艾美来通讯iso9001质量手册(编辑修改稿)

艾美来通讯iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审应包括对质量方针的持续性和适宜方面，以及质量目标的实现程度进行评审，确定是否需要对公司质量管理体系进行变更或改进。 管理评审小组由总经理、管理者代表、各部门负责人组成，总经理本人不能主持会议时，应委 托有足够权力的公司领导主持会议； 管理者代表负责会议的组织安排，在会议召开一周前发出会议通知，经 总经理 批准；管理者代表负责提供质量管理体系审核的报告及其纠正和预防措施的执行，跟踪验证资料；负责会议记录，编写管理评审报告及决议事项的跟踪检查。 各部门主管报告本部门实施质量方针和质量目标的情况及质量体系运行中存在的问题和业绩。 评审输入 a. 内部或外部对质量管理体系审核结果； b. 重大顾客投诉及重大质量问题； c. 过程运行情况和产品的符合性； d. 预防和 纠正措施的状况； e. 以往管理评审的跟踪措施； f. 可能影响质量管理体系的变化； g. 质量方针、质量目标的贯彻、实施效果； h. 改进的建议。 评审输出 管理评审输出包括以下活动有关的措施。 a. 质量管理体系及其过程有效性的改进措施； b. 与顾客要求有关的产品的改进措施； c. 所需资源。 管理评审提出的改进措施应采取纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》实施。 管理者代表对纠正和预防措施实施情况和有效性进行跟踪检查，并写出跟 踪评价报告，并保持记录。 《管理评审报告》经总经理批准后，发给有关部门主管或于公告栏公告，并保持记录。 会议涉及到文件的发放和更改，按《文件控制程序》实施。 相关记录 《管理评审计划》 《管理评审报告》 引用文件 《文件控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 6 资源管理 资源的提供 总经理根据以下信息及时确定和配置相应的人员、生产、检测设备、工作环境和资金，以满足生产和管理的需要从而达到顾客满意。 a. 行政部 提出人力资源的配置方案和要求； 提出生产设 施、监视和测量装置的配置方案和更新要求； 行政部 门提出工作环境的调整和改善方案及办公用设施的配置方案； 人力资源 行政部 负责对公司各部门、各生产岗位工作人员的岗位资格审定，明确教育、培训、技能和经历要求。 按相应岗位要求培训和选择人员，使各从事影响产质量的工作人员均能胜任其工作岗位的要求。 能力、培训和意识 a. 行政部 根据公司各工作岗位的工作性质，考虑工作人员的能力需求和各部门的培训需求，制定《年度教育培训计划表》由管理者代表审核，总经理批准后实施； b. 对从事与质量相关的管理和操作、验证的人员（技术员、质检员、内审员、技术工种），进行定期或不定期的知识和技能培训； c. 凡从事特殊工位的工作人员，如电工和驾驶员等应经过专门的培训考核合格后才能从事本岗位工作，同时应对培训的效果进行评价，及时再培训或作出人员调整； d. 行政部 及相关部门应通过各种的会议、教育、培训、岗位示范、标准宣贯、文件指示等方式使员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己努力来达到质量目标； e. 建立和保存各工作人员有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。 培训实施 根据公司《教育培训计划表》，组织实施培训工作，包括确定师资、准备教材、确定培训对象、培训时间、地点、培训通知、培训考勤、考试等工作；记录《员工教育培训签到表》。 负责新员工入厂的岗前培训，方式视每次录用员工的多少而定，可以集中办班或个别教育，培训内容包括厂规、法纪、企业文化、职业道德、质量方针、质量意识以及安全文明生产、岗位技能等，新员工岗位技能培训可由所在部门（工程部）主管负责培训，培训合格后方能录用。 c. 在岗培训及转岗培训由使用员工的部门（ 工程部）主管负责安排，培训时间的长短根据工种的技术难易程序而定，培训期满由工程部（部门）作出评估，合格后方能独立操作。 d. 文化技术培训，包括学历、专业深造、取证上岗、知识更新等，由各部门提出，办 公室汇总，总经理批准后执行。 e. 每次培训结束后由培训组织人对培训的有效性进行评价，评价方式：口试、笔试、实际操作等，应保持培训记录。 