泰岱光伏(太阳能电池、组件)公司iso9000-20xx质量手册(编辑修改稿)

泰岱光伏(太阳能电池、组件)公司iso9000-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

； d)负责对公司员工开展提高满足顾客要求的意识教育； e)负责组织提供质量管理体系有效运行和产品符合要求的资源； f)负责公司内技术、管理工作中的重大决策； g)定期组织进行管理评审。 生 技 部 职责 ： a)负责在分管部门贯 彻公司质量方针、质量目标，实施质量管理体系； b)负责 产品的设计开发及新产品研制和产品实现的策划工作 ； c）负责参与选择、评价合格供方工作； 52 d）组织做好生产调度工作，召开生产调度会，检查生产调度会落实情况，确保安全文明生产； e）负责组织生产用基础设施、设备管理工作； h)负责生产现场的管理工作。 质检部 职责 ： 1）负责在分管部门贯彻质量方针和质量目标，实施质量管理体系； 2）负责协调落实各部门质量职能和各级各类人员的质量职责； 3）负责质量、检验文件的改进、完善、审批。 4) 负责 产品的试验、检验工作，熟悉产品质量、技术标准，熟练掌握检验规程，确保检验质量； 5）负责协调各部门落实、运行质量管理体系，提出质量管理体系改进的建议； 6）对因控制不当造成质量事故、顾客重大投诉负主要责任； 7）配合 供销 部门选择、评审合格供方，并及时签定质量协议，协调落实相关质量索赔工作。 8)负责公司采购 产品、生产过程中半成品以及最终产品的检验工作，熟悉产品的质量、技术标准，熟练掌握检验规程和方法，确保检验结论正确、有效； 9)按规定填写检验记录，对检验数据的真实性、准确性负责； 10)负责检验资 料的整理，填写检验记录，按规定向有关部门报告。 有效运行； 11)负责公司技术管理工作、解决产品生产制造及销售服务过程中出现的重大技术问题； 12)对因技术管理、技术文件、工艺等造成的质量问题负责。 14)负责产品实现的策划 工作 ； 15)对因技术管理不善而造成产品质量下降负责。 16)负责监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正 及预防 措施的归口管理； 供销 部长职责 ： a)负责在分管部门贯彻质量方针和质量目标，确保质量管理体系 持续 有效运行； b）负责产品销售 管理工作、顾客满意的统计分析工作； 53 c)负责组织进行合同评审，确定与产品有关的要求，确保履行合同，提供顾客满意的产品及服务； d)对因合同评审不当、销售信息传递不准确造成顾客不满意负责； e)负责与顾客有关的过程、顾客满意的归口管理； f) 负责售后服务工作 ，确保顾客满意。 g)负责对顾客进行走访、顾客满意调查、市场信息、同行业信息的收集分析。 h)认真贯彻执行质量方针和质量目标，确保质量管理体系的有效运行； i)负责采购的归口管理； j)负责组织选择、评价合格供方和产品采购工作，确保采购产 品符合规定要求，对因采购产品不合格造成的产品质量下降负责。 办公室 主任 职责 ： a)认真贯彻质量方针和质量目标，按质量管理体系文件要求做好工作； b)负责质量管理体系的文件控制、记录控制、人力资源、内部审核、管理评审的归口管理工作； c)实施质量管理体系的内部审核及过程的业绩考核工作。 d)认真贯彻执行质量方针、质量目标，确保质量管理体系有效运行； e)负责对顾客进行走访、顾客满意调查、市场信息、同行业信息 的收集分析。 车间主任职责 ： a)认真贯彻执行质量方针、质量目标，确保质量 管理体系有效运 行； b)落实质量管理体系工作环境、生产和服务提供的归口管理职能； c)负责实施生产计划，生产现场的管理工作； d)按照质量信息反馈的内容，配合 质检部 质检人员制定生产现场纠正措施及预防措施，并及时有效地组织实施落实； e)负责落实生产设施、设备的维护保养措施； f)负责落实工艺纪律、生产工艺，对未落实工艺文件造成的质量问题负责。 