蓝天管件阀门公司阀门制造质量保证手册(编辑修改稿)

蓝天管件阀门公司阀门制造质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

技术质量部 根据“设计开发项目建议书”编制“设计计划书”， “设计计划书”应确定： 1）设计各个阶段的的任务及时间安排； 2）设计各阶段的评审、验证和确认活动； 3）设计的职责和权限的规定。 应对参与设计的 技术接口、组织接口进行规定和管理；在适当时，策划的输出应予更新。 设计的输入 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录形成“设计任务书”； 输入的内容包括：产品功能、性能的要求、必要时应有环保要求；适用的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；以前类似的设计提供的适用信息；设计所必需的其他要求。 技术负责人组织对设计输入进行评审和批准，对其中不完整、相互矛盾和不清楚的输入要求做出澄清和解决，确保设计开发输入信息的充分性和适宜性。 设计输出 温州蓝天管件阀门有限公司 质 量保证手册 版 本 第 A 版 第 5 章 设计控制 修改号 0 标 题 共 36 页 第 16 页 技术质量部 根据策划的安排开展设计工作，并编制相应的设计文件（设计文件应包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），在这些输出文件发放前应得到批准； 设计输出文件应满足设计输入的要求；给予采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品的验收准则；并应当满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求； 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，用户或法规要求时，还应包 括环保的要求。 设计评审 设计评审应在设计的各个阶段评价设计开发的结果满足要求的能力；必要时，提出改进措施。 设计更改 涉及对产品性能、特性有影响的重要设计开发的更改应经过评审和批准。 当更改涉及范围大，比如针对主要技术参数和功能、性能指标的重大更改时，设计更改评审后，还应对更改进行适当的验证和确认。 更改的评审结果和由于更改而应采取的必要措施的记录应予以保持。 外来设计文件控制 设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按“文件控制程序”中规定的要 求执行。 当法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当按相关规定执行。 技术质量部 应制定 《设计和开发控制程序》 ，对设计予以规定。 5 支持性文件 设计和开发控制程序 温州蓝天管件阀门有限公司 质量保证手册 版 本 第 A 版 第 6 章 材料、零部件控制 修改号 0 标 题 共 36 页 第 17 页 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 范围 适用于对产品所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务 的控制以及对供方进行选择、评价和控制。 职责 材料责任人负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责编制采购计划，执行采购作业； 设计责任人负责编制采购物资技术标准； 检验责任人负责组织对采购物资的进货验证； 质量保证负责人负责批准《供方评定记录表》； 《月采购计划》。 控制要点 由公司材料责任人组织编制“ 采购和材料控制程序 ” 采购部 对材料、零部件、外购、外协件的 采购按其最终产品质量的影响程度分为 A、 B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。 对影响产品质量的外包过程（包括：无损检测 RT、运输等）也按本条款的原则进行控制。 控制方法为： 公司应按 《采购 与材料 控制程序》 对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则；评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持； 对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认 （如阀门铸、锻件、密封件等） ； 对供方进行评定和选择后， 采购部 应建立“合格供方名录 ”，经总经理批准后发放并实施。 对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。 采购合同 对于比较重要产品的采购， 采购部 在采购之前应与供应商签订采购合同，在合同中应规定： 1） 与产品有关的信息（应包括产品名称、规格型号、材质、要求、数量、交货期、售后服务等）； 2） 执行及验收的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等； 3） 以及其他按照相关法律规定应列入合同的条款。 在与供方沟通前， 采购部 应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。 材料、零 部件验收控制 技术质量部 对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求； 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用； 当公司或顾客需要到供方处进行验证时， 采购部 应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定； 所有的材料、零部件的验收必须由 材料责任人 签字确认。 材料责任人 应定期对材料进行复验，并对供方进行检查、重新评定。 材料的标识及可追溯性 材料责任人 编制 《钢材标识规定》、《零部件标识规定》、 《焊接材料管理规定》等 对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。 仓库和车间负责按 《钢材标识规定》、《零部件标识规定》、《焊接材料管理规定》等 对材料、零部件进行标识。 温州蓝天管件阀门有限公司 质量保证手册 版 本 第 A 版 第 6 章 材料、零部件控制 修改号 0 标 题 共 36 页 第 18 页 材料、零部件的存放与保管 材料责任人编制《仓库管理规定》《焊接材料管理规定》等对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批）等进行规定。 仓库和车间负责按《仓库管理规定》《焊接 材料管理规定》等对材料、零部件进行存放与保管。 、零部件入库、检验控制 材料、零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照《 检验和试验控制程序 》的要求办理交验、入库。 外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料； 材料、零部件由检验员按相关的 技术、 检验文件进行检验，检验合格后入库。 入库审批 1） 材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后 由检验员开具入库单 方可入库； 2） 检验员根据《钢材标识规 定》、《零部件标识规定》、《焊接材料管理规定》等的规定，对材料、零部件进 行编号，并填写在检验记录上。 仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。 检验员复核后签名或盖章。 3） 不合格材料、零部件由检验员在实物上做好标记，并填写“不合格处理单”，保管员将不合格品放在不合格品区 按《不合格品控制程序》的规定 等待处理。 材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料）由材料检验员交文件 /资料 管理员 保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。 材料、零部件领用和 发放控制 车间按 技术质量部 编制的“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。 发放受压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。 领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。 余料或退回的材料，应按 《钢材标识规定》、《零部件标识规定》、《焊接材料管理规定》等 进行标识，并由材料检验员进行确认。 材料代用 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时， 采购部 应按 《材料代用管理规定》 ，办理代用手续后方可领、发料。 受压元件材料的代用，应由 技术质量部 进行确认，并 经工艺、焊接责任人、质保工程师会签。 采购部 应制定《材料、零部件控制程序》对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用、不合格管理等进行规范。 4 支持性文件 《 采购和 材料控制程序》 《钢材标识规定》 《零部件标识规定》 《焊接材料管理规定》 《仓库管理规定》 《材料代用管理规定》 温州蓝天管件阀门有限公司 质量保证手册 版 本 第 A 版 第 7 章 作业（工艺）控制 修改号 0 标 题 共 36 页 第 19 页 目的 对产品制造过 程进行有效控制，以确保满足法规要求、顾客的需求和期望。 范围 适用于本公司压力管道元件产品的控制。 职责 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。 工艺责任人负责组织编制相应的工艺规程，并负责组织工艺纪律的检查。 检验责任人负责产品验证和标识及可追溯性控制。 控制要点 工艺准备 外部图样的工艺审查 由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。 工艺文件的内容 1）材料明细表 2）工艺流程图； 3）特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡）； 4）通用工艺守则、工艺流程； 5）工艺文件目录。 工艺文件的编制 工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。 对关键工序应在工艺文件上设置检验点（ E 点）、审核点（ R 点）和停止点（ H 点）。 所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。 工艺文件的审核由工艺质控责任人负责。 通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核， 技术负责人 批准。 工艺文件的保管 技术质量部 应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。 工艺文件的发放 工艺文件的发放范围和数量按 《技术文件及工装编号管理规定》或《 工艺文件编制及管理规定 》 规定，并有签收手续。 如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。 工艺实施 工艺流转卡，应随工件一起流转。 每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。 工艺流 转检验卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后 由 技术质量部 汇总。 工艺文件的修改 工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由 技术质量部 参照 《技术文件及工装编号管理规定》或《 工艺文件编制及管理规定 》 规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。 工艺纪律管理 工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由 技术质量部 会同有关生产、 技术质量部 等部门定期对所有车间 按公司《工艺纪律管理规定》 进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入考核体系中。 工装管理 工装的设计、制造和验证由 技术质量部 、 生产部 、有关生产车间负责，并按照《 工艺装备管理规定 》做好工装管理工作。 技术质量部 负责编制《工艺控制程序》，对以上工艺的管理进行规定。 5 支持性文件 工艺控制程序 工艺装备管理规定 温州蓝天管件阀门有限公司 质量保证手册 版 本 第 A 版 第 8 章 焊接控制 修改号 0 标 题 共 36 页 第 20 页 目的 对产品制造过程中的焊接质量进行有效控制，以确保满足法规要求、顾客的需求和期望。 范围 适用于本公司压力管道元件产品制 造过程中涉及承压部位的焊接。 职责 办公室负责按焊接责任人提出的焊接项目要求选定相应的焊工进行外派培训； 焊接责任人负责组织焊接工艺评定、编制相应的焊接工艺规程； 检验责任人负责焊接质量检验。 控制要点 公司由焊接责任人负责建立《焊接质量控制程序》，并组织实施。 焊工管理 公司根据产品的焊接要求按《特种设备焊接操作人员考核细则》规定委派相应数量的焊工到质量技术监督部门进行培训，并取得焊工证和焊工钢印，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。 每名合格焊工发给一个指定的钢印，合格证由公司专人管理。 焊接责任人负责应建立焊工档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作为焊工考核的依据。 焊接责任人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，建立考绩档案，并定期编制“合格焊工花名册”提供给车间和检验部门作为核对上岗焊工资格的依据。 焊材管理 生产部 采购人员应按《材料、零部件控制程序》的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格 供方处采购。 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。 公司应建立焊材一、二级库房， 并按照《 焊接材料管理规定 》的规定 进行管理， ，包括焊接材料的 采 购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等； 验收、入库、编材料厂编号。 焊接工艺评定 产品施焊前，应进行焊接工艺评定。 焊接工艺评定的项目覆盖 特种设备焊接 所需要的焊接工艺； 评定按《钢制压力容器焊接工艺评定》、《阀门密封面堆焊工艺评定》的要求进行。 焊接工艺评定的控制按 《焊接控制程序》的规定进行。 焊接工艺评定的原始资料由焊接责任人整理成册后存档。 焊接过程控制。