泉州成达鞋业有限公司质量手册(编辑修改稿)

泉州成达鞋业有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

要企业质量管理的规定。 2．为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范等作为支撑。 3. 为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视 ,企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。 4． 为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。 5． 针对可能影响本公司产品质量的任何外包，本公司不但进行了识别，而且都 加以严密的控制措施。 14 中管网制造业频道 中管网制造业频道 文件编号： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4..2 文件要求 总则 本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程的特点建立和保持的质量管理体系的文件 ,文件包括 : ； ISO900120xx 标准编写的 质量手册 ； 《 ISO900120xx 质量管 理体系 要求》条款编写的《文件控制程序》、《 质量记录的控制程序书》、《内部质量管理体系审核控制程序书》、《不合格品的控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等程序文件； 、运作和得到控制，企业编写了相关 /支持性文件支撑； ； 、规范。 15 中管网制造业频道 中管网制造业频道 文件编号： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 质量手册 第 1 页 共 1 页 质量手册 ,它规定了本公司的质量管理体系的范围 ,有程序文件和企业标准等文件作为支持性相关文件。 ,对质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 16 中管网制造业频道 中管网制造业频道 文件编号： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4. 章 文件控制 第 1 页 共 2 页 文件控制 通过对质量管理体系有关文件的有效控制，确保在使用场所可获得有关版本的适用文件 2．范围 适用于与本公司质量管理体系有关的公司内文件和外来文件的控制 3 职 责 3． 1 人事部负责公司质量手册、程序文件、作业指导书等管理性文件的控制，以及文件 的归挡工作。 3． 2 人事部负责国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等外来文件的收集、分发、归档等管理工作。 4 相关文件 QP4． 2． 3—0l 《文件的控制程序》 QP4． 2． 4—01 《质量记录的控制程序》 5 工作程序 文件的编写、审批及发布 5． 1． 1 公司的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由管理代表召集有关部门进行起草，经管理者代表审批，总经理批准发布。 5． 1． 2 公司的第三层次文件的编写由各部门负责，管理者代表批准发布。 5． 1． 3 当公司文件出现不适应本公司运行需要时， 要进行修改，必要时进行更新，经批准后发布，同时宣布原文件作废 5． 2 文件的标识 5． 2． 1 公司文件分为“受控”和“非受控”两种。 分发时加盖“受控”章和“非受控”章加以区别。 5． 2． 2 公司文件都以不同方式规定了现行修订状态，手册、程序以版本号及修订状态进行规定，外来的法律、法规、技术标准以其固有的编号加以识别。 5． 3 文件的 5． 2 文件的标识 5． 2． 2 公司文件都以不同方式规定了现行修订状态，手册、程序以版本号及修订状态进行规定，外来的法律、法规、技术标准以其固有的编号加以识别 5． 3 文件的分发、保存 5． 3． 1 人事部负责文件的分发，以确保在使用处能得到有关版本的适用文件为原则确定分发范围同时做好分发记录，并注明分发号和持有人，非受控文件可以提供给有关顾客。 5． 3． 2 文件的使用部门应爱护好各自的文件，确保文件清晰，易于识别。 17 中管网制造业频道 中管网制造业频道 文件编号： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 2 页 共 2 页 文件的修订 人事部 每年要对文件评 审 ,如发现文件有不适应与公司运行之处 ,要进行修改 ,经管理者代表审核后 ,总计批准发布。 质量手册的管理 质量手册由 品管部 起草 ,管理者代表审核 ,总经理批准发布。 质量手册由 人事部 负责控制。 质量手册分 “受控本 ”和“非受控本”两种。 “受控本 ”分发给本公司质量管理体系各有关人员及认证机构，“非受控本”根据顾客要求予以提供。 手册的持有者应爱护手册 ,当手册破损严重 ,影响使用时 ,应到 品管部 办理更换手续 ,交回破损手册。 补发新手册时 ,新手册的分发号仍沿用原手册分发号。 品管部 将破损手 册销毁。 手册持有人丢失手册应报告 品管部 予以补发。 丢失手册的分发号作废 ,必要时将作废手册的分发号通知各部门 ,防止误用 ,对质量手册的借阅可依据 文件控制程序 执行。 为了保持质量手册的适用性 , 品管部 可根据需要以 文件更改建议书 对其提出修改 , 经管理者代表审核 ,总经理批准后生效。 以 文件更改单 形式通知受控手册持有者 ,持有者应将其插入原手册相应位置。 质量手册的换版 ,当遇到下列情况时 ,手册应考虑换版 标准版本进行更换时。 本公司质量方针 变动时。 本公司组织机构及职责发生较大变化时。 手册修订量较大而影响到阅读时。 手册换版应由管理者代表提出 ,总经理批准。 换版时要收回旧版手册 ,如需保留时应 加盖“作废保留”章 ,否则予以销毁。 质量手册的解释权为管理者代表或由他指定的 品管部 负责人。 外来文件的管理 品管部 负责国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等外来文件的收集、标识、分发、归档等管理工作。 人事部 负责对其他外来文件进行收集管理 ,并根据使用部门的需 要进行标识、发放、换版、回收等工作。 