登峰交通(道路桥梁、交通基础工程施工)集团公司质量手册及程序文件汇编(编辑修改稿)

登峰交通(道路桥梁、交通基础工程施工)集团公司质量手册及程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

质量体系文件中规定的其它职责。 管理者代表职责 负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。 定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。 负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 质 量 管 理 体 系 共 6 页第 2 页 第 0 次修改 负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。 对公司所属各部门、项目部实施质量体系情况有监督和奖罚权。 负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。 文件 /记录管理部门职责 办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交总裁批准后进行控制和管理，并建立受控文件目录 ,负责过期质量记录的销毁工作。 质监科负责质量体系类文件和资料的控制和管理并编制受控文件目录。 工程科和质监科负责技术方面文件和资料的控制和管理。 各部门负责管理本部门使用的一次性文件等并编制受控文件目录。 机料科负责公司机械设备的质量记录控制。 工程处负责所属工程项目和机械设备的质量记录控制。 质量记录的使用部门对 质量记录进行标识、编目、保管、收集，按规定的时间提交质量记录。 质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。 4 程序概要 质量管理体系总要求 公司按 GB/T19001∶ 20xx 标准的要求，建立适宜于公路工程施工过程的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持。 确保公司有能力持续满足顾客要求和法律、法规要求并增强顾客满意。 为此公司的质量管理体系应满足如下要求： 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 质 量 管 理 体 系 共 6 页第 3 页 第 0 次修改 对质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进的四大过程进行充分的识别。 确定这些过程的顺序和相互作用。 确定为确保过程有效运行和对其实施控制的方法。 编制适用的程序文件和接收准则。 识别并确保可以获得必要的资源与信息，以支持 Qms 过程的有效运行和对这些过程进行监视。 对过程程序的确定和安排应遵循 PDCA 原则： P：策划 D：实施 C：监视和测量 A：改进 影响产品符合要求的外包过程： 本公司承接的工程不允许外包。 文件要求 本公司的体系文件包括： a、质量手册，包括形成文件的质量方针和质量目标。 b、形成文件的程序共 22 份。 c、为确保 Qms 过程有效策划、运行和控制所需的文件。 d、为完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录。 本公司的质量管理体系文件结构 详见质量手册 “程序文件清单” 附录 A “质量记录控制清单” 质量手册 本公司已编制和保持质量手册。 文件控制 公司制定 《文件控制程序》 本公司暂无电子媒体 文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 文件的编制、审核、批准的职责和程序规定如下： 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 质 量 管 理 体 系 共 6 页第 4 页 第 0 次修改 a、《质量手册》和《程序文件》及其它管理性文件由 管理者代表组织编写，管理者代表审核，总裁批准。 b、与产品质量有关的技术文件由相关部门编写，总工审核，管理者代表批准。 c、采购文件由项目经理部组织编写，项目经理审核，工程处长批准。 d、公司的机械使用维修保养类文件由机料科组织编写，机料科长审核，总裁批准。 工程处的机械使用、维修、保养文件由工程处主管部门编写，主管负责人审核，工程处长批准。 为确保持续的适宜性、充分性，对文件再评审、更改、再次批准的安排时机。 时机： a、内审时安排文件内审。 b、纠正 /预防措施有效性针对文件评价。 c、管理评审对 Qms 持续性、适宜性、有效性、评价时。 更改： a、文件的更改由原审批部门审批。 确保文件更改和现行修订状态得到识别的措施： a、文件更改批准后，由原文件管理部门按《图纸发文记录表》的原发文的名单予以更改。 b、领用部门在《图纸文件收发记录表》上签字并建立本部门《受控文件目录》，作好本部门发放记录，确保对质量体系有效运行重要作用的场所都使用有效文件。 为确保在使用处可获得适用文件 的有效版本，规定文件的发放程序如下： 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 质 量 管 理 体 系 共 6 页第 5 页 第 0 次修改 a、公司发放的文件由文件起草部门填写《发文稿》，由文件起草部门负责人审核，总裁批准并对发放的范围确认。 b、受控文件的发放由文件起草部门填写《图纸文件收发记录表》和《审批单》，由文件审核批准人对该文件进行适用性审核批准，签署审批意见，并对发放范围予以确认。 外来文件的控制要求、识别和发放。 a、 组织适用的外来文件控制详见《文件控制程序》。 