盾石机械制造公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)

盾石机械制造公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

制度，签发对外报送的文件； d) 管理者代表负责审核质量手册与 GB/T19001ISO9000标准的一致性； e) 综合管理部是文件控制的归口管理部门，负责公司行政公文的控制与管理，包括外来行政公文的控制与管理，负责审核质量管理体系文件与其他行政公文的一致性；负责体系文件的规章制度化审核，并确定参与体系文件会签的部 门和实施 OA会签，信息化办公室负责建立公司规章制度的网络审批流程； f) 品质部负责质量管理体系文件的归口管理，组织各部门编写质量管理体系文件，并负责审核质量管理体系文件与 GB/T19001ISO9000标准的一致性； g) 标准化归口部门负责公司标准体系的建立，并负责产品、技术和材料标准和规范的控制和管理； h) 技术部负责图纸、工艺等技术文件和顾客提供的图样的控制与管理； i) 各部门负责人负责本部门起草文件的初审，以及与其职能相关的体系文件的会签，承担对文件的适用性进行评价责任，并负责对其归口管理和本部门控制的体系文件的 控制与管理； j) 公司分管领导负责其主管部门起草的质量管理体系程序文件的适宜性、充分性审核，并批准其归口管理部门起草的作业指导文件； k) 纪委监审部负责外来文件中法律、法规的控制和管理； l) 综合管理部、技术部负责按档案管理的要求，保管各部门移交归档的文件。 《管理文件控制程序》和《技术文件控制程序》。 文件的编制 公司内所有与质量有关的文件，根据文件的性质和内容，由相应职责的部门起草和编制，并报质量管理体系归口管理部门和综合管理部备案。 各部 门编写文件，必须以上一级文件为依据，并与上一级文件保持一致。 公司内所有与质量有关的文件，在发布前按照文件的层次，由相应的授权人员审查其适用性和充分性，批准文件的发布。 g) 文件的审核人对文件逐条核对，承担对文件的适用性和充分性进行评价的责任，并确保文件符合 GB/T19001ISO9001标准和公司的方针、目标；批准人对文件实施的有效性负责，审核人由批准人担任或由批准人指定。 h) 质量手册审核、会签和批准纳入公司规章制度管理，其 OA网上审批、发放流程为：起草人→部门负责人初审→综合管 理部公司制度负责人审核，并组织各相关部门和体系归口管理部门会签→管理者代表审核→总经办复审人复核→总经理批准→总经办机要科员编号、发放→部门机要科员接收、登记和本部门文本文件发放。 i) 程序文件审核、会签和批准纳入公司规章制度管理，其 OA网上审批、发放流程为：起草人→部门负责人初审→综合管理部公司制度负责人审核，并组织各相关部门和体系归口管理部门会签→部门主管经理审核→总经办复审人复核→总经理批准→总经办机要科员编号、发放→部门机要科员接收、登记和本部门文本文件发放。 j) 作业文件审批、发放流程为：起草人→部门负责 人初审→综合管理部公司制度负责人审核，并组织各相关部门和体系归口管理部门会签→部门主管经理批准→归口管理部门机要科员编号、发放→接收部门机要科员负责接收、登记和本部门文本文件发放。 c) 对于质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，做到及时发放文件，保证及时得到并使用现行有效版本； d) 综合管理办公室负责公司体系文件在 OA系统发放和阅览权限管理，确保 OA网在用体系文件为现行有效版本； e) 体系归口管理部门负责质量手册、程序文件的文本发放控制； f) 作业文件由归口管理部门负责文本发放和控制； g) 各 部门机要科员负责从公司 OA网上下载最新体系文件文本，并以受控方式发放至本部门相关岗位，发放时填写发放记录。 g) 综合管理部、文件归口管理部门根据实际情况对现有制度和文件进行评审和更新，以确保符合要求和公司实际情况。 文件在实施中发现缺陷、不适应和不一致时，发现部门填写文件修改审批 /通知单，说明需要更改的原因，报该文件归口管理部门履行审批手续； h) 文件更改后，综合管理部和该文件归口管理部门负责按原发放范围及时发放更改后的文件或文件更改通知单； i) 文件经一定次数更改后，重新换版印发。 d) 公司内所有与质量管理体系有关的文件，由综合管理部或归口管理部门编号标识，文件的编号具有唯一性； e) 文件发放分受控版本和非受控版本。 