河南某专用汽车公司质量手册(编辑修改稿)

河南某专用汽车公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

确定质量目标，并策划建立质量管理体系以确保质量目标的实现。 质量目标 总经理应确保在公司内相关职能和层次上建立质量目标，即在公司总质量目标确定后应能在部门的层次上展开。 分质量目标应与总质量目标相一致，并可测量。 公司的质量目标详见手册首页形成的文件。 实现质量目标，公司将强化按月目标展开，各部门制定月度业务计划，坚持实施，按月考核，力争每月提高一点。 总经理组织质量管 理体系策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划。 策划输出应形成质量管理体系文件，并切实组织全员认真按体 系文件的规定实施，使质量管理体系持续有效运行，并持续改进其有效性，这是确保质量目标实现的手段。 XXXXXXXXXXXX 专用汽车有限公司 质量手册 章节号 版 号 A/1 职责、权限沟通 页 码 1 职责、权限和沟通 为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部沟通做出规定。 职责和权限 公司依据经营管理的需要，结合公司的实际情况，建立完善的组织结构，编制“公司组织结构图”（见附表 1），并结合 GB/T19001ISO9001： 20xx 标准和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，编制公司“质量职能分配表”（见附表 2）。 公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。 特别强调了以下人员的质量职责： 1） 公司总经理： a) 贯彻执行国家有关质量的法规和政策； b) 制定公司质量方针； c) 依据公司质量方针和实际需要，组织制定公司质量目标； d) 组织公司质量管理体系的策 划； e) 负责确定公司组织结构，分配质量职责和权限； f) 任命管理者代表，并授权其按标准建立、实施和保持质量管理体系； g) 为公司质量管理体系的有效和高效运行配备适宜的资源； h) 组织公司管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； j) 确保产品质量满足顾客需要 ,对产品质量负最终责任； k）兼管企管部和财务部工作，为体系提供后勤保障、人力资源和资金等支持。 2） 主管技术质量副总经理： a) 负责公司质量工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 定期向总经理报告质量管理 体系的业绩和所需要的任何改进； c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络； e) 主持召开公司质量会议，组织对重大质量问题的处理，确保产品质量得到有效控制并达到规定要求； f) 负责公司有关质量管理体系文件的批准和发布。 g) 负责国家有关技术、质量法规、政策的贯彻实施； h) 负责组织公司产品、工艺设计开发等技术工作和生产过程和策划，对其进行管理、协 调和监督； i) 对生产满足顾客要求的产品提供科学合理和充足的过程方法和技术保证，确保产品设 计满足顾客 要求和期望； j) 负责公司产品和工艺技术文件的批准和发布； k) 对产品和工艺设计缺陷影响产品质量负责。 3）主管销售副总经理： a) 组织市场调研和市场预测活动，确保顾客要求和期望得到识别； b) 负责审批合同评审结果，确保公司具有满足合同要求的能力； c) 负责组织销售活动的策划，对其进行管理、协调和监督； d) 负责组织销售服务活动的策划，健全公司服务体系，持续改进服务质量，确保提供顾客满意的服务。 4）主管生产副总经理： a) 组织提供生产所需的基础设施，对基础设施的管理工作进行协调和监督，对生 产保障影响均衡生产和产品质量负责； b) 负责产品制造过程的监督和协调，在生产中坚持质量第一，正确处理生产与质量的关系，保证均衡生产； c) 负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付过程的监督、协调，确保产品满足质量要求； d) 负责组织现场管理和文明生产； e) 对产品制造质量负责。 5)主管物流副总经理 a)负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付过程的监督、协调。 b)负责组织采购控制活动的策划，对其进行管理、协调和监督； c)组织建立和保持公司配套体系，对其进行持续改进； d)负责审批采购计划和采购合同， 确保采购计划和采购合同得到执行； e)得到对采购物资影响生产和质量负责。 公司采用培训、会议等方式使全体职工明确自己的职责，主动为质量管理体系的建立及改进做出贡献，有效地开展质量管理所涉及的各项活动。 管理者代表 管理者代表应在高管层产生，由总经理任命。 管理者代表的职责见本手册《管理者代表授权书》。 内部沟通 内部联络的畅通是质量管理体系有效性标志之一。 为确保有效沟通，公司内部的质量文件均规定了上下级部门横向沟通的信息及组织接口关系。 内部沟通内容为：与满足顾客要求、实现质量目标以及确保 质量管理体系有效性等有关的内容。 内部沟通形式主要有：会议、简报、刊物、横向工作小组等。 XXXXXXXXXXXX 专用汽车有限公司 质量手册 章节号 版 号 A/1 管理评审 页 码 1 管理评审 公司制定并执行《管理评审程序》（ CX501），定期评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 总经理按照策划的时间间隔评审质量管理体系。 评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审的输 入包括： a) 各种审核结果； b) 顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果； c) 过程业绩和产品质量符合性：包括过程、产品的监视和测量结果； d) 预防和纠正措施的实施状况； e) 以往管理评审后采取的跟踪情况和有效性； f) 可能影响质量管理体系的变化，包括公司内外部环境的变化； g) 改进的建议。 品保部编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准后，下发给参加管理评审的有关部门和人员。 