深圳某线路板公司qc080000管理体系文件全套(13个文件)qc080000手册(编辑修改稿)

深圳某线路板公司qc080000管理体系文件全套(13个文件)qc080000手册(编辑修改稿)内容摘要：

分沟通与了解 ； 4） 负责就质量管理体系 及 QC080000 有害物质过程管理体系 有关事宜与外部各方进行联络 ,确保供应商了解 HSF 相关要求与责任。 5） 负责组织并实施内审 6） 参与制定纠正﹑预防措施并跟进实施情况 . 计划 部 1）负责订单或合同的接收，主持订单评审工作，发出订单评审表，跟进评审进度，在产品要求 （ 含 HSF 要求 ） 的识别和评审中负责与客户沟通，并及时向内部反馈与客户的沟通结果，如工程样品交客户承认的结果； 2） 负责对本部门的能力和培训需求进行评估， 报总经理统一安排实施； 3） 负责落实本部门的纠正和预防措施； 4） 跟进订单完成的进度及样品制作进度，并依客户要求组织安排出货。 5） 根据批量订单要求和样品订单要求，制订并发出生产计划，及时跟进生产进度，根据生产进程尤其是在生产质量异常时，及时调整和变更生产计划，跟进半成品内部交接班组间的进度及产成品入仓进度。 6） 根据工艺安排，负责产品外发加工的联络和跟进，包括外加工商的选择、组织对外加商评审等。 7） 查询并及时掌握采购物料进厂的进度，并就此与生产部等沟通，及时调整生产计划和生产安排。 8） 在计划出现异常，尤其是将影响到准时出货时 ，应及时通知与客户协调和沟通。 质 量 管 理 手 册 文件编号 :QM02 版号 :A1 第 11 页 共 26 页 9） 根据订单产品种类分布和批量大小，主持制订安全库存量，每月评审并更新，并监督实施。 生产部 1）负责根据生产计划组织和指挥生产，有效运用人力和物力，按时完成生产任务，并注重质量、成本和安全。 2） 核算劳动效率，统计生产进度和物料损耗，致力推动制程改善和品质控制，提高劳动效率，降低生产成本； 3） 参与订单评审对交期进行评审，负责； 4） 根据 行政人事部 的培训计划安排，负责组织对本部门员工进行培训，提升员工知识和技能，并评估培训的有效性，发现并培养基层干部。 5） 严格监督在线员工执行工艺质量要 求和规范，隔离在线不合格品，做好在线检验记录，并依此及时发现问题，分析和改进工艺质量 以及控制生产过程 HS 交叉污染； 6） 主动向相关部门反馈生产计划、工艺流程和规范、品质要求中的不合理情况，提出合理性意见和建议。 7） 及时将在线余料、废料制单回仓，及时将产成品入仓。 8） 主动报告并分析和处理各种生产异常，寻求改善对策。 并负责制订、落实本部门的纠正和预防措施。 9） 负责生产设备的妥善使用、点检、日常维护、保养工作。 10）负责组织维持并努力改善生产环境， 注重工业安全， 落实并维持 5S 相关要求。 11）对作业现场 、 物料 、 ROHS 区 域 及时进行标识，避免混料、错料、遗失等，并负责定期对在线物料进行盘点。 12） 每日及时将员工调职离职、升迁等人事异动信息，加班考勤信息向人事部报告。 13） 依据工程产品开发资料及样板，负责工艺过程策划，确定工艺要求，编制相关作业指导书、工艺流程图、标准工时、设备和治具要求等，并及时更新相关文件，并就工艺要求组织对员工进行培训。 14） 负责对购进设备验收，确定维修保养方法和操作方法，对相关人员进行培训，包括提供现场操作指导。 15） 负责设备的维护保养，因应工艺要求制作治具，监督设备和治具使用人的正确使用和日常保养有效性。 16） 进行工艺研 究，引入各种制造技术和生产组织方法，改善工艺质量和劳动效率。 17） 参与对生产质量异常的分析和处理，并落实相关的工艺改进措施。 18） 对购进设备及新 /改模具验收，并建立设备档案。 负责设备（模具、设备）的妥善使用和维护保养，监督员工的正确使用和日常维护保养工作的有效性。 