江苏九隆机车科技公司质量手册(编辑修改稿)

江苏九隆机车科技公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量管理体系及其过程有效性的改进；； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求。 管理评审文件 管代对评审记录进行整理 ，形成《管理评审报告》，并 由最高管理者审批后发放至相关部门。 相关负责人根据《报告》的决定和要求，制定落改进措施，由管代负责跟踪和验证。 与管理评审有关的文件与记录按《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理； 相关文件与记录表式 JL/《管理评审计划》 JL/《管理评审汇报》 JL/《管理评审记录》 JL/《管理评审报告》 6 资源管理 资源提供 本企业 最高管理者 负 责根据产品的实现及相应的支持过程确定并提供以下方面必需的资源： 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； 通过满足顾客和法律法规的要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经 验，从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。 注：在管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。 能力、培训和意识 组织应： 确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力； 适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力； 评价所采取措施的有效性； 确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献； 保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见 ）。 JL/ 与质量活动有关的各类人员职责与相互关系 及任职能力要求 与质量活动有关的各类人员职责与相互关系 A、管理者代表 见管理者代表（兼质量负责人）授权《任命书》 B、生产、技术、产品检验（整车、电机） 技术 负责人 负责技术文件的编制、管理和评审； 技术 负责人 负责产品的设计、开发与生产，接待顾客对产品的技术咨询； 产品检验 负责人 负责计量，检测仪器设备的管理，制定检定、校准、运检周期，确保计量，检测仪器设备处于良好的工作状态，并建立台账、记录与标识，做好监视测量设备管理； 产品检验 负责人 负责关键采购件定期确认检验、生产过程检验、产品的例行检验、确认检验； 生产 负责人 负责车间现场管理、设备安全运行，必要时制定相应的操作规范，并落实到工位； 生产 负责人 负责生产、辅助设备的管理，制定大修、维修周期，确保企业所有生产、辅助设备处于良好的工作状态，并建立台账、记录与标识，负责设备保养与大修； 产品检验 负责人 负责不合格的判定与控制，必要时组织评审，制定纠正和预防措施； C、采购（整车、电机） 采购负责人负责合格供方的评审；建立并保存供方档案，记录质量状况 ； 采购件保管人负责本企业采购产品的检验验证； 采购负责人负责对经检验，验证不合格的采购产品及时与供方进行沟通； D、文件控制、人力资源（整车、电机） 文控负责人负责质量管理体系手册、程序，记录表式印制，分发、归档； 文控负责人负责各类文件的收集登记、标识，保管，发放（包括更改、修正）并按规定销毁； 人力资源负责人协助最高管理者、管代做好人力资源工作； 各类人员任职能力要求 A 管理者代表任职能力要求 熟悉企业管理，担任本企业（外部企业）行政管理五年以上的工作经历； 具有有从事技术工作三年以上的经历，经一定的专业培训，并由最高管理者任命。 B 生产负责人任职能力要求 具有企业产品的生产的理论和基础知识； 具有从事生产计划管理和调度工作，组织生产及生产过程控制三年以上经历。 C 技术负责人任职能力要求 具有较专业的企业产品的设计与生产的理论知识与操作实践； 具有从事企业产品的设计与生产五年以上经历。 D 产品检验负责人任职能力要求 具有从事企业产品的生产与检验三年以上经历； 具备熟练使用相关检验、试验设备的能力。 E 生 产负责人任职能力要求 具有较专业的企业产品的生产操作实践； 具有从事企业产品生产三年以上经历，具备一定的生产管理和人员管理的能力。 F 采购供应负责人任职能力要求 具有企业产品生产的基础知识； 熟悉合同法等相关的法律法规，并具备较强的企业产品原辅材料采购供应的操作经验。 具备较强的人际沟通与协调能力。 G 文控、人力资源管理负责人任职能力要求 具有一定的企业产品生产的基础知识； 具备熟练使用微机文字处理软件，和从事资料档案管理、人事管理的操作实践。 H 特殊 工种操作人员任职能力要求 专职电工、电焊工、特种设备操作工等需取得国家授权部门相应的培训合格资格证书。 产品装配工独立操作时，应具备三年以上生产制造的操作实践。 设备维修工应有三年以上从事相关生产设施和工艺装备保养、维修的操作实践。 相关文件 JL/《质量管理组织机构图 》 、 JL/《 岗位职责分配表 》 基础设施 组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。 本公司 基础设施包括： a）建筑物、工作场所和相关的设施； b）过程设备（硬件和软件 ） c）支持性服务（如运输、通讯或信息系统） JL/ 设备维护保养制度 适用于本企业产品实现过程中涉及的所有设备，包括：生产设备、以及必要的水、电、运输等基础设施设备，以上统一称设备（下同）。 A 主要负责部门及其职责 生技部门（包括整车与电机，下同）负责所有设备维护保养，制定生产设备维护保养周期； 生技部门负责按计划实施维护保养，并对维护保养后的生产设备进行交接与验收确认。 B 设备采购验收与维护保养 设备的采购验收 采购部门按生技部门提 出的设备的型号、规格、最高管理者批准的《设备申购单》，按采购程序组织采购。 设备到货后，仓库保管在相关负责人的指点下参加对设备的验证、记录、标识。 设备的首期安装，应提前做好规划，规划的内容包括：操作空间、转运搬运、安全防护、安装调试等内容。 