舜华园建设公司质量手册(编辑修改稿)

舜华园建设公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

规定，分别承担相应专业、相应岗位职责。 资源 公司根据房地产开发的要求，储备所需的土地和资金并且保持良好的公共关系，掌握充分的资源条件。 公司聘用具备相应资格和经验的管理、专业技术及监理人员，并经过相应的培训，保证人力资源要求。 管理评审 定期实施管理评审工作，确保本企业质量体系能够满足 ISO9001 的要求，且能实现本企业的方针和目标。 评审前要作好计划，评审后要编制评审报告，保存好评审记录。 支持性文件 SHY21《管理评审程序》 质量文件中的“岗位职责” 质量手册 过 程 控 制 目的 对房地产项目（投资机会选择与决策、前期工作、建设阶段和租售阶段）四阶段全 过程的主要环节及因素进行控制，以确保过程质量符合要求。 适用范围 适用于项目投资机会分析与决策、施工控制、租售活 动等过程。 职责 市场部、资本运营部及预（决）算部负责投资机会分析。 工程部负责建设阶段施工过程的监控。 销售部负责租售阶段过程控制。 开发设计部负责项目工程技术的控制。 工程管理中心总经理负责项目总体计划的控制。 客户部负责客户服务过程控制。 总经理负责投资决策。 管理要求 施工进度控制。 工程管理中心总经理负责项目总体计划的控制，工程中心各部门需依据总体计划 编制各季、月、周计划。 工程管理中心总经理负责计划实施的检查和调整 ，工程中心各部门负责计划的实 施，保证项目按预定工期完成。 施工委托。 按《分承包方选择控制程序》 (SHY65)确定施工分承包方，明确责任要求， 委托其进行施工。 施工进度控制策划。 工程部负责编制施工过程控制系统图 ,明确施工流程及各施工环节质量控制手 段。 审定各施工环节及各专业施工过程监理手段的书面文件，严格监督监理单位实施 并保存有关记录。 施工过程监控。 工程部各专业负责人员应熟悉有关图纸、资料、国家有关规定、政府部门要求及 公司质量体系要求，并据此开 展监控工作。 监督施工单位，确保使用经检验合格的材料、构件及设备。 监督监理单位，确保其按监理大纲、细则及政府有关规定进行监理工作。 质量手册 协调解决施工中出现的问题，对于质量事故，按《不合格控制程序》处理。 对完工的部分工程检查验收，保证施工质量符合规定要求。 特殊过程控制 对于各项隐蔽工程，必须经监理人员验收合格后，才能继续施工。 对于混凝土浇灌过程，要求监理单位进行旁站监理。 控制施工环境，实行安全文明施工，保持良好的施工环境。 市场部负责编制项目可行性研究报告，项目评估报告，供总经理投资决策。 项目投资控制。 项目总投资按《项目投资控制程序》 (SHY92)执行。 设计变更的成本控制按《设计变更控制程序》（ SHY46）执行。 进行项目成本分析并形成报告。 市场部编制租售策划方案 ,销售部根据策划方案控制租售过程。 支持性文件 SHY91《项目总体计划控制程序》 SHY92《项目投资控制程序》 SHY94《施工过程控制程序》 质量手册 检验、测量和试验设备的控制 目的 保证检测仪器处于完好状态，且检测结果精确、无误。 适用范围 适用于公司工程项目检测仪器（设备）的采购、保管、领用等活动。 职责 采购部负责各类检测仪器的采购、送检。 工程部负责这类仪器的保管、领用登记等。 各专业工程师负责检测仪器的使用、维护保养。 管理要求 仪器、设备在使用前应进行检定和校准。 仪器、设备应按操作规程进行操作。 仪器、设备应带有表明其校准状态的合适的标志或记录。 确保仪器、设 备处于适宜的环境中。 支持性文件 SHY121《检验、测量和试验设备控制程序》 质量手册 检验和试验 目的 通过检验和试验，保证材料及施工过程满足规定要求，从而最终保证工程质量要求。 适用范围 适用于公司对在建项目所需材料 (设备 )检验及试验。 适用于公司在建项目的隐蔽、分项的验收及其竣工验收。 对设计及监理单位的检验见《分承包方选择控制程序》（ SHY65）。 职责 工程部负责材料及施工过程的检验和试验工作。 