苏华达新材料(浮法玻璃)公司质量手册(编辑修改稿)

苏华达新材料(浮法玻璃)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

版 本： 0/A 17 c） 根据顾客需要不定期评审产品质量的市场适应性； d） 利用自身力量，保证必要的资源； e） 认真做好管理评审，持续改善质量管理体系； f） 每月将 ISO9001： 20xx 标准的执行情况和员工沟通。 质量目标 为保证质量方针的实现，根据实际情况及市场需求制定可行的质量目标。 20xx 年质量目标： 建筑级比率 100% 其中：制镜级、汽车级比率≥ 20% 总成品率≥ 85% 准时交货 率 100% 顾客投诉率≤ 2% 建筑级比率 =建筑级玻璃产量247。 总产量 100%。 总成品率 =玻璃总产量247。 总拉引量 100%。 准时交货率 =履行合同交货的数量247。 合同应交货的数量 100%。 顾客投诉率 =顾客投诉的玻璃数量247。 销售玻璃总量 100%。 公司的质量目标是对质量方针的展开，是用于企业运行的质量目标，是本公司关于产品系统、总体质量对顾客的承诺，各级管理人员均有责任确保所辖部门员工明白质量方针和质量目标的内容和意义，所有员工均应按照企业总体的质量方针和现阶段质量目标努力工作，并通过本公司质量体系长期有效运行， 实现质量目标，并努力逐步提高质量目标。 第 页 共 55 页 文件编号： QM001 质量手册 版 本： 0/A 18 第二章 引用标准 2． 1 公司应用 GB/TISO19001： 20xx《质量管理体系 —— 要求》，建立质量管理体系。 2． 2 由于本公司的浮法玻璃产品的设计属于定型产品，为此不采用ISO90001： 20xx 条款设计与开发过程，予以删减。 本公司生产所用的原燃材料、燃料、包装材料（含包装箱）均系公司自行采购，无顾客财产，对 ISO9001 条款顾客财产予以删减，除此之外，公司质量管理体系范围，包括 ISO9001 标准要求的所有规定。 2． 3 引用标准： GB/TISO19000： 20xx《质量管理体系 —— 基础和术语》 GB/TISO19001： 20xx《质量管理体系 —— 要求》 GB/TISO19004： 20xx《质量管理体系 —— 业绩改进指 南》 第 页 共 55 页 文件编号： QM001 质量手册 版 本： 0/A 19 第三章 术语和定义 3． 1 SHD—— 是江苏苏华达新材料股份有限公司简称“苏华达”三字的汉语拼音。 3． 2 QM—— 质量手册英文缩写。 3． 3 QP—— 程序文 件英文缩写。 3． 4 WI—— 三级文件英文缩写。 3． 5 原燃料 ： 包括重油、纯碱、石英砂、宿迁砂、白云石、石灰石、元明粉、煤粉、碎玻璃等物资。 3． 6 辅助材料：包括锡、二氧化硫、液氨、包装材料（包装纸、板材、泡沫）等物资。 3． 7 备品备件及其它物资：包括设备备件、电器仪表、耐火材料、建筑材料、五金钢材、化工产品、日杂、劳保、办公用品、消防器材等物资。 3． 8 紧急物资：指因缺少该物资将发生停产或重特大事故，而须立即采购的物资。 3． 9 特许放行： 对不符合合同标准但可降级降 价使用的物资，由采购部提出申请，企划部审核并报分管领导批准后办理入库手续。 对于没有达到合同规定的标准经双方协商、顾客同意接收的产成品，生产部对其加以特殊标识并形成记录。 3． 10 公司采用 ISO9000： 20xx 标准给出的术语和定义。 第 页 共 55 页 文件编号： QM001 质量手册 版 本： 0/A 20 第四章 质量管理体系 4． 1 总要求 公司按照 ISO9001： 20xx《质量管理体系 —— 要求》，建立质量管理体系，形成文件，并予以实施和保持。 4． 1． 1 为确保质量管理体系的有效运行和对其过程的监控，以实现策划的结果及持续改进，公司按照标准要 求，管理这些过程（包括管理职责、资源管理、产品实现、监视测量等）。 4． 1． 2 公司按照 ISO9001： 20xx《质量管理体系 —— 要求》，建立质量管理体系文件，包括质量手册、 24 个程序文件和各种操作规程、岗位责任制、作业指导书等。 4． 1． 3 为了顺利推行 ISO9001： 20xx《质量管理体系 —— 要求》，总经理任命蒋宏方先生为质量管理体系的管理者代表，授予相应的权限，并承担相应的职责（详见 章节）。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 质量管理体系一、二级文件清单（见附件四） 4． 2． 2 质量手册 4． 2． 2． 1 总则 质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，又是产品质量形成全过程中必须认真执行和长期遵循的法规性文件。 质量手册必须经总经理批准后发布，一经发布即成为公司质量管理的准则，全公司必须贯彻执行。 4． 