环境管理体系程序文件深圳联诺电子公司(14个文件)内部审核控制程序qp-07-01a--ok(编辑修改稿)内容摘要：
据工厂 管理体系 的实际运行情况、被审核部门或活动的重要性及审核员的素质，编制《内部审核时间安排表》，确定审 核目的、范围、依据、时间和审核人员的安排等内容，报管理者代表批准。 并于正式审核前二周左右将《内部审核时间安排表》发放到各相关部门，以便各部门做好相应的安排。 5． 2． 3 若由于时间、内部运行等情况需要调整审核时间，应提前至少一天书面通知相应部门。 深圳市联诺电子科技有限公司 文 件 名 称 文件编号 页次 内部审核控制程序 LNQP0701B 2/3 5． 2． 4 内部审核组长 负责 召集内部审核员根据工厂体系文件和 相关体系 标准 的 要求编制相应的《审核检查表》，内部审核组长应对《审核检查表》进行审核，合格后方能安排正式的现场审核活动。 5． 3 审核过程控制程序 5． 3． 1 根据需要，决定是否召开首次会议，首次会议主要是为了宣布本次审核的目的、审核范围、审核人员安排，决定是否要对时间安排作出调整。 5． 3． 2 内审员根据《审核检查表》中的有关要求对相应部门、活动进行现场审核，通过抽样询问、观察、检查记录等方式来发现不合格的事实，并将有关结果记录于《审核检查表》中。 5． 3． 3 若上次审核中有不合格，则在现场审核过程中，应对其进行适当的检查，以确定此不合格项是否已有效关闭。 5． 3． 4 内审员在审核过程中不得刁难被审核部门 /人员，被审核部门也应充分配合 内部审核 的。阅读剩余 0%
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