对于需要送检的，由工程部责成监理单位取样送主管部门检验。 工程中心总经理及项目负责人会同监理单位组织进行竣工验收。 控制要求 来料检验和试验 在所有可能的情况下，检验和试验都应按有关规定进行。 对来料进行有效的控制，保证未经检验验证或检验验证不合格的来料不投入使用。 对自行检验和试验的物料由工程部制定检验和试验条件、方法等。 对需送主管部门检验的，由监理单位负责取样送检，工程部对此监督。 来料检验和试验过程按照《材料及设备检验工作程序》 (SHY103) 进行控制。 生产急需而来不及检验和试验的，经批准后作好标识，可先行使用，但同时必须检验，若不合格应立即追回该批材料。 施工过程检验和试验 施工过程检验由监理人员实施，施工前需向施工单位进行技术交底。 按照施工过程监理程序进行各项监理检验工作。 对需送检的，由工程部取样送检。 只有经监理工程师检验合格后，才能继续施工。 工程部项目负责人对监理单位实施监控，监控方式包括：监理记录抽查 ,分项（或分部）工程抽验。 分项、分 部、隐蔽工程验收具体见《分项、分部、隐蔽工程验收控制程序》（ SHY10－ 4）。 对监理检验发现的不合格，按《不合格控制程序》（ SHY13－ 1）处理。 竣工验收 质量手册 工程完工且过程检验均合格后，项目负责人组织初验，对提出的问题，工程部责成监理单位监督施工单位整改。 整改完成后，通知质检站进行核验。 项目负责人主持对初验、核验提出的问题进行检查，证明完成后，通知建设局主持竣工验收，合格后，监理单位编写书面监理总结。 妥善保存所有检验和试验记录。 支持性文件 SHY65《分承包方选择控制程序》 SHY104《分部、分项隐蔽工程验收控制程序》 SHY105《竣工验收控制程序》 SHY111《检验、检验状态控制程序》 SHY131《不合格控制程序》 质量手册 检验和试验状态 目的 通过检验和试验状态的标识，区分是否经过检验及检验后是否合格，避免漏检或合格与不合格混淆。 适用范围 适用于公司对材料的状态标识及记录、施工过程的状态标识及记录。 职责 工程部负责检验和试验状态标识及记录的确定，并负责检验状态标识及记录实施的监督。 控制要求 采用划区、挂牌、标签等方式，对材料作出待检、合格、不合格等标识。 采用规定的标识方法或记录的方式，对施工过程检验、试验状态如合格、返工、停工处理等作出标识。 对于竣工验收以报告、记录等形式表明检验状态。 对各种状态标识均需有效保持和保管。 支持性文件 SHY105《竣工验收控制程序》 SHY104《分部、分项隐蔽工程验收控制程序》 SHY111《检验、 试验状态控制程序》 质量手册 纠正和预防措施 目的 对存在或潜在的质量问题进行分析处理，减少或避免同类问题的再次发生。 适用范围 适用于公司内部管理评审、内部质量评审、过程控制等各种质量问题的纠正和预防活动。 职责 各部门负责各自职能范围内的质量问题的纠正。 各中心总经理负责相应部门纠正预防措施控制工作的检查与监督。 总经理、工程管理中心总经理负责重大问题纠正预防措施的审批、检查。 管理要求 各部门对工作中出现的质量问题，需考虑制 定纠正预防措施。 包括： 明确质量问题的情况、性质； 分析质量问题产生的原因； 研究制定消除质量问题的纠正措施； 跟踪纠正措施的效果。 各中心总经理负责审核、验证纠正措施的有效性。 预防措施。 各中心总负责组织对质量记录、客户服务报告及投诉、内审结果等进行分析，找出质量问题的潜在原因。 研究制定预防措施，落实负责实施部门，检查实施效果。 对于重大纠正及预防措施，提交给管理评审。 支持性文件 SHY141《纠正和预防措施控制程序》 质量手册 内部质量审核 目的 验证质量活动及其有关结果是否符合计划安排，评价质量体系的有效性。 适用范围 适用于公司对内部质量体系的验证、评审。 职责 管理者代表负责内部审核计划的审批。 ISO 组负责具体的内部审核工作。 管理要求 ISO 组负责制定年度及每次具体的内部质量审核计划，管理者代表审批。 编制审核计划时应考虑所审核的活动的实际情况和重要性。 审核应由与被审核部门无直接责任的。