贵人健康饮品公司程序文件汇编(编辑修改稿)

贵人健康饮品公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

品安全小组组长 :负责组织所有质量和食品安全管理体系记录的管理工作。 各部门：负责本部门质量和食品安全管理体系记录的正确应用，及日常整理、保存、保护、审核有关的质量和食品安全管理体系记录。 质管部：负责记录控制的检查、督办和定期汇总保管。 4 定义 记 录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。 记录保存期限：最短的保存期限要求，法律法规或顾客 、文件对记录有保存期要求的，也应该得到满足。 5 工作程序 各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、保管。 记录的格式和标识： 各部门应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。 管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制，报食品安全小组组长批准，由文件管理人员备案后使用。 记录格式的设计、更改，按《文件控制程序》有关文件更改的规定执行。 记录的标识，包括记录名称、记录表格编号、记录的时间、有关责任人的签名，以 及分类识别号，必要时可标明部门或范围。 记录的填写 记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。 不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。 如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。 修改前的记录应能识别，不得用涂改的方式修 改记录 记录应得到部门负责人或相关主管的审核。 审核应关注内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。 文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。 记录的填写、审核、批准人均应手写签名，并签署日期。 记录的标识 记录的编号 记录编号由记录代号、所属文件类别代号、所属文件顺序号、记录顺序号、记录格式版次号组成。 记录的流水号 必要时，对某种记录可按照流水顺序增加流水号，以便检索并确保记录的完整性。 流 水号由“年号 —— 流水号”组成。 印有流水号的质量记录，不能挪做他用。 若因填错记录而作废时，应标注“ 作废 ”字样并加以保存。 版 次： A 郑州贵人健康饮品有限公司程序文件 编 号： ZGJ/QP/04A 修改号： 00 记录控制程序 第 2 页 共 2 页 记录编号示例 编号示例： JL/XX/XXXX A（必要时增加的流水号，如： 20xx— 001） 记录格式版次号（依次为 A、 B 等） 记录顺序号（依次为 0 02 等） 所属文件顺序号 所属文件类别代号 记录代号 如 《文件控制程序》 中第 A 版发布的第一种记录 《 受控文件清单》 编号 可表示为：“ ZJ/QP/0301A”。 储存和保存期 错误 !未找到引用源。 、记录储存的责任单位应安排适当的储存地点，储存地点应保证质量文件在储存期内不会损坏。 错误 !未找到引用源。 、各部门产生的记录按 《文件控制程序》 和 《质量记录清单》 上规定的年限保存。 在保存期内应指定专人负责。 防护 在保存期内，对质量记录应妥善保管，防止霉变、虫蛀、污 染等损伤，并应采取必要的安全防范措施，确保不丢失和不发生火灾等以外情况。 检索 为便于检索，质量记录应按质量记录形成的时间顺序进行整理，按照分类号、流水号依次进行排列，归档保管，以确保质量记录完整、整洁，保证质量记录在需要查找时能在 5分钟之内查出。 处置 对过期的质量记录，可办理销毁手续，销毁前应核对无误并经责任部门负责人签字认可，经总经理或管理者代表签字批准。 对于需要销毁的质量记录，应在 《 记录销毁登记表》 中 进行登记，并注明销毁记录的分类号和时间区段等。 6 相关文件 ZGJ/QP/03－ A 文件控制程序 9 相关记录 JL/QP/0401A 质量记录清单（长期保存） JL/QP/0402A 记录销毁登记表 以上记录由质管部及各部门分别保存，除注明保存期外的记录保存期为 3年。 版 次： A 郑州贵人健康饮品有限公司程序文件 编 号： ZGJ/QP/05A 修改号： 00 管理评审程序 第 1 页 共 2 页 管理评审程序 1 目的 通过总经理定期对组织的质量和食品安全管理体系进行有效评审，以确保 质量和食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量和食品安全管理体系方针、目标。 2 适用范围 适用于公司总经理主持的质量和食品安全管理体系的评审会议。 3 职责 总经理主持管理评审并批准评审报告。 管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证； 质管部负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容， 制定相应措施，予以实施。 4 定义 无 5 工作流程 评审频次： 管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。 一般选择在内部审核后和外审之前。 下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审： a)重大的客户投诉； b)发现质量和食品安全管理体系的严重不符合等； c)即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时； d)组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动； e)社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化； 《管理 评审计划》 和准备： 计划内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。 