b、对外来文件适用性评审及分发的职责： 外来文件由办公室在《文件传阅单》上签发处理意见，对分发范围做出控制，并做出评审，必要时总裁决定。 作废文件的处理规定由文件归口管理部门将作废文件销毁。 电子媒体文件和管理措施：本公司暂无电子媒体文件 通过上述措施，确保文件清晰、适用、易于识别并在使用时能得到有效版本。 记录控制 公司制订和实施 Q/《质量记录管理 程序》，有效控制质量记录的标识、贮存、保护、和作废记录的处理。 各部门应按规定要求填写质量记录，确保质量记录清晰、真实、有效。 质量记录的主管部门应采取适宜的措施予以控制。 质量记录的档案管理： a、规定保存期； b、规定质量记录收集、装订、标识编目、保存的职责和程序； c、质量记录贮存环境； d、易于识别和检索； e、处置； 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 质 量 管 理 体 系 共 6 页第 6 页 第 0 次修改 本公司暂无电子媒体质量记录。 5 相关文件 《文件控制程序》 Q/ 《质量记录控制程序》 Q/ 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 管 理 承 诺 共 1 页第 1 页 第 0 次修改 管理承诺 本公司总裁确定 按 GB/T19001∶ 20xx 标准建立，实施和保持质量管理体系，确保稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，增强顾客满意。 为此，总裁履行如下职责： 、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。 GB/T19001∶ 20xx 标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。 ，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。 ，包括经过培训的人员。 ，主持管理评审。 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 以顾客为关注焦点 共 1 页第 1 页 第 0 次修改 以顾客为关注的焦点 公司总裁充分识别和确定。 a、本公司的顾客为建设单位。 b、顾客当前的和未来的要求是：充分满足建设单位合同要求。 c、确定为满足顾客当前的和未 来需求所必要的资源和能力。 d、确保满足顾客要求，增强顾客满意。 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 质 量 方 针 共 1 页第 1 页 第 0 次修改 1 目的 确定组织统一的宗旨和方向 2 职责 总裁负责制订公司的质量方针 3 公司的质量方针应形成文件，并在组织内得到沟通和理解。 在持续适宜性方面应得到评审。 详见《质量手册》 最高管理者确定质量方针提供制定和评审质量目标框架。 工程处：保证所属工程处工程合格率 100%，优良率 90%。 机料科：为保证公司整体质量目标实现，保持机械利用率达到 75%，完好率达到 90%。 安保科：按《二 00 二年浙江登峰交通集团有限公司安全生产综合目标管理责任书》所规定的内容，监督公司各职能部门达到安全目标。 质监科：积极收集政府主管部门对质量的新要求、新政策、新信息，专研新技术、新工艺，确保在质量体系运行中使用最新的规范、标准。 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 策 划 共 2 页第 1 页 第 0 次修改 1 目的 确定策划的程序和方法，使质量管理体系能更有效地实现质量目标。 2 范围 适用于公司质量目标和质量管理体系的策划。 3 职责 总裁确保充分的资源，确定机构人员，确定质量目标。 管理者代表负责组织建立、实施和保持质量体系。 各部门负责人确保质量方针、质量目标在本部门得到正确的理解和实施，并对质量体系的实施负责。 各部门根据组织的质量方针、质量目标制定本部门可测量的质量目标。 4 程序概要 公司的质量目标详见《质量手册 》。 管理者代表组织相关部门进行质量管理体系策划。 质量管理体系策划的时机。 按 GB/T19001∶ 20xx 标准的要求建立质量管理体系，形成文件。 质量管理体系持续改进。 为持续改进 Qms，在对 Qms 的变更进行策划时，公司将安排好 Qms 新老过程接口或规定适宜的过渡期限。 以确保保持 Qms 的完整性。 质量管理体系策划所涉及内容及建立的形成文件的质量管理体系应满足《质量手册》 中的 要求。 组织将按如下程序进行 Qms 的策划、建立形成文件的 Qms。 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 策 划 共 2 页第 2 页 第 0 次修改 组织学习 GB/T19001∶ 20xx 标准，掌握标准要求（或与 94 版比较，了解标准要求的变化）。 识别 Qms 所需的过程，决定质量管理体系的应用，删减的细节及理由。 评估现有的 Qms，识别现有体系文件的适宜性。 按 GB/T19001∶ 20xx 标准要求修订 Qms 文件。 按 Qms 文件运作。 内审、自我评价。 申请认证、注册。 编号： Q/ZDJSC 质 量 手 册 第 A 版 章 节 职责、权限与沟通 共 1 页第 1 页 第 0 次修改 1 目的 沟通可以促进组织内各职能和层次间的信息交流，从而增进 Qms 的有效性和持续改进。 2 范围 适用于 Qms 有效性的内部沟通 3 职责 总裁应确保在公司内建立适当的沟通过程。 各部门按规定的程序就质量管理体系的有效性进行沟通。 质量管理部门负责各职能和层次之间的工作协调；收集、分析有关信息作为持续改进 Qms 的基础。