邮电设备器材公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

邮电设备器材公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

品要求 交付 入库 验收 供应商管理 采购信息 顾 客 供应商 订单 产品 业务一、二部 综合办公室 13 公司仓储、配送业务过程图： 供 应 商 到 货我 公 司 检 测入 库 待 发合 格不 合 格退 货分 公 司 领 料当 地 囤 货 点其 他 囤 货 点是 否 最 合 适有 库 存最 合 适有 库 存配 送 到 当地 囤 货 点当 地 囤 货 点 领 料出 库其 他 囤 货 点无 库 存通 知 供 应 商 发 货到 当 地 囤 货 点无 库 存供 应 商 到 货回 到 入 库 流 程配 送 到 当地 囤 货 点有 库 存无 库 存分 公 司 退 料不 合 格退 回入 库 流 程出 库 流 程 14 公司资源再生业务过程图： 线 路 迁 改 、 拆 除是 否 利 旧入 库 （ 分 囤 点 ）检 测交 接 、 入 我 司 （ 分囤 点 ） 利 旧 库利 旧 使 用交 接 、 运 回 南 宁统 一 处 理利 旧合 格不 利 旧不 合 格 15 文件要求 总则 本公司质量管理体系文件的架构如下： 文件名称 拟制 审核 批准 文件控制 质量方针 总经理 总经理 总经理 综合办公室 质量目标 总经理 总经理 总经理 综合办公室 质量手册 ISO9000 工作组 管理者代表 总经理 综合办公室 程序文件 各部门经理 副总经理 总经理 综合办公室 作业指导书 /技术文件 各部门经理 副总经理 总经理 各部门文员 质量记录 工作人员 各部门经理 各部门经理 所有人员 各级文件说明 质量方针按 的要求制定。 质量目标按 的要求制定。 质量手册由公司总经理审批，包括以下内容 : a) 质量管理体系的范围； b) 对程序文件的引用； c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述； 程序文件和各部门作业指导书概括地指示员工如何注重及达到列在质量手册中的方针及目标，它包括体系各要素要求的运作程序及部门作业指导文件，它同时参考政府法律、法规 和其它要求。 质量记录用来说明公司所提供的产品或服务是依照指定要求开发及生产的；也用来说明公司的质量保证体系正在有效地运作。 文 件控制 公司质量管理体系的所有文件须按照程序文件《文件控制》规定的方法进行控制。 文件的控制须确保做到以下各方面 : a) 批准：发布 (包括修订后的重新发布 )前得到程序文件《文件控制》及支持性文件《文件标识规 则》中规定的人员的批准，以确保文件是充分与适宜的， 对于指导生产之文件，在更改时拟制部门还须在文件或相应附件上标明更改的性质 ； b) 评审：定期对文件和资料进行评审，必要时予以 更新并再次批准； c) 标识：所有文件都标有文件名称、文件号、版本 (含修订 ) 号、发行日期，以使其更改和现行修订状态得到识别； 16 d) 分发：在须使用文件的工作场所都可以获得适用文件的有效版本； e) 清晰：文件保持清晰、易于识别； f) 外来文件：得到识别 ,并控制其分发； g) 作废：防止作废文件的误用，从所有发放或使用场所及时撤出失效文件，对需保留的作废文件盖上明显的“失效”、“作废”或“仅供参考”标识； 记录控制 质量手册、程序手册、作业指导书等文件中所要求的各种质量记录，须以书面表格、电子邮件、电脑数据库系统等形式 按照程序文件《记录控制》的要求进行记载和保存，以确保所有记录都保持清晰可辨、易于检索，并规定了标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等，从而防止损坏、变质或丢失。 17 管理承诺 最高管理者的领导作用、承诺和积极参与，对建立、实施、保持一个有效和高效的质量环境管理体系，并进行持续改进，从而使客户满意、使员工及投资者受益，是必不可少的。 