澳广混凝土公司试验室质量手册(编辑修改稿)

澳广混凝土公司试验室质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

2 附图 1 试验室平面图 101 102 103 104 105 106 101—— 水泥物检室 102—— 混凝土压力室 103—— 标准养护室 104—— 砂、石、混凝土试验室 105—— 资料室 106— — 办公室 附图 2 组织机构框图 技术负责人：张建军 质量负责人：梁国山 梧州市质量技术监督局 区建筑工程质量监测中心 梧州澳广混凝土有限公司试验室 主任：张建军 组长 :李继发 综 合 组 组长 :梁国山 质量监督组 梧州澳广混凝 土有限公司 组长 :陆桂标 检 测 组 附表 1 试 验 室 职 责 分 配 表 序 号 程序文件名称 质量体系要素 主任（技术负责人） 质量负责人 办 综合组 室 检测组 内质量监督组 1 保密和保护所有权程序 4 ☆ △ ○ △ △ 2 新开展检验项目评审程序 5 ☆ △ △ ○ △ 3 文件的控制和维护工作程序 ☆ △ ○ △ △ 4 内部质量体系审核 工作程序 ☆ ○ △ △ 5 管理评审工作程序 ☆ △ ○ △ △ 6 内部质量控制工作程序 ☆ △ ○ △ △ 7 人员培训 工作程序 6 ☆ △ ○ △ △ 8 设施和环境管理程序 7 ☆ ○ △ △ 9 仪器设备管理 程序 8 ☆ ○ △ 10 仪器设备量值溯源程序 9 ☆ ○ △ 11 检验 工作程序 10 ☆ △ ○ △ 12 计算机使用和管理 程序 10 ☆ △ ○ 13 样品制备、处理和保管 工作程序 11 ☆ ○ 14 记录管理 工作程序 12 ☆ ○ 15 检验报告控制 工作程序 13 ☆ △ ○ 16 检验用消耗材料管理程序 15 ☆ ○ 17 外部支持服务和供应管理 程序 15 ☆ △ ○ 18 处理抱怨 工作程序 16 ☆ △ △ △ ○ 19 偏离规定时的反馈及纠正措施 程序 ☆ ○ △ △ ☆ —— 主管 ○ —— 主办 △ —— 配合 附表 2 检验报告授权范围及签字识别 序号 姓 名 职务 /职称 授权签字领域 正体 签 名 1 张建军 主任 /工程师 混凝土配合比；砂、石原材料检验；混凝土力学性能检验；水泥物理检验；粉煤灰检验；减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂检验。 2 梁国山 质检员 /助工 混凝土配合比；砂、石原材料检验；混凝土力学性能检验；水泥物理检验；粉煤灰检验；减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂检验。 董事长签名： 质量手册 第 5 章 第 14 页 主题：质量体系、审核和评审 第 1 版 第 0 次修 订 颁布日期： 20xx年 3 月 15日 质量体系、审核和评审 目的及适用范围 为实现澳广混凝土试验室的质量方针和质量目标，建立和保持文件化的质量体系的正常运行，通过对质量体系的审 核和管理评审，确保检验全过程实施有效的质量控制。 适用于本试验室所有与质量有关的全部活动。 质量体系文件 质量体系文件的结构 澳广混凝土试验室质量体系文件共分为 A、 B、 C 三个层次： A 层次：质量手册 ── 阐明梧州澳广混凝土试验室的质量方针、目标 ,对质量体系要素进行描述； B 层次：程序文件 ──由 19 个程序文件组成，是对直接影响质量活动的要素予以控制所规定的方法，是质量手册的支持性文件。 C 层次：支持性文件 ──是工作人员实际操作的依据文件，它是程序文件的操作性文件。 包括表格、报告、操作规程、实施细则、检验方法、质量记录及各项规章制度等。 质量手册和程序文件包括的内容： a) 梧州澳广混凝土有限公司试验室的质量方针、质量目标及质量承诺； b) 组织和管理结构； c) 明确管理工作、技术工作、支持服务和质量体系之间的关系； d) 文件的控制和维护； e) 管理人员、执行和验证人员的岗位描述； f) 授权签字人的签字识别； g) 检验仪器设备实现量值溯源； h) 检验项目一览表； i) 新开展检验项目的评审； j) 各项检验工作的控制和管理； k) 抽样样品的管理； l) 检验仪器设备的管理； m) 检验仪器设备的检定、校验和检验； n) 试验室之间及实验室自身的比对试验和能力验证； o) 对检验中出现差异和发生偏离规定所采取的反馈和纠正活动； p) 关于允许偏离规定的政策和程序或标准、规范的例外情况的管理措施； q) 顾客抱怨的处理规定； r) 为保密和保护用户的所有权； 质量手册 第 5 章 第 15 页 主题：质量体系、审核和评审 第 1 版 第 0 次修 订 颁布日期： 20xx年 3 月 15日 s) 质量体系审核和评审。 质量体系文件的编写按照综合组制定的《 质量体系程序文件编写导则 》的要求进行（包括内容、深度、格式、标识等要 求），明确程序文件应满足《评审准则》的要求，按每项质量活动的逻辑顺序，具体描述该活动做什么和谁来做，何时何地及如何做；做到人员职责明确，权限清楚，资源条件保证，所采取的方法切实可行，具有很好的可操作性及适用性。 