立德粉末冶金公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)

立德粉末冶金公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

与 质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期 等内容，交管理者代表审核，总经理批准。 记录发放、借阅和复制 a. 各部门 到档案室领用所需记录空白表，应填写《文件发放、回收记录》。 b. 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，由记录管理人登记备案。 记录的销毁处理 对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由记录管理人员填写《文件销毁申请》交品质保证部确认，报管理 者代表审核，总经理批准后由授予人呢执行销毁。 记录格式 各部门的记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交档案室备案。 江都市立德粉末冶金有限责任公司《质量手册》 记录控制程序 章节号 版 本 B 页 次 2/2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 记录 《记录清单》 QR— — 01 《文件发放、回收记录》 QR— — 01 《文件销毁申请单》 QR— — 04 江都市立德粉末冶金有限责任公司《质量手册》 管 理 职 责 章节号 版 本 B 页 次 1/2 1 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系 的承诺提供证据。 3 要求 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺的提供证据： 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 a 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。 b 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关。 c 总经理应采取培训、内部文件、质量例会等各种方式使用全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性：并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。 执行《与 顾客有关的过程控制程序》关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”，《设计和开发控制》关于“设计和开发的输入”及《顾客满意程度调查程序》等的有关规定。 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。 总经理应确保公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。 应按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保公司质量管理，体系动作能获得必要的资 源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应作到 ： 确定顾客的要求和期望 通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客要求和期望转化为对公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求，如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。 使转化成的要求得到满足 a. 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业的规定； b. 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 江都市立德粉末冶金有限责任公司《质量手册》 管 理 职 责 章节号 版 本 B 页 次 2/2 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 GR— T19001— 20xx 标准对照条例 质量 方针和质量目标 质量管理体系策划控制程序 职责、权限和沟通 管理评审控制程序 江都市立德粉末冶金有限责任公司《质量手册》 质量方针和质量目标 章节号 版 本 B1 页 次 1/1 1 为确定组织 在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为： 管理规范，优质高校，诚信守业，追求完美。 积极采用现代管理方法，使工作规范划、程序划，提高工作效率，到达持续改进产品，通过提供符合顾客要求的产品，到达并超越顾客满意，并通过持续改进质量管理体系的过程，求得企业发展。 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营纺织的重要组成部分。 体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。 2 为实现组织的质量方针，确定组织总的质量目标为： a. .产品一次检验合格率 99% b. 监督机构抽检合格率 100% c. 顾客满意度 90% 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，填写部门《质量目标分解表》措施应落实到班组或个人。 3 各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 4 公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可能对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制次序》。 5 对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改 都应实行控制，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 江都市立德粉末冶金有限责任公司《质量手册》 质量管理体系策划控制程序 章节号 版 本 B 页 次 1 目的 进行质量管理体系的策划，以制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和策划。 3 职责 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的 管 量管理体系策划输出文件。 管理者代表负责审核各部门 为质量管理策划编制的有关文件。 品质保证部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 4 程序 进行质量管理体系策划的时机 总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足 质量目标及质量管理体系的总要求。 组织在下列情况下需进行质量管理体系策划： a. 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b. 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c. 组织的资源配置、市场情况发生重大变化。 d. 现有体系文件为能涵盖的特殊事项。 质量管理体系策划的内容 总经理应确保对 实现质量目标 所需的资源加以识别和策划。 策划的内容应包括： a. 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定 ； b. 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c. 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d. 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e. 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。 质量管理体系策划输 出文件的编制原则 a. 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b. 已编制的质量文件中的有关 内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量管理体系策划输出文件中品质保证部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量管理体系的实施、监督检查和更改。 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、 江都市立德粉末冶金有限责任公司《质量手册》 质量管理体系策划控制程序 章节号 版 本 B 页 次 2/2 存在的问题等及时反馈到品质保证部。 品质保证部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并以报告的形式向管理者代表、总经理汇报。 对质量管理体系策划的更改 a. 策划输出文件 的更改应在受控状态下进行，应由 更改部门填写《文件更改申请清单》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。 b. 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行， 例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量管理体系策划所形成的相关文件，有由品质保证部负责存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》 《产品实现的策划控制程序》 6 记录 质量管理体系策划输出文件 《文件更改申请单》 QR— — 03 江都市立德粉末冶金有限责任公司《质量手册》 职责、权限和沟通 章节号 版 本 B1 页 次 1/3 1 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通、以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定和沟通。 3 职责和权限 总经理 a. 全面领导公司的日常工作，向全公司传达满足顾客和法律、法律要求的重要性； b. 制定 质量方针和质量目标，负责批准公司的质量手册和各部门的工作手册； c. 组织管理评审； d. 确 保质量管理体系运行所必要的资源配备； e. 负责批准项目建议书、新产品的试产报告。 管理者代表 a. 在总经理的领导下确保公司质量体系的过程得到建立、实施和保持； b. b . 领导公司的内部审核，向最高管理者代表报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d. 代表公司就质量管理体系有关的事宜进行外部联络； e. 负责审核质量手册和各部门的工作手册。 总经办 a. 负责公司行政文件及部分外来文件的管理、控制； b. 负责编制管理评审计划，并组织时实施； 品质保证部 a. 负责质量管理 体系 文件 的管理 、 控制； b. 负责编制公司年度内审计划，并组织实施； c. 负责组织计量器具、各类检测设备的周期校准，负责对产品实现过程的监视和测量； d. 负责监督、管理公司执行国家、行业和企业标准的情况； e. 在自己的职权范围内组织不合格检 查 、 分析原因、验证纠正、预防和改进措施的执行； f. 组织采用适用的统计技术进行数据分析。 销售部 a. 全面负责公司产品的日常销售工作，负责编制季度销售计划、月消计划、月底业绩统计。 确保质量管理体系在本部门正常运行； b. 组织识别顾客的需求 和期望，组织有关部门对产品需求进行评审； c. 负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见。 江都市立德粉末冶金有限责任公司《质量手册》 职责、权限和沟通 章节号 版 本 B1 页 次 2/3 生产技术部 a. 在总经理的领导下负责公司的设计和开发工作； b. 负责公司技术文件的编制，控制； c. 负责生产的运作和模具及生产设备的管理； d. 负责对外包供方进行评价，确保采购合格的原材料； e. 负责生产场所的环境控制。 人力资源部 a. 全面负责公司的人事 管理工作，确保质量管理体系在本部门正常运行； b. 负责按照公司要求配置人力资源，满足生产和发展的需要； c. 负责组织全体员工培训工作，制定培训计划并组织实施。 财务部 a. 负责编写成品库和原材料库的仓库管理制度； b. 储存物品建立台帐，监督仓库每月定期盘点； c. 负责仓库的管理。 4 内部的沟通 组织的最高管理者应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，。