《管理评审计划》 由质管部编制，管理者代表审核，最高管理者批准，在评审会议一星期前发给各部门。 各部门协助质管部准备好相关资料，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见，并能与质量和食品安全管理体系目标相联系。 参加评审的成员应包括管理者代表、食品安全小组组长、食品安全小组和各部门负责人。 评审输入 —— 管理评审内容： a)对质量和食品安全管理体系的内、外部审核结 果； b)内外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见； c)质量和食品安全管理体系运行的绩效，包括质量和食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果； d)纠正和预防措施状况； e)以往管理评审会议的跟踪措施； 版 次： A 郑州贵人健康饮品有限公司程序文件 编 号： ZGJ/QP/05A 修改号： 00 管理评审程序 第 2 页 共 2 页 f)可能影响质量和食品安全管理体系的变更如内、外部环境的变化情况； g)对质量和食品安全管理体系提出的改进建议； h)食品安全的验证活动结果的分析； i)紧急状况、事故和召回； j)评审结果和体系更新活动； k)各单位、员工对持续改进的合理化建议等。 评审会议 a)与会人员在 《会议签到表》 中签到。 最高管理者参照评审计划，主持评审会议； b)最高管理者对评审内容做出决定； c)质管部做好 《管理评审会议记录》 工作，记录各方面对评审输入的评审意见。 评审输出 —— 《管理评审报告》 ： 《管理评审报告》 的内容 a)管理评审的目的、依据、时间、地点、人员、评审内容； b)评审综述； c)评审总结及结论。 管理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施： a)质量和食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议； b)与客户要求有关的产品改进； c)对相关方和客户承诺的改进 d)对资源的配置情况是否满足体系运行的需求； 《管理评审报告》 应在评审会议后一周内由质管部编制，经管理者代表审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。 《管理评审报告》 的分发范围： a)总经理、管理者代表、食品安全小组组长； b)各单位负责人及其与会人员； c)食品安全小组成员。 管理 评审跟踪 管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按 《纠正和预防措施控制程序》 执行。 管理者代表监督、检查纠正和预防措施的实施情况。 应由质管部保持管理评审的有关记录。 6 相关文件 ZGJ/QP/17A 纠正和预防措施控制程序 7 相关记录 JL/QP/0501A 管理评审计划 JL/QP/0502A 管理评审会议记录 JL/QP/0503A 会议签到表 JL/QP/0504A 管理评审报告 以上记录保存在质管部。 保存期 3 年。 版 次： A 郑州贵人健康饮品有限公司程序文件 编 号： ZGJ/QP/06A 修改号： 00 人力资源控制程序 第 1 页 共 2 页 人力资源控制程序 1 目的 确保公司人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、实现食品安全业绩为目标。 2 适用范围 适用于公司所有从事影响食品加工和食品安全质量的人员能力管理 ,包括招聘、考核和培训。 3 职责 总经理： a)批准培训计划； b)部门主管以上员工的职责和任职条件的审批，及其任用批准； c)授权食品安全小组组长安排食品安全小组的有关知识的培训。 办公部： a)任职与培训管理的归口单位； b)负责 人力资源管理。 组织编制公司 《岗位任职要求和岗位职责描述》 ； c)负责公司培训工作的策划、组织、实施与评价。 各部门： a)本部门人员培训需求的确定和计划； b)本部门工作的安排和员工能力考察。 4 定义 无 5 工作流程 人员安排及能力确定 由办公部负责做出公司人力资源规划，并组织各职能部门从人员的教育、培训、经历以及相关的工作经验和技能方面考虑编制各岗位 《岗位任职要求和岗位职责描述》 ，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。 国家法律、法规、标准或行 业规范等要求持证上岗的岗位，具有相关的上岗资格证是必然的任职条件。 对于公司的所有人员是否符合所在岗位的能力要求应按规定要求进行能力确认，由办公部组织各部门进行确认。 对于试用期满员工的由试用部门填写 《员工试用期考核表》 对其是否符合上岗能力要求作出确认。 对于在岗员工由其主管领导每年对其进行一次能力考评，对其是否符合所在岗位的能力要求进行能力确认并填写 《员工能力确认表》。 人员的招聘和试用： 建立公司 《员工档案登记表》。 当出现职位空缺时，由用人部门向办公部提出需求申请，办公部根据该职位工作胜任所 需的能力要求招聘适用的人员。 经用人部门试用以证明其胜任。 新员工应填写 《员工劳动合同》 并与该员工资料一起予以保持。 国家规定需要上岗证的特殊岗位，公司应要求员工提供相关的资格证明，并填写 《特殊岗位员工资格确认表》。 对 于与食品（包括原料、辅料、与食品接触材料和终产品）直接接触人员必须有健康证明。 培训与能力提升 办公部应按照 《人员管理制度》 、 《 员工食品安全培训制度》 等规定对各类人员开展培训工作。 通过培训，确保员工的能力得到不断的提升，以适应管理体系持续改进的需要。 新员工培训安排 a)办公部应安排新员工在上岗接受入职培训，包括公司基础知识培训和岗位技能培训。 版 次： A 郑州贵人健康饮品有限公司程序文件 编 号： ZGJ/。