总经理负责通过以下活动对此做出承诺： a) 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 确立符合公司宗旨的设想、方针和战略目标，制定质 量方针； c) 确保质量目标的制定； d) 进行管理评审； e) 确保支持公司战略计划所必需的结构、人力、设备、环境等资源的获得。 以顾客为中心 公司最高管理层以增强顾客满意为工作目标，总经理确保顾客的要求按照 及 得到确定并予以满足。 顾客的需求与期望可包括： a) 对产品要求的符合性； b) 可靠性； c) 可用性； d) 交付能力； e) 售后服务； f) 价格和寿命周期的费用； g) 安全性； h) 产品责任； i) 环境影响。 质量方针 质量方针是公司总经理领导全公司进行业绩改进的一种手段，是公司总方针和战略的一个组成部分，表明了最 高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺，促进了整个公司对满足要求和持续改进的承诺，提供了制定和评审质量目标的框架，在全公司的范围内得到广泛的沟通和理解 ， 并通过管理评审 (见 )对其持续适宜性进行评审。 18 总经理根据以下方面的考虑来制定质量方针： a) 为使公司成功，将来所需进行的改进的程度和类型； b) 预期或期望的顾客满意程度； c) 公司内人员的发展； d) 顾客、社会、供应商等其他相关方的需求和期望； e) 超出 ISO9001:20xx 要求所需的资源； f) 供应商和合作者的潜在贡献。 策划 质量目标 总 经理每年根据以下方面的考虑，制定能导致公司业绩改进的公司整体的质量目标及测量要求，并包含在经营计划中： a) 质量体系运行趋势 b) 公司及市场的当前和未来需求； c) 管理评审的相关结果； d) 现有的产品性能和过程业绩； e) 顾客最新期望、及其他相关方的满意程度； f) 自我评定结果； g) 水平对比 ,竞争对手的分析，改进的机会； h) 达到目标所需的资源 (见 )。 各部门经理负责制定相应的部门目标，并在部门内进行从上到下和从下到上的双向沟通，以使大家明白如何为实现目标做贡献。 目标须是可测量的、与质量方针保持一致的、及在规定的时间内可实现的 ，以便管理者进行有效和高效的评审。 质量管理体系策划 总经理对质量管理体系的策划负责，这种策划注重对有效和高效地实现与公司战略相一致的质量目标及要求所需的过程 (见 )做出规定。 有效和高效策划的输入包括： a) 公司的战略； 19 b) 公司目标； c) 顾客、员工、社会等其他相关方的需求和期望； d) 对法律法规要求的评价； e) 对产品性能数据的评价； f) 对过程性能数据的评价； g) 过去的经验教训； h) 已显示的改进机会； i) 相关风险的评估及减轻的数据。 输出则根据以下方面来确定所需的产品实现和支持过程： a) 公司所需的技能和知识； b) 实施过程改进计划的职责和权限； c) 所需的资源，如资金和基础设施； d) 评价公司业绩改进成果的指标； e) 改进的需求，包括方法和工具改进的需求； f) 文件的需求，包括记录的需求。 公司总经理负责质量策划的输出进行系统的评审，以确保公司过程的有效性和效率。 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，确保保持质量管理体系的完整性。 职责、权限与沟通 职责与权限 公司内所有人员都被赋予相应的职责和权限，从而大家能够明确地为实现质量目标做出贡献，并树立参与意识，提高能动性并做出承诺。 