品管部 1）负责新产品或新工艺的质量策划，制订原料、半成品和成品检验标准，制订 IQC/IPQA/FQC/QA 的检验方法，制订 QC工程图，确定产品及制程的分析和试验方法，明确检验要求 以及编制有害物质清单 ； 2） 负责对原料、生产过程、半成品和成品的质量 和 HS 进行 检验，记录和报告检验结果，并作好检验标识。 3） 对检验员进行培训，尤其是产品上线前培训检验员了解产品物料性能和质 量标准要求，以及检验技能，并在公司内宣传这些质量要求等相关知识。 4） 保留并管理由客户承认的样板，并依此制作和向生产部提供首件样板和质量限度样板。 5） 管理试验室，在各部门及客户对产品物料有相关试验要求时，负责试验操作并作出试验报告。 监控试验室环境参数，及对试验设备进行保养。 质 量 管 理 手 册 文件编号 :QM02 版号 :A1 第 12 页 共 26 页 6）负责各类监视和测量设备的验收、周期检定和建帐管理工作。 确定仪器的操作使用方法、校准周期、校验计划和校验方法，负责对仪器，设备及时 进行外校或内校。 7） 组织对不合格品 （含 HS 不合格品） 进行评审，并提出评审意见，监督对不合格品的处理，包括标识隔离、挑选和维修等。 保留不合格品的评审和处理记录。 8）监督并参与来料、制程和成品的质量异常 和 HS分析和处理，验证相关改进措施的有效性，确定其预防同类质量异常的再发生。 9）参与对新供应商的评审及合格供应商的定期评审，制订供应商的评审方法和规范。 定期对供应商的信息进行分析，及跟进相应的改进措施。 10）对公司产品的质量 、 HSF状况和质量 、 HSF 目标进行统计分析和报告。 11）负责制订并落实本部门的纠正 和预防措施。 12）负责客户抱怨、退货、客户满意等信息的收集及沟通 ,并进行统计； 13）负责对工厂品质体系文件的收发、修改、作废、归档保存等进行管理；及与品质体系相关的外来文件 /资料（国际标准、国家标准、法律法规等）的管理； 识别适用的 HSF 法律法规。 仓库 1） 实施并管理产品和物料的进出仓、配料发料、成品出货等搬运装卸作业。 2） 对仓存物料进行有效防护，包括防火、防潮、防霉、防虫、防盗、防跌等； 3） 及时处理手工及电脑帐目，记录库存异动，确保帐物卡单的一致性，妥善保管帐物卡单，按计划盘点并报告盘点结果； 4） 规划仓存区域 ，对仓区、物料进行标识和区分，对原材料、半成品、成品、包装材料、辅助材料、不良品、呆滞品进行分类定位管理，落实和保持 5S 和 ROHS 要求； 5） 负责干膜的库存限量控制和请购，包括执行安全库存的要求，监督库存量，及时请购补仓； 6） 总结并报告每日物料产品的出入仓和欠料情况。 工程部 1） 参与识别及评审客户要求 （含 HSF） ，解决评审中的技术和工程问题。 2） 负责依客户产品技术要求进行产品工艺策划工作，输出钻带、机械图、制作制作指示（包括 MI）等。 3） 制作产品样板交客户确认，并制作备品样板； 4） 参与对新的供应商及加工商的评审，评审其技术和设计能力。 5） 根据各项评审结果、纠正预防措施要求及各部门反馈意见，及时实施技术更改，并及时输出更改的结果予各部门，以及客户和供应商。 6） 参与产品质量异常的分析和处理，包括提出对不合格品的处理措施意见，并落实相关产品设计方面的改进措施； 7） 对客户图纸、技术资料、测试架、菲林等进行验收和管理； 采购部 1）负责组织对原料供应商的选择和评价，建立和保存供应商档案和合格供应商名单，定期组织评审。 供应商名单副本质 量 管 理 手 册 文件编号 :QM02 版号 :A1 第 13 页 共 26 页 发至总经理、品管部、货仓、计划部。 2）根据订单评审结果，货比三家， 选择供应商，填写原料采购单，经批准后，向供应商发出原料采购单。 3）跟进物料到厂进度，与供应商随时保持联络，准确获知物料到厂时间，并就物料到厂时间尤其是不能按时到厂的信息及时与生管部沟通。 4）采购原料品质异常时负责与供应商的联络，并督促供应商实施改善。 