某锅炉有限公司锅炉产品制造程序文件(编辑修改稿)

某锅炉有限公司锅炉产品制造程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

组织采购和联系外协加工事项。 应遵守以下原则： 严格按《采购 计划 》要求订货；任何变更，须经技术文件变更。 、签订《进货合同》 a、采购员在授权范围内与分供方签订《进货合同》。 b、合同条款应包括：品名；规格数量；技术标准；技术要求；质量保证条款；检验试验规程；对不合格承担的责任；随机随货合格证；质量证明书；使用说明等技术资料；应注明的其他条款。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 c、进货合同经供应部长审核，总经理批准。 、物资购进后按储存程序存入规定库区，供应部 根据所进材料的种类 及时填写《 外协外购件 检验申请单》，连同质量证明书、合格证送交质检部办理交验手续。 、产品验收 a、质检部接到 《外协外购件检验申请单》 后安排检验或试验，按JB/T3375《锅炉用原材料入厂检验 规 则》 、 XX/G032208《 锅炉用材料管理制度 》进行检验 ,根据不同材料分别填写《钢板外观检查记录表》、《钢管外观检查记录表》 、《 圆钢 外观检查记录表》 、《 焊材验收记录（焊条、焊丝、焊剂） 》 ， , 检验合格的且不需要复验的材料出具《原材料入厂验收合格通 知单》。 表面质量检验合格的且需要复验的材料先出具《表面质量验收合格通知单》，按照 XX/G032208《锅炉用材料管理制度》要求进行检验和试验，合格后再出具《原材料入厂验收合格通知单》。 不合格 的材料 出具《不合格 品 通知单》 , 按照 XX/G021808《不合格品的控制》进行。 材料责任人将合格材料登入《合格原材料检验台帐》以备查询。 b、供应部按判定结果和进货手续 填写《入库单》到 仓库办理入库、结算手续，不合格品 由 供应部与分供方联系处理。 合格材料由仓库登入《原材料仓库台帐》。 对于不能退货的外购件，仓库登入《不合格 原材料仓库台帐》。 c、仓库保管员接到《原材料 入厂验收 合格通知单》后，按 XX/G034208《物资 仓库 管理标准》办理入库手续，分类存放，并按 XX/G021508《产品标识和可追溯性控制程序》 以及 XX/G021408《检验和试验状态标识控制程序》 作好相应标识 ,防止混用、错用材料。 d、供货质量下降的分供方，质检部报请 质保工程师 批准取消分供方供货资格。 、相关支持性文件 JB/T3375《锅炉用原材料入厂检验规则》 XX/G032208《锅炉用材料管理制度》 XX/G021808《不合格品的控制 》 中管网通用业频道 中管网通用业频道 XX/G034208《物资仓库管理标准》 XX/G021508《产品标识和可追溯性控制程序》 XX/G021408《检验和试验状态标识控制程序》 《采购计划》 《进货合同》 《外协外购件检验申请单》 《不合格原材料仓库台帐》 《原材料仓库台帐》 《合格原材料检验台帐》 《 生产计划 》 《入库单》 《钢板外观检查记录表》 《钢管外观检查记录表》 《圆钢外观检查记录表》 《焊材验收记录（焊条、焊丝、焊剂）》， 《原材料入厂验收合格通知单》 《表面质量验收合格通知单》 《不合格品通知单》 中管网通用业频道 中管网通用业频道 分承包方控制程序 XX/G020608 目的 规定了合格分承包方的选择和认可工作的方法、原则、职责和程序。 保障所采购的产品能够得到质量 控制 ，以提供合格的产品。 范围 适用于本 公司 产品所用原材料 以及零部件 分承包方的选择和认可工作。 3 术语 分承包方：向我方提供产品的单位。 4 职责 供应 部 负责合格原材料 以及零部件 分承包方的选择。 