2． 2． 2 质量手册的编制 第 页 共 55 页 文件编号： QM001 质量手册 版 本： 0/A 21 ISO 推行工作小组依据 ISO9001： 20xx《质量管理体系 —— 要求》，结合公司的实际情况拟定质量手册，交管理层讨论、修改，再 200 经管理者代表审核后，由总经理批准发布。 4． 2． 2． 3 质量手册的发放 a）质量 手册是公司质量管理体系的受控文件，由公司行政部统一编目、发放及保管； b）发放的质量手册均需盖上“受控文件”（红色）印章。 质量手册原则上不对外借阅，公司内部领用者须按“文件和资料控制程序”办理手续，签字领取；调动和调离岗位由行政部负责收回。 4． 2． 2． 4 质量手册的修改 a）为了使质量手册在实施过程中不断改进，根据运行的情况对不适应及不完善的条款，有关部门可以书面形式向管理者代表提出修改意见； b）国家颁发了新的质量法规、法令或对法规的法令作出调整，质量手册与之不相 适应，管理者代表应提交书面修改报告； c）根据产品质量信息涉及质量手册中的有关内容发生变化，需要修改，由生产部提出书面报告，送管理者代表； d）管理者代表按 a— c 中提出的修改报告，审核后向管理层提出建议，讨论是否修改； e）质量手册修改后，行政部应及时更换，发出新的修改页； f）质量手册修改的章节超过半数以上，行政部需重新发放新的版本，及时收回旧版本，并加盖“作废”印章，经管理者代表批准，必要时进行集中销毁。 4． 2． 3 文件和资料控制 第 页 共 55 页 文件编号： QM001 质量手册 版 本： 0/A 22 4． 2． 3． 1 公司所有与 质量管理体系有关的文件和资料均在控制范围，文件的控制由公司行政部负责。 4． 2． 3． 2 文件控制的保证 a）对质量管理体系有效运行起重要作用的各个环节得到适用文件的有效版本； b） 从所有的场所撤出失效或作废文件，以防止误用； c） 作废文件如需保留他用，必须加盖“作废保留”印章加以标识； d）文件版次以 0/A、 1/A...0/B、 1/B...表示，其中 A、 B...代表文件的版本号， 0、 2...9 代表修改次数，当文件修改 9 次以后就应换版。 4． 2． 3． 3 文件的发 布 a） 一、二级文件由总经理批准后发布； b） 三级文件由管理者代表批准后发布。 4． 2． 3． 4 行政部对所有与质量有关的文件统一编目、标识。 4． 2． 3． 5 受控文件经行政部编目、登记后，加盖“受控文件”印章后统一发放，任何领用者不得复印和未经批准借给他人，经批准提供给公司以外的顾客或有关机构的体系文件，应加盖“非受控”印章。 4． 2． 3． 6 文件更改按相关审批程序进行。 4． 2． 3． 7 外来文件需要转化为公司文件的，按规定统一编目、登记、发放。 4． 2． 3． 8 质量管理体系支持文件： SHD/QP— 420xx文件和资料控制程序。 4． 2． 4 质量记录的控制 4． 2． 4． 1 建立质量记录的标记、收集、归档和更改修订的方法，使 第 页 共 55 页 文件编号： QM001 质量手册 版 本： 0/A 23 质量记录得以保存，提供产品质量符合规定要求和质量体系文件有效运行的证据。 4． 2． 4． 2 适用于公司所有相关的质量记录。 各部门负责归档保存本部门的质量记录。 4． 2． 4． 3 质量记录要求 a）记录清晰，保管方式易于存取检索； b）规定质量记录的保存期限； c）质量记录可以是书面文字记录或计 算机软件的磁盘记录。 4． 2． 4． 4 行政部对受控文件的质量记录进行统一编号，根据需要拟定各质量记录的保存期限，并列出清单。 4． 2． 4． 5 质量记录的填写必须清晰、准确，保管设施适宜便于查找。 4． 2． 4． 6 质量记录需要修改时，由原制定部门拟定，管理者代表批准。 4． 2． 4． 7 质量管理体系支持文件： SHD/QP— 420xx质量记录控制程序 第 页 共 55 页 文件编号： QM001 质量手册 版 本： 0/A 24 第五章 管理职责 5． 1 管理承诺 5． 1． 1 总经理代表管理层对质量管理体系活动全面负责，制定并批准公司的质量方针和质量目 标。 5． 1． 2 总经理对各部门实现质量方针、完成质量目标和质量管理体系的有效运行提供必要的资源，并进行监督和考核。 5． 1． 3 总经理负责质量管理体系的评审和改进。 5． 1． 4 总经理负责向公司内传达满足顾客需求和相关法律法规需求的重要性。 5． 1． 5 总经理有权采取必要措施，保证质量管理体系的正常运行。 5． 2 以顾客为中心 5． 2． 1 总经理制定并批准确定以顾客满意为目标的质量方针，在符合法律法规的情况下，满足顾客的需求，并对产品的质量和相关的义务负责。 5． 2． 2 公司建立对顾客的销售服务体系，以满足对顾客的需要。 5． 2． 3 公司做到及时处理顾客的投诉，并定期对顾客的满意度作出调查和评估。 5． 2． 4 公司不定。