受控版本文件发放时，由发放部门统一标识受控编号、登记并履行签收手续。 仅受控版本的持有者可得到修改通知和最新版本； f) 各部门文件管理员负责对本部门接收的质量管理体系文件及其更改状态进行登记，填写本部门受控文件清单，防止使用失效和作废的文件。 e) 妥善保管文件，不得遗失，污损、涂改、复制； f) 接收更改单，确保使 用的文件是现行有效版本； g) 岗位调动时，携文件到本部门文件管理员处履行移交手续； h) 受控文件损坏、丢失及时向归口部门提出书面报告，并申请补发，交工本费和罚金。 e) 文件换版或废止，收回作废受控文件分发新版文件，并在收回文件加盖 “作废 ”印章，或以标注有效期等其他方式防止误用； f) 作为资料保留的作废文件在专用文件柜 /夹保存，或加盖 “作废保留 ”印标识防止误用； g) 收回的作废文件确无保存价值的，由文件管理部门填报《文件销毁申请单》，经文件批准人批准后销毁。 外来文件的控制 e) 所有与质量有关的外来文件，接收后由公司对应的归口管理部门进行控制，负责移交、登记或分发，并负责追踪文件的修订情况，确保公司使用现行有效的版本； f) 综合管理部负责外来行政公文中与质量有关的文件的接收、登记、分发和管理； g) 标准化归口部门负责外来技术标准的登记、分发和更新追踪控制，当标准发生变化时及时通知标准的持有和使用部门。 记录控制 为证明产品符合要求，证实质量管理体系运行有效并符合所选定的质量管理标准，建立并保存有关的记录。 c) 品质部是记录的归口管理部 门，负责产品质量记录、内审和外审记录的控制与管理，并负责接收和管理来自供方的产品质量记录； d) 综合管理部、技术部按职责分工，负责各部门移交归档的记录的控制与管理； e) 各部门负责与其相关的记录的建立、填报、标识、传递、归档、贮存、保管和处理工作，并按规定向综合管理部办公室、技术部移交归档。 《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、归档、保管、检索、保存期限和处置进行控制。 ： a) 产品质量记录； b) 质量管理体系运行记录； c) 来自供方 的记录。 、更改 所有员工按质量管理体系文件要求，填写、建立规定的记录，记录用圆珠笔或钢笔填写，确保真实、准确、完整和清晰。 产品检验记录更改采用划改的方式，并有更改人签章。 记录的标识采用编号形式，由填报人按程序文件规定编号。 、保护和借阅 c) 公司对记录实行分级管理的原则，凡与质量管理体系和产品质量有关的记录由各部门收集、保存，并按程序要求定期移交技术部或综合管理部归档； d) 技术部负责公司产品设计开发、技术工艺 文件和产品质量记录的档案管理； e) 标准化归口部门负责产品标准的档案管理； f) 综合管理部负责公司行政公文和体系文件及运行的档案管理，负责公司人事档案类管理； g) 各部门负责本部门工作范围内的区域性记录管理； h) 记录的保管方式和贮存环境便于查找和存取，记录存放的环境通风、干燥，并防止损坏、变质和丢失； i) 借阅记录必须履行规定的手续，借阅人保证被借阅记录的完好，防止丢失、损坏和泄密。 程序文件规定各类记录的保存期限和密级，符合有关法律、法规的要求，保证有关人员能清楚地知道所保管的记录的 保管期限。 记录的保管期限一般不少于一年，重要产品质量记录、与质量管理体系和过程控制有关的记录保管期限不少于五年。 超过保存期限及确无保存价值的记录，报主管领导批准后销毁。 5 管理职责 策划 、对如何实现公司质量目标的质量管理体系策划和针对具体产品进行的产品实现的策划。 品质部负责按本手册第 3章确定的原则和要求策划和制定公司的质量方针和质量目标，并由总经理批准和发布。 质量管理体系策划由总经理 直接领导，管理者代表负责组织，体系归口部门负责实施。 质量管理体系策划具体内容包括： f) 策划质量管理体系的过程：确定标准允许的删减，选择需要的管理过程和产品实现过程，组织各部门编制相应的质量管理体系文件，确定各部门归口管理的过程和活动，并在文件中做出规定； g) 识别和确定资源需求：各部门应针对本部门定的过程，识别应投入 /输入的人力、设备、设施、文件、信息和资金等资源并确定人员的职责，报公司主管领导审核、确认，总经理批准并提供资源； h) 当公司需采取措施变更或改进公司质量管理体系或某一过程时，品质部负责考虑由此引起的质量 管理体系其他方面的变更并做出相应变更和调整，报管理者代表审核、总经理批准后实施，以保持质量管理体系的一致性和完整性。 