质保工程师 负责组织 相关责任人进行 认可工作 ， 并决定是否须对分承包方进行现场质 量 保 证 能力审查、样品评定、产品 检验的验证工作。 设计、工艺、检 验 等部门根据 质保工程师 要求参与分承包方的评定工作。 质检部 负责合格分承包方的档案管理工作。 5 引用标准及依据 XX/G0108《锅 炉 质量手册》。 6 管理原则和目标 保证对分承包方的质量体系进行有效控制，使其提供给合格原材料。 广开货源渠道，择优、择廉、择近采购适用于产品性能要求的原材料。 7 工作程序 合格分承包方选择方式：为证实分承包方具备满足图样、规范和订货要求的能力、可采用以下一种或几种方式： A. 长期供应我公司 原材料且质量稳定的分承包方。 B. 已取得 ISO9000 体系认证的分承包方。 C. 已取得第三方面认证的分承包方。 D. 国家、 质量技术监督局 定点生产，具有相关生产许可证的分承包方。 对比我 公司 所用分承包方原材料历史情况进行评定认可。 对产品样品进行评价，对比类似产品试验结果进行评定认可。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 对分承包方的质 量 保 证 能力进行现场评审。 评定认可： 经过各个相关责任人评定后的分承包方，根据所供材料和部件的不同，分别填写《分供方评价表》和《分承包方 评价表》报质保工程师批准后，可作为我公司的 合格分承包方 ，并建立《合格分承包方名单》。 现场评审：当采用 条不能作出合格认可决定时，由 质保工程师组织设计、工艺、检查等部门赶现场进行质 量 保 证 能力评审，重新填写调查表并在认可申请表上签署意见做出决定。 所有合格分承包方应由质 量 保 证 工程师批准。 批准后，列入分承包方一览表。 记录及资料 《分供方评价表》 《分承包方评价表》 《合格分承包方名单》 中管网通用业频道 中管网通用业频道 材料控制程序 XX/G020708 1 目的 通过对锅炉制造用材料的控制 ,确保锅炉制造过程中使用的材料质量符合法规、标准的要求和设计的要求。 杜绝使用不合格材料。 2 适用范围 适用于我公司锅炉用材料 ,包括。 钢管、钢板、焊材、拉撑材料及外购加工件的管理与控制 . 3 职责 a、材料控制程序实行材料责任工程师负责制 ,对材料的验收、入库管理、投入使用、材料代用等实施控制。 b、各材料仓库要严格按 XX/G034208《物资仓库管理标准》 和XX/G032208《锅炉 用 材料管理 制度 》进行管理。 工作程序 材料控制分材料入库、材料发放、材料使用、材料代用、余料处理等环节。 、材料入库 a、材料进厂经验收合格 ,材料仓库保管员接到《原材料 入厂验收 合格通知单》后 ,办理入库手续并 安排人员把材料从待验区转移到合格库区 ,按材料炉批号和复验编号、按批次阶梯状排放整齐 ,按批号进行钢印标识 ,标识位置应利于确认和识别。 b、合格材料记入《 原 材料 仓库 台账》并填写材料卡片 ,账和卡上要标明材料标准号、牌号、规格、炉批号、入库数量、复验编号等。 c、对不合格的材料 ,材料检验员作出标记 ,放在不合格区内 . d、原材料的入库管理按 XX/G032208《锅炉用材料管理制度》 的规定进行。 e、焊接材料入库后，一级库仓库管理员要按时进行《焊材一级库温度湿度记录表》和《焊接材料一级库发放台帐》。 二级库仓库管理员根据《焊材烘温曲线图》做好焊材的烘干工作，并进行《焊材二级库烘焙记录》和《焊中管网通用业频道 中管网通用业频道 材二级库发放台帐》的记录。 材料发放 a、原材料的发放 ,先 由 使用车间填写《材料领用单》与材料仓库进行联系。 b、如仓库有需用的材料， 经 仓库保管员 和材料检验员对所领材料的材质、数量进行确认后，在 《材料 领用 单》 上签字后 ，办理领用手续。 