培训记录的收集、整理及归档； a. 公司内部培训结束后， 行政部 将培训记录进行整理并归档； b. 公司送外培训结束后， 行政 部 将有关学习资料、考评情况和证书复印件进行整理并归档； c. 行政部 每年 12 月份对全年员工培训工作进行总结分析，编制年度教育培训实施情况报告，对存在的问题在下年度进行改进。 d. 行政部 负责保持特殊工种人员的有关资历证明文件复印件。 相关记录 《 教育培训计划表》 《员工教育培训签到表》。 基础设施 为使公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，公司配备如下必 要设施，包括： a. 厂房、仓库； b. 生产、检验及搬运设施； c. 电脑、电话、传真机，复印机等支持性服务设施。 生产部负责本部门所需设备的日常保养和维修，以保障设备的正常运行。 记录日常保养状况和维修记录 相关记录 《设备总览表》 《设备维修保养记录》 《计量仪器总览表》 工作环境 公司提供适宜的设备设施，各部门部负责推行 5S 管理、定置管理，创造达到产品符合要求所需的安全、卫生工作环境。 7 产品实现 产品实现的策划 管理者代表负责对产品实现过程的策划，其策划应与质量管理体系的其他要求保持一致。 应确定以下相应的方面： a. 产品的质量目标和要求； b. 建立所需的过程文件并确定产品实现所需的资源； c. 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及制定接受准则。 d. 为实现过程和产品的符合性提供需要的相关记录。 对特定的产品、项目或合同规定的产品技术质量条款，在现有的资源配置条件下，管理者代表负责组织编制质量计划来满足质量要求，质量计划可引用现有体系文件的规定，并对新增或特殊的要求进行规定。 包括对产品（过程）的质量要求、质量措施、资源配置、活动方式 做出规定。 与顾客有关 的过程 识别顾客的要求 业务部接到顾客订单后，在与顾客沟通中应充分了解和确定以下内容： a. 顾客的具体要求，包括产品性能、用途、价格、交付活动的要求； b. 顾客没有规定但却是预期或规定用途所需的要求； c. 与产品有关的法律法规要求； d. 与顾客确定的任何附加要求； 以口头、电话方式接到的订单，业务部做好记录，并充分了解和确定顾客对产品的要求，应补充经客户确认的相应的文字凭证。 与产品有关的要求的评审 公司在向顾客 做出提供产品的承诺之前应对已明确的客户需要进行评审，这种评审适用于每份合同和订单（包括口头订单）的评审与修订。 评审应确定： a. 顾客的需要已经明确并形成文件； b. 合同或订单中与以前表述不一致的地方已解决（质量要求、价格、数量、交货期等）；。 合同评审方式如下： a 常规（一般）订单的评审 属公司已生产工程过和常规产品或相类似的产品，在正常生产能力范围内的合同或订单，由生管，业务，采购和总经理评审，订单上签名回复客户后实施。 b 特殊订单 的评审 对于特殊合同（新客户、新标准、特殊技术要求、超出现有生产能力或新工艺、新材料的产品订单合同）由业务，采购，总经理等共同评审，在订单上签名回复客户后实施。 当合同更改时，由业务部审核更改内容，提出相关处理意见，总经理批准后实施。 必要时 应再次对更改内容进行合同评审，对相关文件进行修改并签名确认，并书面通知相关人员。 应保持合同评审记录，并按记录控制程序的要求执行。 顾客沟通 业务部负责与顾客的沟通，以清楚了解顾客的需要，与顾客的交流应涉及： ； 、合同或订单的处理，包括对其的修改； ，包括顾客投诉进行识别。 业务部接到顾客售后服务要求时，应及时传递到相关单位办理返工处理等工作。 业务部在收到顾客投诉意见时，需及时将信息传递到相关部门进行分析、研究，必要时进行验证测试，并填写《纠正和预防措施执行报告》，以客观、诚挚的服务态度与顾客商洽处理方法。 涉及重大的顾客投诉，如大批量退货、产品安全方面质量问题等，应由总经理组织召开质量分析会，采取纠正和预防措施。 设计和开发 7． 3． 1 删减 本公司生产的 产品是 按客户要求 (如 : 图纸 、 )生产的， 无产品的设计和开发 ,故ISO9001:20xx 标准之 条款对本公司不适用并不承担任何法律责任 ,予以删减 . 采购 采购 过程 采购 员负责对 采购 产品的过程控制，以确保 采购 的产品符合要求。 对供方及 采购 产品的控制的方式和程度根据其对随后的产品实现或最终产品的影响而定。 采购 员负责对供方提供产品的能。