总经理负责采取措施，在公司内创造一个员工充分参与的环境，以使公司质量管理体系有效运行。 总经理通过以下活动，对在质量方针做出的承诺提供证据： d) 总经理是公司的最高管理者，负责贯彻执行国家和行业的方针、政策、法律和法规，包括质量方针、政策和法规，领导公司的生产、经营和各项管理工作； e) 负责公司重大质量问题的决策，对公司产品质量和服务质量全面负责； f) 批准公司 的质量方针和质量目标； g) 批准机构设置，规定各部门的职责、权限和相互关系； h) 任命管理者代表； i) 负责资源配备，提供公司产品实现和质量管理体系运行必要的资源，保持资源适宜； j) 向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保整个公司关注顾客和法律、法规要求； k) 以增强顾客满意为目的，通过产品要求评审和测量顾客满意度等措施确保顾客的要求得到确定并予以满足； l) 落实经济责任制和奖惩制度，在整个公司内促进质量方针和质量目标的实现； m) 负责管理评审，批准质量改进； n) 授权品质部、综合管理部对公司质量目标以及各部门质量职能的实施进行协 调、评价和考核； o) 授权品质部独立行使产品质量检验及判定权。 组织机构 ，规定各部门的职能及相应人员的职责、权限和相互关系。 、变更由总经理召集总经理办公会讨论，并由总经理批准，由综合管理部以《部门职责汇编》或公司发文件形式通知公司所有部门。 公司行政组织结构见附录 D。 E。 F。 系见附录 H。 综合管理部制定《公司领导分工制度》、《部门职责汇编》和《部门职位说明书》，对公司领导、各部门和各级各类人员的职责和权限进行规定，并通过发放文件等方式确保公司各级、各类人员和各个部门了解其职责和权限。 公司级领导的质量职责 c) 负责在分管的部门贯彻执行国家和行业的方针、政策、法律和法规，包括质量方针、政策和法规，领导分管部门的工作； d) 负责分管工作范围内的问题的决策； e) 负责在分管工作中实现公司的质量方针和质量目标； f) 负责审核分管部门和分管工作的资源配备需求，并报告 总经理提供公司产品实现和质量管理体系运行必要的资源，以保持资源适宜； g) 向所属部门负责人传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保其关注顾客和法律、法规要求； h) 在分管的工作范围内，采取有效措施确保顾客的要求得到确定和满足； i) 参加管理评审； j) 审批其分管部门提出的纠正措施计划。 f) 贯彻公司总方针和质量方针，对本部门质量目标提出意见和建议，组织员工实现本部门的质量目标和公司质量目标； g) 组织本部门归口文件的编写并负责初审，参加相关文件的会审； h) 组织、落实质量管理体系在本部门的有效运行和质量管 理体系文件在本部门的实施，明确本部门员工的职责、权限和工作接口； i) 采取预防措施，防止本部门出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格； j) 对质量管理体系在本部门的运行情况进行检查，并对所属员工的工作质量进行考核，采取措施确保运行有效； k) 针对本部门发现的不合格进行纠正和制订纠正措施计划，报公司分管领导审批后实施，并报告措施的实施效果； l) 对本部门的文件、记录进行有效管理，防止使用失效文件； m) 接受并配合对本部门进行的审核； n) 接受和实施本部门员工的培训； o) 在工作中收集适当数据，使用统计技术进行数据分析，以证实体系运行 的有效性和产品的符合性，并发现改进的机会。 ： a) 熟悉并理解公司的质量方针和质量目标并在工作中贯彻执行； b) 熟悉本部门的职能和本部门质量目标； c) 了解公司的质量负责人、管理者代表； d) 熟悉本岗位的职责和权限及有关的工作接口； e) 熟悉工作所依据的质量管理体系文件并严格遵守、执行； f) 按文件要求做好记录； g) 接受培训，掌握满足工作岗位所需要的技能； h) 有权拒绝接受并制止违反或偏离公司质量方针的工作指令和做法； i) 有权拒绝接受未按规定程序处置的不 合格品流入本工序； j) 有权向领导反映质量问题和提出解决质量问题的建议。 、工艺设计人员的质量职责 d) 按设计和开发计划的安排，实施产品或工艺设计，审核设计输入内容，确认设计资源；。