各部门 /人员按照要求准备管理评审所需材料。 管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持，各副总经理、各部门主管等参加。 参 加人员对所提交的材料进行分析和讨论，确定不合格 /改进项目，分析原因，提出相应的整改 /改进措施，落实责任部门。 品保部负责做好会议记录。 管理评审的输出包括： a) 有关质量管理体系及其过程改进的决定和措施； b) 产品改进的决定和措施； c) 资源需求； d) 质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。 品保部在管理评审结束后编写管理评审报告，经总经理批准后，下发给参加管理评审的有关部门和人员。 整改 /改进措施计划经管理者代表审核，总经理批准后由品保部下发给相应的责任部门，各责任部门按要求制定 并实施相应的整改措施。 整改措施完成后，由品保部负责组织有关人员对责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证，品保部负责的整改措施由管理者代表负责验证。 品保部按《质量记录控制程序》（ CX402）的规定保存管理评审记录。 由管理评审所引起的文件更改执行《文件控制程序》（ CX401）。 XXXXXXXXXXXX 专用汽车有限公司 质量手册 章节号 版 号 A/1 资源提供 页 码 1 6. 资源管理 资源的提供 公司应确定并提供以下方面所需的资源： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 这些资源包括：生产设备、检验设备、人力资源和工作环境等是保证认证产品持续稳定并符合认证标准的最基本条件。 公司为满足顾客要求，对生产设备、检验设备、人力资源和工作环境的管理做出了相应的要求，具体见《人力资源管理程序》（ CX601）、《设备控制程序》（ CX602）、《工装控制程序》（ CX603）、《监视和测量装置控制程序》（ CX713）及相关三层次作业文件的规定，归口管理部门定期测评其是否充足、适宜。 XXXXXXXXXXXX 专用汽车有限公司 质量手册 章节号 版 号 A/1 人力资源 页 码 1 人力资源 公司制定并执行《人力资源管理程序》（ CX601），对公司所有与质量有关的人员实施有效管理，并提供适宜培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。 企管部组织各部门确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面全面考虑，在此基础上编制职工岗位资格基本要求，作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据。 公 司为职工提供培训的机会，使其具备相应的能力，以持续满足岗位工作的需要，并使其意识到自己工作的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 企管部依据各部门的培训需求并结合工作需要，制定年度公司职工培训计划，报总经理批准后实施。 企管部依据年度公司职工培训计划组织实施培训，负责做好考勤、管理、协调工作。 各有关部门配合企管部实施公司职工培训计划。 企管部通过理论考核、操作考核、业绩评定和征求部门意见等方式评价培训工作的有效性，并建立职工的教育、培训、技能和经验的档案。 对有关特殊 工种、关键工序以及验证人员，要建立资格认证档案。 XXXXXXXXXXXX 专用汽车有限公司 质量手册 章节号 版 号 A/1 基础设施 页 码 1 基础设施 公司技术部会同生产部、品保部等相关部门确定为达到产品符合要求所需的基础设施。 这些基础设施包括： a) 建筑物、工作场所和相关设施； b) 产品生产和提供所需的设备和工装（包括硬件和软件）； c) 支持性服务（如运输、通讯等）。 生产部负责提供生产所需的基础设施，并对其进行归口管 理，建立基础设施目录及档案、制定和实施维修保养计划，对设施是否完好定期进行评价。 具体执行《设备控制程序》（ CX602）、《工装控制程序》（ CX603）。 各使用部门依据《设备控制程序》（ CX602）和《工装控制程序》（ CX603）的规定对基础设施进行使用和日常维护保养。 XXXXXXXXXXXX 专用汽车有限公司 质量手册 章节号 版 号 A/1 工作环境 页 码 1 工作环境 公司确定并管理为达到符合产品要求所需的工 作环境。 工作环境所涉及的内容： 1) 人的因素： a) 职工潜能及创造性的工作方法； b) 安全规则和有关的指南； c) 防护设备和特殊设施的使用。 2) 物理因素： a) 热、噪声、光； b) 卫生、湿度、清洁度； c) 振动、污染、空气。 技术部协助生产车间识别为实现产品符合性所需的工作环境中人的因素和物理因素，在相关的工艺文件中提出对工作环境的要求。 生产部负责为生产车间配置相应设施，满足工作所需的清洁度、湿度、热、光等环境要求，并依据《设备控制程序》（ CX602）的规定对这些设施进行管理。 各生产车间依据 相应的工艺文件及设备、工装操作规程的规定，对工装和设备进行操作和日常维护保养，对车间环境状况进行定期检查和管理。 各生产车间应开展“ 5S”活动，建立生产现场检查考核制度，以确保生产环境，有利于提高工作效率及有效性。 二二 . 中国最大的资料库下载 XXXXXXXXXXXX 专用汽车有限公司 质量手册 章节号 版 号 A/1 产品实现的策划 页 码 1 产品实现的策划 公司对与产品实现有关的过程进行策划并做出规 定，对这些过程实施有效的控制和管理。 产品实现策划的总体要求是：与公司质量管理体系的要求相一致，保证认证产品的一致性，并以适合于公司运作的方式形成文件。 在策划产品实现过程中应适当确定以下方面的内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定所需过程、文件和资源的需求； c) 确定需开展的验证、确认、监视和测量活动，以及产品的接收标准； d) 明确有关的记录要求。 公司管理者代表负责组织技术部、品保部、销售部、生产部和其他相关人员对产品实现过程进行策划。 公司现有产品实现过程包括：与顾客有关的过 程、设计和开发、采购、生产和服务提供过程。 公司制定了《质量计划控制程序》（ CX701）、《与顾客有关过程控制程序》（ CX702）、《产品设计开发管理程序》（ C。