54 g)负责国家有关法律、法规和标准在本公司的贯彻执行； h)落实质量例会决议，研究解决产品质量问题； i)负责抓好本车间的现场管理工作，搞好设备、工 装、工具、量检具、 在制品的管理，组织好本车间的安全文明生产。 设备负责人职责 ： a）认真贯彻执行质量方针、质量目标，确保质量管理体系有效运行； b）负责基础设施的归口管理； c）负责设施和设备的鉴定、检修、维护保养，确保在用设施、设备处于完好状态，并满足生产工艺、生产能力要求。 各级技术人员职责 ： a)贯彻执行企业质量方针、质量目标以及国家有关法律、法规、 标准，保证技术工作质量，对因工作质量造成失误负责； b)贯彻执行企业质量管理体系文件，保证质量管理体系的正常运行； c)深入 生产现场、积极参加质量攻关活动，做好技术服务； d)按规定要求编制有关的技术文件、作业指导书和操作规范。 内部质量审核员职责 ： a)经常深入现场，调查了解质量管理体系运行情况，发现问题 及时向有关领导报告，并向有关部门反馈； b)坚持客观、公正的原则，认真按审核计划完成审核任务，编写审核记录，报告审核结果，对审核结果的正确性负责； c)对纠正措施进行跟踪，协助有关部门落实； d)负责审核资料的保存、上报和保密工作。 仓库保管员职责 ： a)认真贯彻执行公司质量方 针和质量目标； b)熟悉所保管物资的性能、用途、维护、保养等基本知识； c)负责入库物资的清点验证工作，发现问题及时报告部门领导或协调采购人员进行处理，保证入库物资的质量、数量均符合规定要求； d)负责在库物资分区、分类整齐存放，符合物资管理要求； e)负责对所保管物资的维护与保养，做到有检查、有记录，对因 保管不善造成所保管物资锈蚀、变质、损坏负责； 管理者代表职责 ： a)负责组织建立、实施、保持质量管理体系； b)向总经理报告质量管理体系运行情况、业绩和改进需求； 55 c)组织开展内部审核活动； d)负责对全公司员工开展提高满足顾客要求的意识教育； e)负责公司质量管理体系有关事宜的外部联络。 内部沟通 公司主要的信息通过召开公司工作会议、质量例会、质量分析会等形式进行内部沟通。 公司内部常规信息进行沟通的几种接口方式： a)年（月）度质量工作总结； b)产品质量检验、监督情况汇总； c)顾客反馈信息登记表。 根据各部门的质量职责进行部门之间的沟通，或向公司领导 报告。 部门内部人员根 据个人的职责，对需解决和处理的问题向部门负责人报告进行部门内部沟通。 管理评审 评审的时间要求 管理评审时间间隔一般不超过 12 个月。 根据公司的实际情况，总经理认为有必要时，可随时进行管理评审。 评审输入 a)内、外部审核结果； b)顾客满意度的测量报告、顾客的投诉、申诉、抱怨等反馈信息； c)过程业绩报告；反映流程合格率、不合格原因分析、产品符合性报告等； d)预防措施和纠正措施的实施和评价情况报告； e)前期管理评审确定的改进措施的实施情况及遗留问题； f)影响质量管理体系的内、外部环境变化及对改进的建议； g)市场调查和市场预测分析报告。 管理评审的输出 总经理做出管理评审结论，提出改进要求。 a)办公室 按管理评审会议记录组织起草管理评审报告，提交总经理签发。 b)办公室 负责对改进要求落实到责任部门制定纠正措施和预防措施计划，责任部门负责按计划组织进行实施。 56 跟踪验证 管理者代表负责组织进行纠正措施和预防措施有效性跟踪验证。 记录 办公室 负责管理评审记录、管理评审报告及纠正措施和预防措施有效性评价纪录并保存。 57 资源提供 为确保公司的质量方针、质量目标的实现，总经理应根据质量管理体系的资源需求，及各部门提出的资源需求确定并提供必备的资源，包括配备和使用适宜的人员、设备、设施、环境、技术和方法等资源，确保质量管理体系有效的运行和持续改进，以提供满足顾客和法律法规要求的产品。 人力资源 人员配置 为确保质量管理体系的运行， 办公室 应组织有关部门识别每一过程活动的能力需要进行人员选择、 评定 并 持续 保持 培训和职业策划，规定其职责和权限。 能力、意识和培训 根据各个岗位的工作特点与性质确定从事影响产品质量的人员的任职资格和工作能力、培训的要求。 