皖维花山新材料公司质量分手册(编辑修改稿)

皖维花山新材料公司质量分手册(编辑修改稿)内容摘要：

安徽皖维花山新材料有限责任公司 质量分手册 章节号 标 题 职责、权限和沟通 版 序 A 修改状态 0 页码 共 5 页，第 1 页 职责、权限和沟通 职责和权限 为适应质量管理的需要， 股份 公司规定并设置了组织机构（见本 质量 分 手册 章节）。 花山 公司 QMS 最高管理者 、 股份公司 总经理 对 QMS 的过程活动和职能进行分配，并明确其主要职能和相关职能（见本 质量 分 手册 章节）。 花山 公司 QMS 最高管理者、 股份公司 总经理 规定 花山 公司 和股份公司 各部门的职责、权限、并确保得到落实和沟通。 股份 公司各部门 和花山公司 主要质量职责和权限。 (1)股份公司 总经理（ 花山 公司 QMS 最高管理者） a、制定（修订）质量方针，确保质量目标实现； b、批准 花山 公司的《 质量 分 手册 》； c、规定 花山 公司 QMS 职能分配，以适应企业质量管理需要； d、任命管代； e、为 花山 公司 QMS 的有效运行配置充分适宜的资源； f、主持管理评审，批准管理评审报告。 （ 2） 股份公司 总工程师（管代） a、负责按 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx《质量管理体系 要求》标准建立、实施和保持 花山 公司 QMS，使其持 续有效运行； b、负责向 股份公司 总经理报告 花山 公司 QMS 运行情况，主持内部审核工作，以提供管理评审和 QMS 改进的依据； c、负责批准 QMS 日常运行（包括内审、外审）中不合格项的纠正或预防措施计划； d、 负责 QMS 有关事宜与外部的联络。 （ 3） 股份公司 总 经理 （分管） a、主持年度销售合同 /订单和特殊销售合同 /订单评审工作； b、组织有关人员做好与顾客沟通工作； c、组织 胶粉 产品的制造活动，并对制造质量、进度负责； e、在所分管单位范围内，促使全体员工树立满足顾客要求的意识。 （ 4） 党委工作 部 a、负责员工能力 、培训和意识的归口管理； 安徽皖维花山新材料有限责任公司 质量分手册 章节号 标 题 职责、权限和沟通 版 序 A 修改状态 0 页码 共 5 页，第 2 页 b、负责员工能力、培训和意识过程日常运行检查和指导工作。 （ 5）企管部 a、组织制定 花山公司 年、月生产经营计划和质量目标； b、根据 花山公司和股份公司 各 职能部门 的质量分目标，汇总后以文件形式下达； d、必要时参加销售合同 /订单的评审工作； e、协助 股份公司 总 经理做好管理评审工作。 （ 6）、技监部 a、协助管代建立 花山 公司 QMS 并组织《质量 分 手册》和程序文件的编写； b、负责文件的归口管理； c、负责记录的归口管理； d、负责检验和试验状态的归口管理； e、负责产品的监视和测量的归口管理； f、负责不合格品的归口管理； g、负责数据分析的归口管理； h、负责纠正和预防措施的归口管理； i、协助管代做好内部审核工作； j、负责 QMS 日常运行自查、专业检查情况汇总和考核工作； k、参加销售合同 /订单的评审工作。 （ 7）生产部 a、负责生产提供的归口管理； b、负责标识和可追溯性的归口管理； c、负责生产提供、标识和可追溯性过程日常运行 检查和指导工作； d、负责审核 花山公司 申报的原辅材料计划； e、负责原辅材料和胶粉产品中严重不合格品的评审工作 ； f、参加销售合同 /订单的评审工作。 （ 8）物资部 a、负责 花山公司 采购过程的归口管理； b、负责采购过程日常运行自查工作。 （ 9） 国际贸易公司 a、负责 胶粉 出口产品合同 /订单评审过程 的归口管理； 安徽皖维花山新材料有限责任公司 质量分手册 章节号 标 题 职责、权限和沟通 版 序 A 修改状态 0 页码 共 5 页，第 3 页 b、负责 胶粉 出口产品和出运计划的制定和交付工作 ； c、负责与顾客沟通的工作和 胶粉 出口产品顾客投诉的处理； d、负责顾客财产的归口管理； e、负责 胶粉 产品顾客满意率调查，并进行数据分析，编制顾客满意调查分析报告，提交管理评审； f、负责 胶粉 出口产品销售合同 /订单和与顾客沟通过程的日常运行自查工作。 （ 10）仓储部 a、负责产品防护过程的归口管理； b、负责本部门入库原辅材料和成品的标识工作、检验和试验状态的标识工作； c、负责本部门入库原辅材料和成品的搬运、贮存、防护和交付工作 ； d、负责产品防护过程日常运行自查和专业检查工作。 （ 11）技术中心 a、 负责顾客合同 /订单中有特定质量要求和开发新产品时质量计划编制过程的归口管理； b、负责设计和开发过程的归口管理。 （ 12）设备部 a、负责设备控制过程的归口管理； b、负责监视和测量设备控制过程的归口管理； c、负责设备、监视和测量设备过程日常运行自查和专业检查工作； d、负责组织特种作业人员的培训管理、复审换证工作。 (13)花山公司 a、负责贯彻执行 花山 公司质量方针和质量目标，并制定和贯彻本单位的质量分目标； b、负责本单位内部文件和记录的管理； c、负责本单位员工能力、培训和意识工作； d、负责本 单位的设计和开发过程的管理； 安徽皖维花山新材料有限责任公司 质量分手册 章节号 标 题 职责、权限和沟通 版 序 A 修改状态 0 页码 共 5 页，第 4 页 e、负责本单位产品生产控制过程的管理； f、负责本单位原辅材料、半成品和成品的标识工作 以及 检验和试验状态的标识工作； g、负责本单位原辅材料、半成品和入库前成品的搬运、贮存、包装、防护工作； h、负责本单位设备、监视和测量设备控制过程的管理； i、负责本单位原辅材料、半成品和成品的监视和测量工作； j、负责本单位顾客财产的管理工作； k、负责本单位数据分析工作； l、负责本单位不合格品和不合格项纠正和预防措施的制定和实施 m、负责本单位 QMS 日常运行自查工作； n、负责胶粉产品销售合同 /订单评审过程的归口管理； o、负责胶粉产品的交付工作； p、负责与顾客沟通的工作和胶粉产品顾客投诉的处理； q、负责顾客财产的归口管理； r、负责胶粉产品顾客满意率调查，并进行数据分析、编制顾客满意率调查分析报告，提交管理评审。 （ 14）操作人员 a、负责按相关的工艺操作规程 /工艺变更通知单进行生产操作； b、负责按相关的操作规程对设备进行维护保养； c、按程序文件和工艺操作规程规定，及时、准确地进行记录。 （ 15）质检员 a、负责按相关的操作规程，对原辅材料、半成品和成品进行检验 /验证，对结论的正确性负责； b、负责填写有关报表和记录，并将检验结果及时送达 /通知有关部门 /人员。 (16)内审员 a、遵守相关的审核要求； b、传达和阐明审核要求； c、有效地策划和履行被赋予的职责； d、将审核结果形成文件； 安徽皖维花山新材料有限责任公司质量分手册 章节号 标 题 职责、权限、沟通 版 序 A 修改状态 0 页码 共 5 页，第 5 页 e、报告审核结果； f、验证所采取纠正措施的有效性； g、配合和支持审核组长的工作。 管理者代表（见本质量分手册 章节） 内部沟通 股份公司 /花山公司 规定在不同层次和 职能 部门之间，就 QMS的过程及有效性，包括质量方针、质量目标实施的有效性与员工进行沟通，以期为全员参与 QMS 的建立、实施、保持和持续改进提供信息，充分发挥员工的才干，为 花山 公司带来最大的效益。 不同层次和 职能 部门之间通过适当的方式进行沟通，沟通的方式可选择 各级 生产调度会、设备调度会、各种 例会、专题会议、各类培训班、质量简报、宣传媒体等。 各相关部门负责内部沟通信息的记录、传递和处理。 安徽皖维花山新材料有限责任公司 质量分手册 章节号 标 题 管理评审 版 序 A 修改状态 0 页码 共 1 页，第 1 页 管理评审 管理评审是 QMS 最高管理者对 QMS 的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价。 