行政人事部 1） 负责人力资源的开发及管理； 2） 组织对各级岗位人员进行能力要求识别及采取相应的措施； 3） 负责统筹和安排工厂的培训工作，包括制订培训计划，监督培训计划的实施； 4） 负责工厂员工的招聘、调动、离职的相关手续办理，建立并管理人事档案资料； 5） 制订、培训和宣传厂纪 厂规，并依此监督全厂员工的纪律，执行奖惩措施； 6） 负责管理工厂员工的考勤状态； 7） 负责安全、消防、卫生、水电、饭堂、宿舍的管理工作。 8） 文具、易耗品及劳保用品的采购、保管和发放。 9） 协助厂内相关基础设施方面的建设或改建。 管理者代表 管理者代表由 品质 部 经理 兼任 ,其职责见第 . 内部沟通 为了确保质量管理体系和 HSF 管理体系 的有效性 ,公司应建立规范沟通过程 . 内部信息来源于各部门责任者 ,内部沟通形式有 : a)会议。 b)文件。 c)提案、通告、内部计算机网络、内部联络单等。 d)培训、日 常报表、总结报告等有形的管理活动和评审活动 . 交流的内容至少但不限于所有对质量 和 HSF 绿色产品有影响的工作内容 ,各部门之间的品质信息和 HSF信息 应以书面形式传递。 e)向上级沟通以总结报告、文件、计算机网络、提案等形式进行。 f)向下级沟通以会议、联络单、培训等形式进行。 g)各部门之间的沟通主要以会议、计算机网络、联络单等形式进行 . 外部沟通 : a)管理者代表就质量体系和 HSF管理体系 相关事宜与外部以电话、传真、计算机网络等方式沟通。 b)计划部就 外包 产品与加工商 沟通； 采购部 负责就供应商评审与监控、采购 及不合格处理进行沟通。 c)工程 部 负责就产品工艺技术，工程要求等与法规提供部门、客户和供应商进行沟通 . 质 量 管 理 手 册 文件编号 :QM02 版号 :A1 第 14 页 共 26 页 d)品质部 负责就物料品质、成品品质要求 及其 HSF 相关的法律法规 与供应商和客户进行沟通 . 管理评审 总则 总经理每年至少一次评审质量管理体系和 HSF 管理体系 ,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性 . 评审输入 管理评审输入是为管理评审提供充分准确的信息 ,是管理评审有效实施的前提条件 ,管理评审输入包括以下内容 : a)内部及外部审核的结果。 b)客户反馈。 c)过程的业绩 与产品符合性 及 HS 之识别与使用情况。 d) HS 不符合事项 、 纠正和预防措施的现状及改进的机会。 e)以往管理评审所确定的措施的实施情况。 f)经策划的可能影响质量管理体系 和 HSF 管理体系 的多种变更。 g)改进的建议 . 评审输出 管理评审输出是管理评审的结果 ,将导致公司对质量管理体系和 HSF管理体系 及产品实物质量的不断改进 ,是总经理对质量方针、目标和 HSF 绿色产品方针目标 乃至经营方针作出战略决策的重要方面 . 管理评审输出包括 : a)质量管理体系和 HSF 管理体系 及其过程的改进措施。 b)与客户要求有关 的产品的改进措施。 c)资源需求的措施 . 管理评审按《管理评审控制程序》进行 ,其输入和输出结果予以记录 . 资源管理 资源提供 资源是质量管理体系和 HSF 管理体系 及过程不可缺少的组成部分 ,也是公司实现质量方针、目标和 HSF 方针目标 的重要条件 .总经理确保及时确定和提供所需的资源 : a)为实施和保持现有的质量管理体系和 HSF 管理体系 并持续改进其有效性所需的资源。 b)应及时识别由于内外部环境变化而所需的资源并及时提供这些资源。 c)为达到和增强客户满意所需的资源 . 人力资源 总则 公司对于承担质量管理体系和 HSF 管理体系 规定职责的人员提出能力的要求 ,对其能力的判定以教育、培训、技能和经验方面予以考虑 ,并制定《 人力资源 控制程序》以确保从事对产品质量 和 HSF 绿色产品 有影响的人员是能够胜任的 . 能力、意识和培训 质 量 管 理 手 册 文件编号 :QM02 版号 :A1 第 15 页 共 26 页 a)行政人事部 负责组织识别从事与质量 和 HSF 绿色产品 有影响的人员的能力需求 ,并予以评估。