办公室 对员工活动的工作能力进行评价，根据部门要求制定各类人员需求计划。 办公室 负责组织对全体员工进行培训教育，使员工都能理解公司的质量方针、质量目标，并了解本职工作的重要性以及应做出的贡献，有针对性的进行技术知识和技能、管理技能及有关法律、法规要求等不同内容的培训，确保各岗位人员经培训合格持证上岗。 办公室 负责按规定期限保存教 育、培训、技能考核等认可记录。 基础设施 确定 a)生产 部根据公司产品生产流程特点及实现产品符合性的需要，负责确定工作场所和相关的设施，上报公司领导； b)生产部 根据生产流程的需要，负责确定生产过程中必需的设备、硬件和软件，形成工艺文件及设备明细表； c)为确保产品实现过程有效运行，相关部门负责识别支持性服务设施（包括通讯、运输、能源等辅助设施）。 提供和保持 a)生产部 负责生产现场所必须的相关设施、设备硬件、软件的提 61 供，并组织相关部门进行鉴定认可、维护和保养； b)办 公室 负责支持性服务的提供并组织相关部门进行维护和保养。 工作环境 工作环境的主要构成有： a)部门类别； b)作业场地； c)工位状况； d)工艺流程。 办公室 负责职能部门工作环境、办公设施、办公设备的配备，保证各部门良好的工作环境。 生产部 各车间工作环境、工位状况、工艺流程的执行情况，保证生产现场文明、整洁、有序。 检验人员负责试验、检验工作环境的管理控制，保证温度、湿度满足规定要求。 62 产品实现的策 划 质检部 对实现满足顾客要求和法律法规要求的产品所需的过程进行策划，确定生产工艺流程，明确产品质量特性和质量目标，识别采用的直接过程、支持过程及分析各过程相互关系，明确： a)产品、项目或合同的质量目标； b)确定产品实现的过程以及所需的文件； c)验证和确认监视和测量等活动及验收准则； d)确定过程的控制记录以及所形成产品的检验和试验记录； e)产品实现策划结果经审核、审批后实施。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 公司 产品 主要依据 IEC6121 IEC617 UL1703 及企业标准 进行生产。 部负责顾客对产品功能要求包括对交付或交付后活动的要求的确定。 生产部 负责组织相关部门及人员，识别顾客没有明示但使用的用途已明确或预期用途所必需的要求。 供销 部负责明确公司附加的要求。 确定范围 a)顾客规定的过程； b)市场调研的结果； c)合同要求； d)竞争对手的分析； e)国内、外产品水平对比； f)法律和法规要求。 与产品有关的要求的评审 公司 产品 主要依据 IEC6121 IEC617 UL1703 及企业标准进行生产。 产品，主要还依据顾客提 出的包装 要求 进行包装 ， 供销 部负责组织生产部等相关部门对是否能按期交付、售后服务等要求进行评审。 当顾客对产品有特殊要求时， 供销 部负责组织 生产部 、 质检部 等相关部门进行评审。 71 评审资料输入包括 a)合同（口头订单）草案，招标文件； b)产品要求明确，包括顾客明确和隐含的需求、期望和法律、法规要求； c)顾客的要求应在接受前予以确认； d)合同或订单中以前表述不一致的要求已解决； e)公司有能力满足已明确的要求。 评审输出 a)对已确定的顾客及公司的要求的评审结果及评审所引起的改进措施应予以记录， 供销 部传递至有关部门； b)当产品要求改变时， 供销 部组织重新评审，要确保相关的文件已修改，并且保证有关部门及相关人员了解所修改的内容。 顾客沟通 供销 部根据不同类型的顾客分别安排不同方式，与其进行沟通和联系。 a)产品说明书、产品广告、产品展示； b)通过电话、设立销售服务网点； c)设置处理顾客反馈信息的兼职部门和人员； d)通过调查表进行顾客满意调查。 通过上述方式向 顾客传递产品信息，便于顾客进行查询，了解合同或订单的处理（包括修改）事宜，妥善处理顾客对产品质量问题的反馈。 设计和开发 根据市场信息和公司新产品开发需要，由销售部提出新产品项目建议报总经理审批。 设计和开发的策划 生技部 进行新产品设计和开发策划的控制。