总经理 业务 1 部 业务 2 部 财务部 综合办公室 副总经理 管理代表 20  总 经理  认真执行国家和上级的有关法律、法规和质量政策；  综合管理公司内生产、技术、质量等方面的事务，指挥协调各部门主管开展公司决策；  负责制定和颁布公司质量方针、目标，批准质量手册、程序文件；  负责组织向全体员工传达满足顾客要求及符合法律、法规要求的重要性；  负责确定本公司组织结构，规定各部门职责、权限和相互关系；  任命管理者代表；  负责确保质量管理体系可获得必要的资源；  主持管理评审，审核重大的质量改进措施和建议；  负责年度培训计划和部门负责人岗位能力要求规定的批准；  负责与顾客有关的过程活动控制的监 督实施，负责销售服务的确认。  管理者代表  管理者代表整体负责，保证公司的质量体系达到 ISO9001： 20xx 的要求并得到有效执行和维护。  各部门的职责和权限如下，公司各岗位的职责和权限参见的《岗位说明书》。 各部门职责和权限： 综合办公室职责 依照上级有关法律、法规、政策规定以及公司有关规章制度全面负责公司的劳动人事，社会保险、公司发文核稿、绩效考核、工会事务、文秘档案、安全 (保卫 )生产、计划生育、党群、社会综合治理、精神文明建设、职工教育、离退休人员管理等工作。 贯彻落实上级及企业的重大决策 和重要工作部署 ，并完成公司领导的指示和要求。 组织公司的对外交流与合作，负责处理与党政机关 、 各种团体、企事业 单位之间 的业务、经济、法律事务。 负责 公司 综合性会议、重要活动的组织安排及做好会议记录、 会议 通报、 反馈、 监办等 工作。 负责组织 企业 的综合调查研究，为 公司 领导决策提供依据。 负责组织公司的安全生产检查和作业流程检查，并结合检查情况提出整改意见报公司领导。 21 根据区公司人力资源部的要求和公司的实际，与各部室磋商提出公司年度全员培训计划并督促落实。 负责编制企业 中、远期 发展规划及重点改革方案 ，组织拟定公司年度工作计划及年度工作总结。 建立健全全局性的规章制度，协调各部门间的工作关系 ，确定本部门人员职责分工。 负责员工的考勤统计 ，组织制定公司绩效考核计划及绩效分配方案，进行有效的绩效管理。 1抓好公司的精神文明建设，按上级要求并结合企业实际情况有计划地推进企业文化建设和党的建设。 1 负责办理 公司 员工的招聘、考核、录用、转正、定岗、定级、劳动合同签订、解除工作。 1 负责办理 公司 员工的任免、调动、退职、退休及专业技术职称的考核、评聘、晋升等工作，同时做好人 事档案管理。 1建设、管理、维护公司各种应用软件及硬件，推进和完善公司的信息化平台。 1 负责 公司 安全生产、 综 治、保卫 工作 的管理 和检查。 1负责公司员工的学习、思想教育工作。 1组织实施邮电器材公司的后勤保障、后勤服务日常工作。 1组织实施为员工生活服务的工作。 1管理公司招待所，保证招待所正常营业。 管理公司的房屋租赁工作，为公司创收。 2负责公司的安全保卫工作，把防火、防盗、防事故、防恶性案件作为大事抓，为公司提供一个良好的工作环境。 2负责公司的车辆、驾驶员的管理， 加强对驾驶员的安全教育，加强对车辆的安全检查，保证安全行车。 2负责组织公司的基建、房屋维修、改造工作。 2负责组织公司的供水、供电和维修等工作。 2负责公司的电梯的维护、保养工作。 2负责公司的空调的维护、保养工作。 2负责公司的职工食堂管理工作。 2做好公司的清洁卫生、除四害工作，做到样样达标。 2做好公司的的绿化工作，力争花园式单位。 22 完成公司领导交办的其他事项。 综合办公室 责任和 权限 责任 对 公司 领导负责。 对安全生产工作负责。 对文件的安全性、有效性和 保密性负责。 对人力资源、劳资工作负责。 权限 有权检查各部门执行 公司 指令情况。 有权向各部门布置领导授意的工作。 在规定的权限内，对外签订各种文件、合同、协议。 业务一部责任与权限： 管理职能 ： 负责对公司 经营 价值实现过程中各 采购、 销售 、物流 环节实行管理、监督、协调、 执行 的部门，对所承担的工作负责。 管理权限： 受 公司领导 委托，行使对公司的经营 采购 销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务。