在管理评审过程中，对发现的各种改进（包括产品、过程和 QMS）的机会和可能的变更需要进行评价，包括质量方针和质量目标的修改需要。 评审输入 质量方针和质量目标实施情况； 内部审核结果； 市场信息、售后服务及顾客意见处理情况； 生产过程的业绩情况； 纠正和预防措施的状况； 以往管理评审提出的纠正措施实施情况和有效性； 有关产品、过程和 QMS 改进的建议。 评审输出 、充分性和有效性评价及改进方面的决定和措施； 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施； 资源需求的决定和措施。 工作程序 QMS 最高管理者主持管理评审，每年至少进行一次，时间间隔不得超过 12 个月。 需要时，亦可随时对 QMS 进行例外的管理评审。 企管 部按 QMS 最高管理者的授权制定《管理评审计划》，于管理评审前十日通知 QMS 所涉及到的所有领导和部门。 企管部 按 QMS 最高管理者的授权负责管理评审过程的组织工作，督促相关部门完成管理评审前的准备工作，作为管理评审输入的汇报资料（见本章节 条）； QMS 最高管理者主持管理评审， 企管部 负责管理评审会议记录。 企管部 根据管理评审决定编制《管理评审报告》，经 QMS 最高管理者批准后分发至相关部门和人员。 根据管理评审决定， 企管部 责成相关责任部门制定纠正和预防措施，并在规定时间内书面报告纠正和预防结果， 企管部 跟踪验证并做好记录； 企管部 负责管理评审全过程记录的保存，保存期为三年。 安徽皖维花山新材料有限责任公司 质量分手册 章节号 标 题 资源管理 版 序 A 修改状态 0 页码 共 2 页，第 1 页 6 资源管理 资源提供 资源是 花 山 公司建立、实施、保持和持续改进 QMS 有效性和实现质量方针和质量目标的必要条件， 花山 公司 QMS 有效运行所必需提供的资源包括经过培训，掌握专门技能的人员；完善的基础设施（如厂房、工作场所及相关的设施），过程设备（硬件和软件），支持性服务设施（如运输或通讯设施），适宜的工作环境等。 股份公司 总 经理确保资源配置的提供，各级管理人员有责任识别所管部门和职责范围内的资源配置的新需求，通过行政途径分别向股份公司各职能部门 报告并 经 分管领导 确认， 总 经理批准。 资源配置的原则 优先安排实 施 QMS 过程和改进过程的资源，以确保花山公司质量方针和质量目标的实现。 达到顾客要求并通过资源配置以增强顾客满意。 人力资源 总则 股份公司 各 相关部门 和 花山公司 根据各工作岗位、质量活动及规定的职责要求，确定各类岗位人员的能力要求从而确认岗位人员具备完成职责所规定的工作任务的本领。 党工 部根据各 单位 所需人员能力的基本要求，做好人员培训工作的统一安排，各相关部门配合实施。 能力、培训和意识 股份 公司建立并实施《能力、培训和意识的控制程序 》，对从事与质量有关的员工按确定的需求进行培训。 党工 部负责 股份公司 和 花山公司 员工培训的归口管理； 设备部负责组织特殊作业人员的培训； 各 单位 协助培训部门做好培训工作。 工作程序 a、各 单位 根据本 单位 培训需求，向 党工 部申报培训需求申请； b、 党工 部根据各 单位 培训需求申请，编制年度员工培训需求计划，经 集团公司 领导批准后组织实施。 C、培训要求 （ 1） 对 全体员工进行质量意识、 QMS 知识等方面的培训，树立“质量第一”的思想； 安徽皖维花山新材料有限责任公司 质量分手册 章节号 标 题 资源管理 版 序 A 修改状态 0 页码 共 2 页，第 2 页 （ 2）对操作人员进行操作技能、安全知识培训； （ 3）对特殊作业人员经国家指定部门进行培训、考核、取证上岗； （ 4） 按 QMS 运行要求的特殊工作人员，由股份公司 组织培训、考核、取证上岗。 d、培训有效性评价 党工部对各类培训班的有效性组织评价； e、 党工 部建立并汇总各类员工培训记录且按规定期限保持。 基础设施 各级管理人员依据产品实现要求，识别、提供、维护和管理所需要的基础。