划 ,包括公司质量方针和质量目标的策划； c).管理者代表负责公司文件化质量管理体系的策划。 a).总经理根据公司质量管理体系有效运行 的需要，设置适宜的组织机构和提供充分的质量管理体系运行所需的资源，负责公司管理层和各职能部门的职责分工安排和权力的委派； b).管理者代表负责公司质量方针和质量目标的策划 ,经总经理审定、批准后发布； c).管理者代表组织质量管理体系过程和产品实现过程的策划，并提出满足这些过程的资源需求； d).管理者代表负责公司文件化质量管理体系的策划，质量管理体系的第一、二层次文件即质量手册和程序文件须经总经理批准发布； e).当公司的内外环境发生重大变化，原有质量管理体系已不适应新的环境需要时，公司应重新策划质 量管理体系。 在对质量管理体系的变更而重新进行策划和实施时应保持质量管理体系的连续性和完整性。 a).《管理评审程序》 b).《内部审核程序》 修改 日期 审核 日期 批准 日期 25 (JM)质量手册 主 题 第 B 版 文件编号： JMZS/B20xx 职责权限和沟通 /职责和权限 第 0次修订 第 、权限和沟通 a).负责贯彻国家政策和有关法律法规，领导管理者代表建立、实施和保持符合GB/T1900120xx质量管理体系； b).审定、批准、发布公司的质量方针和质量目标； c).批准、发布公司质量手册和程序文件； d).负责公司组织机构的设置和职责、权限的确定； e).任命管理者代表，主持或授权管理者代表主持管理评审； f).组织公司质量管理体系有效运行所需的资源的提供； g).负责公司的生产、经营和产品质量的重大决策，负责特殊合同的审批。 a).协助总经理按 GB/T1900120xx的要求建立，实施和保持质量管理体系； b).负责文件化质量管理体系的策划 ,负责公司质量手册的程序文件的审核； c).协助总经理策划公司的质量方针和质量目标，并负责在全公司范围内进行宣传、贯彻，确保公司员工都能理解和执行质量方针和质量目标； d).负责组织公司各层次质量目标的制定和实施； e).负责组织质量管理体系过程和产品实现过程的策划并向总经理提出满足这些过程的资源需求； f).负责“以顾客为关注焦点”的生产、经营和服务思想意识在全公司 范围的宣传和教育； g).负责每年组织对公司的质量方针和质量目标进行一次评审，每季度对各层次的质量目标实施和完成情况进行一次检查、考核，并将评审和检查、考核结果向总经理汇报； h).负责每年二次组织公司内部审核，将内部审核结果向总经理汇报，并将内部审核报告提交管理评审会议； i).负责内部沟通并向总经理报告公司质量管理体系运行情况以及改进的需求； j).负责质量管理体系有关事宜的内、外部组织和联络工作； 修改 日期 审核 日期 批准 日期 26 (JM)质量 手册 主 题 第 B 版 文件编号： JMZS/B20xx 职责权限和沟通 /职责和权限 第 0次修订 第 a).负责过程、产品监视和测量文件的控制； b).全面负责公司产品的技术管理工作，负责技术文件和技术性外来文件的控制； c).负责产品的设计和开发过程的控制，负责质量计划的策划和编制，配合生产供应部进行产品实现过程的策划； d).负责工装、模具的设计控制； e).配合销售服务部识别与产品有 关的要求，参与特殊合同的评审。 f).负责质量管理体系过程和产品的监视测量控制； g).负责监视和测量装置的控制； h).负责不合格品的控制； i).协助管理者代表组织、实施内部审核； j).负责质量管理体系过程和产品实施过程的有关数据分析； k).负责纠正和预防措施的控制； a).负责对与产品有关的要求的确定和主持合同评审； b).负责与顾客的沟通，包括合同、订单的处理、对产品信息、顾客反馈、顾客抱怨的收集、处理以及产品交付后有关服务项目的实施管理； c).负责 产品的销售业务和交付活动的管理。 a).负责产品实现过程的策划和控制； b).负责生产计划的编制和组织实施； c).负责生产设施的管理和控制； d).负责作业指导书、设备操作规程的编制和实施； e).负责关键、特殊生产过程的识别以及监视和测量的控制； f).负责产品的标识和防护管理； g).负责原辅材料的采购控制和外包过程的监控管理； h).负责供方的选择、评定和监控管理； i).参与特殊合同的评审。 修改 日期 审核 日期 批准 日期 27 (JM)质量手册 主 题 第 B 版 文件编号： JMZS/B20xx 职责权限和沟通 /职责和权限 第。