由生技部 /电机部初步规划并报最高管理者认可后执行。 设备的维护保养 生技部门根据设备的使用、维护说明书制定《设备维护保养计划》 ，定期进行维护保养，确保使用的设备处于完好状态（注：设备的大修理采取委外修理的方式进行）。 《设备维护保养计划》 由生技部门相关负责人执行，并填写相关记录； 设备应登记造册，填报《设备登记表》，并在用于生产的设备本体加施表明设备状态的标识。 设备的更新 设备使用过程中损坏而无法修复时，由生技部门提出申请，报最高管理者批准办理采购更新。 因人为原因造成时应给予当事人适当处罚。 C 相关文件与记录 JL/P 《设备登记表》 JL/P 《设备维护保养计划》 JL/P 《设备维护保养记录》 工作环境 应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 本企业现行生产的产品对环境无特殊要求。 注：术语“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其它因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。 7 产品实现 产品实现的策划 企业应策划和开发产品实现所需的过程。 产品实现的策划应与按《标准》和法律法规所建立的质量管理体系其它过程的要求相一致（ ）。 产品的质量目标和要求。 针对产品确定过程、文件和资源的（支持和控制）需求； 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则； 建立为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 策划的输出形式应适合于本企业的运作方式，便于有效地组织实施。 原则上，如果该工序没 有文件规定就不能保证产品质量时，则制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。 注 1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件可称之为质量计划。 注 2：需要时本企业也可将 的要求应用于产品实现过程的开发。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定，组织应确定： 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 适用于产品的 法律法规要求，企业要随时掌握法律法规的变更信息； 组织认为有必要的任何附加要求。 注：交付后的活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置等） 与产品有关的要求的评审 组织应评审与产品有关的要求。 评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改） 之前进行， 并应确保； 产品要求 已 得到规定； 与以前表述不一致的合同或订单的要求 已得到 解决； 组织有能力满足规定的要求。 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。 若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认（注：本企业不接受顾客低于法律法规对产品要求的订单）。 若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 注： 在某些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。 而代之对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。 顾客沟通 组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排； 产品信息 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 顾客反馈，包括顾客抱怨。 JL/ 与顾客有关过程的控制程序 A 职责 销售部门（包括：整车、电机，下同）负责识别顾客的需求与期望，组织对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 销售部门负责评审所需物料采购的能力。 生技部门 负责评审对产品质量要求的检测能力、生产能力、交货期及新产品的设计开发能力。 最高管理者负责审批特殊合同的产品要求。 最高管理者认为必要时，可直接负责本章节 ~ 的全过程，在相关订单或传真等订货文件上签字后即为生效。 B 程序 顾客需求的识别 销售部门应识别顾客对产品的需求期望，包括对交付及交付后活动的要求，并将下列要求填写在《产品要求评审表》中。 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、 支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 顾客没有提出要求，但法律法规、强制性标准已作出了制约性规范； 组织确定的任何附加要求（如果有）。 对产品要求的评审（即：合同评审） 企业应评审与产品有关的要求。 评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并应确保； 产品要求（包括顾客的要求和企业自行确定的附加要求）得到规定； 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； 企业有能力满足顾客合同或定单规定的生产服务的能力。 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。 若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认；若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 合同分类与合同评审的权限 常规合同（ 本厂现有产品均为常规合同 ） 定型产品所定合同为常规合同，常规合同评审由销售部门直接进行评审，最高管理者认为有必要时可直接与顾 客签署正式合同，评审方式可由负责人在订单、要货电话记录、要货。