文件的作废 作废文件由 人事部 负责回收 ,并集中销毁。 如 因 存档需要考虑保留的作废文件应在封面上加盖“作废参考”章。 18 中管网制造业频道 中管网制造业频道 文件编号： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4． 2． 4 章 质量记录的控制 第 l 页 共 1 页 4． 2． 4 质量记录的控制 1 目的 通过对质量管理体系所要求的质量记录控制，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据、为采取纠正和预防措施 以及为保持和改进质量管理体系提供信息。 2 范围 适用于本公司质量管理体系所要求的质量记录。 3 职责 3． 1 人事部 负责本公司质量管理体系所有要求的质量记录的监控管理。 3． 2 各部门负责本部门有关的质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。 4 相关文件 QP4． 2． 4—01 《质量记录的控制程序》 QP4. 2． 3—0l 《文件的控制程序》 5 工作程序 5. l 质量记录中的表格格式由程序文件起草人负责编制，经 品管部 审查同意，管理者代表批准后开始启用。 使用过程中如 需修改应经审查批准后方可启用新表，并废除旧表。 编制部门应填写样本交 品管部 备案，质量记录的编号按 《文件的控制程序》中的规定进行。 5． 2 填写 5． 2． 1 质量记录的记录方法可以是书面文字，也可以采用磁带、磁盘等电子媒体形式。 5. 2． 2 填写质量记录时应清晰、完整，能准确辩认，可以保存，便于追溯。 质量记录应真实反映产品质量水平或活动结果，表格内容须填写完整。 如有不需填的栏目用“／’线表示，以区别于漏填。 若错填或涂改处应由填写入在其旁边签名或盖章。 5． 2． 3 收集整理 各部门 要指定人员负责本部门质量记录的管理工作。 及时收集质量记录，并按一定的时间间隔或其他规律组成保管单元 (装订成册、类卷等 )。 组成保管单元的记录封面应标明质量记录的名称、编 —编号，必要时应有卷内目录。 5． 3 保存与处置 5. 3． 1 组成保管单元的质量记录 (包括本部门填制的和其他部门传递的 )都应建立质量记录清单。 其项目包括质量记录名称、编号、本册页数、保管期限、保留地点等。 存放记录的场所必须安全、防止变质、损坏和丢失 5． 3． 2 质量记录的借阅应经部门负责人审批后借阅，并按归期归还。 合同要求时，可向顾客提供有关的质量记 录 5． 3． 3 各部门质量记录每年整理一次，分类装箱保存 5． 3． 4 各部门每年第一季度进行一次质量记录鉴定，以确定继续保留或销毁。 属于质量管理体系的审核、产品的监视和测量等必须归档的记录，应送办公室档案室进行存档，如不必归档、超过保管期限的质量记录，应销毁 5． 4 办公室建立各部门的质量记录的清单，以便检索和查询 19 中管网制造业频道 中管网制造业频道 文件编号： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 5／ 5． 1 章 管理职责／管理承诺 第 1 页 共 l 页 5 管理职责 5． 1 管理承诺 1 目的 明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。 2 范围 适用于公司各管理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。 3 职责 总经理负责批准和发布本公司的质量方针和质量目标；负责向职工传达满足顾客和政策法规要求的重要性；负责协调本公司各种资源能满足产品质量的要求；负责主持管理评审。 4 相关文件 《质量手册》 《程序文件》 5 工作程序 5． 1 总经理承诺本公司各管理层次及各职能部门和人员的管理职责己确定并得到贯彻。 5． 2 企业为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，由责成 人事部 负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。 5. 3 企业制订了质量方针和质量目标。 体现企业的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量的承诺。 5. 4 企业决定对质量管理体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。 5． 5 企业承诺在生产、服务过程中，各管理职能协调统一，确保获得在人才、资金 、管理、技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。 20 中管网制造业频道 中管网制造业频道 文件编号： CDQM20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 5． 2 章 以顾客为中心 第 1 页 共 1 页 5． 2 以顾客为中心 l 目的 明确以顾客为中心的质量管理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。 2 范围 适用于企业与顾客的沟通与服务及对产品质量有关的要求。 3 职责 3． 1 总经理应以实现顾客满意 为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 3． 2 业务部具体负责与顾客的沟通和服务工作。 4 相关文件 QP8． 2． 1—0l 《顾客满意度的监视和测量控制程序》 5 工作程序 5． 1 总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。 5. 2 总经理要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。 5． 3 业务部要认真研究并明确顾客对产品质量的要求。 5． 4 在明确顾客要求的基 础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。 若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准要求生产。 5． 5 各部门要按照《顾客满意度的监视和测量控制程序》等文件要求开展工作，确保顾客满意。