质量体系文件的发布、发放、编号、更改、换页、换版、受控等按《文件的控制和维护工作程序》执行。 当本试验室有能力或必须要增加新检验项目时，按《新开展检验项目评审程序》进行。 内部质量体系审核 质量负责人按照 《内部质量体系审核 工作程序 》的要求定期组织进行 内部质量体系 审核，确保质量体系运行的有效性、符合性；在发生顾客严重抱怨或检验依据的各种技术文件改变，质量监督中某些要素在执行中存在的问题；新增试验项目的情况下，追加进行审核。 综合组负责编制年度质量体系审核计划报试验室主任批准。 质量负责人批准审核组成员（审核人员必须具有资格并与被审核工作无关的人员担任），并组织实施审核工作。 内部质量体系审核报告经质量负责人审核，试验室主任批准。 审核组组长批准不符合项报告，受审方按规定的期限实施纠正措施，审核员负责对纠正措施的 实施情况进行跟踪检查并验证。 质量体系管理评审 试验室主任按照 《管理评审工作程序》的要求定期进行 质量体系的 管理评审，确保质量方针、目标得到落实、实施； 评审时机 初次内部质量体系审核之后，正式计量认证之前进行首次管理评审。 质量体系正常运行情况下，在一次完整的内审后，每年至少一次。 在以下情况，试验室主任可决定管理评审的次数和时机。 a) 本试验室最高领导和组织机构发生重大变化时； b) 本试验室质量方针和目标发生变化时或程序文件重大修改时； c) 本试验室内部发生重大质量事故或顾客有关质量抱怨连续发生时； d) 试验室主任认为有必要进行管理评审时。 在试验室主任的主持下，对质量体系的持续性、适宜性、有效性和效率进行综合评价确保质量体系达到《评审准则》及本试验室质量方针和目标的要求。 对质量体系管理评审的资料包括： a) 质量体系审核报告； 质量手册 第 5 章 第 16 页 主题：质量体系、审核和评审 第 1 版 第 0 次修 订 颁布日期： 20xx年 3 月 15日 b) 纠正和预防措施报告； c) 上次管理评审整改措施的落实 情况报告； d) 质量负责人关于质量体系运行情况的报告，各组关于本组质量体系运行情况的报告； e) 顾客的信息反馈（包括抱怨等）； f) 资料报告。 参加评审的人员包括： a) 各组负责人； b) 试验室主任指定的人员； c) 在管理评审计划中指定的人员。 当审核中发现检验结果的正确性和有效性可疑时，由综合组起草管理评审报告，经质量负责人审核，试验室主任批准。 各组按“整改措施报告”完成整改后，由综合组跟踪验证，质量负责人批准，属于综合组的整改措施由质量负责人验证，试验室主任批准。 质量体系的审核、评审的有 关记录，包括计划、报告、纠正措施及实施情况等有关资料由综合组负责归档及保管。 本试验室除定期审核以外，还按《 内部质量控制工作程序 》的规定，采取以下检查方法来确保检验结果的质量。 a) 采用统计技术分析验证检验结果是否合理可靠； b) 开展能力验证或实验室之间的比对工作，比对工作包括横向的（同级实验室间）和纵向的（上级实验室和下级实验室之间）比对； c) 定期使用有证标准物资和 /或在内部质量控制中使用副标准物资； d) 对同一检验工作采用相同的或不同的试验方法进行重复检验，或者由不同的检验人员在相同的试验条件下，采用相同的 试验方法对同一检验工作开展检测； e) 对保留的样品在大致相同的环境条件下进行重复检验； f) 一个样品不同特性检验结果的相关性； g) 其它合适的方法。 质量负责人负责对能力验证结果报告的可靠性和检查方法的有效性进行评审。 当发现检验有差异或发生偏离规定的政策和程序时，应按《 偏离规定时的反馈及纠正措施 程序 》采取纠正措施。 对允许偏离规定的政策和程序或标准规范的例外情况管理，按《 偏离规定程序和标准的例外情况处理规定 》进行处理。 质量手册 第 5 章 第 17 页 主题：质量体系、审核和评审 第 1 版 第 0 次修 订 颁布日期： 20xx年 3 月 15日 相关文件 a. AG ZC 030120xx《质量体系文件编写导则》 b. AG CX 0220xx《新开展检验项目评审程序》 c. AG CX 0320xx《文件的控制和维护工作程序》 d. AG CX 0420xx《内部质量体系审核 工作程序 》 e. AG CX 0520xx《管理评审工作程序》 f. AG CX 0620xx《 内部质量控制工作程序 》 g. AG CX 1920xx《 偏离规定时的反馈及 纠正措施 程序 》 h. AG ZC 110320xx《 偏离规定程序和标准的例外情况处理规定 》 质量手册 第 6 章 第 18 页 主题：人员 第 1 版 第 0 次修 订 颁布日期： 20xx年 3 月 15日 人员 总则 为保证质量体系的有效运行，对与质量活动有关的人员，按照《 人员培训 工作程序 》的要求，通过培训提高全员的质量意识、管理知识和工作技能，建立一支技术水平高、有经验、有能力、会管理 的队伍。 职责 综合组 a) 制订“年度培训计划”报技术负责人批准后组织实施； b) 建立和管理人员培训及考核的人事档案； c) 组织实施对专业人员的资格考核、评定。 人员的分类和工作范围 a) 管理人员是指在质量体系运行过程中，负责某。