c、 《材料领用单》、《材料 代用单》都必须填写好材料投放的产品型号、产品编号、生产令号、材料标准、牌号、规格、复验编号等。 d、 发放材料时 ,材料保管员、材料检验员、领料人共同到现场 ,检查材料标记 ,确认标识与实物的一致性 ,相符时放行。 e、 焊材的发放和领用按 XX/G033008《焊接材料管理制度》的规定执行。 a、领取手续办理完后，领料人要把所领材料转移到库外下料区进行划线和标记移植。 b、下料人员应在划线的材料上做标记移植，按 XX/G033708《 产品标识及编号管理制度 》用钢字头打上材料牌号、材料复验号、和产品 编号，经质量专检人员进行确认后，方可进行下料切割。 c、部件加工过程，若移植标记影响到加工或因需要必须去掉时，必须先把移植标记移到不妨碍工序进行且易于观察确认的明显位置 ,确保材料的可追朔性 . a、当需要使用的原材料、标准、牌号、规格与技术图样或与工艺文件不相符时 ,必须 按照 XX/G032308《材料代用管理制度》要求 办理材料代用手续。 b、 供应部根据市场和库存情况， 填写《材料代用单》报材料责任人审批，技术工艺部组织相关责任人在《材料代用单》上会签后，并经上级锅炉监检人员确认后方可发放使用下 发给相关部门，仓库可以发放使用。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 余料处理 a、车间生产剩下的余料，操作人员要把标记移植到剩余的材料上，领料人填写《余料退库单》经材料检验员对余料移植标记进行确认后，向材料保管员办理退料手续。 b、外 径 小于等于φ 108mm 的钢管可打捆标识后退库，外 径 ≥ φ 108mm的钢管应逐根打上钢印标记后退库。 c、未经办理退库手续和重新发放手续的余料，不准再用于锅炉受压元件上。 d、须退库的焊材必须保持原始标记，当天用不完的电焊条应按退库手续退回二级库恒温箱中保存。 e、余料退库后要单独存放，不能和原始材料堆积到一 起，并挂余料库区标牌醒目标识。 相关支持性文件 XX/G034208《物资仓库管理标准》 XX/G032208《锅炉用材料管理制度》 XX/G033008《焊接材料管理制度》 XX/G033708《产品标识及编号管理制度》 XX/G032308《材料代用管理制度》 《原材料入厂验收合格通知单》 《原材料仓库台账》 《材料领用单》 《材料代用单》 《余料退库单》 中管网通用业频道 中管网通用业频道 工艺控制程序 XX/G020808 目的 从企业实际 出发，满足设计要求 ,确定产品生产的工艺路线，工艺方案，工艺装备等， 对锅炉产品制造工艺文件的内容、编制依据和编制原则，工艺文件的发放、传递和修改， 工艺装备 模具的设计、制造、验证等做出规定，以保证能 采取最经济、最有效地生产方式，满足质量标准、质量要求。 职责 范围 适用于本公司产品 制造 的工艺编制、审核、校对和工序控制工作。 、 技术工艺部负责工艺文件的编制，即符合生产的现状又保证工艺可行性。 、工艺责任工程师负责产品试制阶段、生产阶段工艺文件的编制 与实施。 对工艺文件的准确性 、可行性 负责。 、质检部负责生产工序的检验、试验。 执行 XX/G021308《检验 与试验 控制程序》。 、生产设备部负责工艺验证，并协助工艺试验。 工作程序 、工艺分析、工艺审查。 A、产品设计完成后 质保工程师 组织技术工艺部、质检部、生产设备部对产品设计结构、性能、精度等特点，结合企业技术水平进行工艺分析和审查，提出工艺性改进意见。 B、工艺性分析和审查的内容： a、产品结构的合理性、继承性、标准化系列化程序； b、主要组成部分是否便于装配维修； c、材料选用的合理性，关键件的制造工艺可行性； d、执行标准 的可行性； e、焊接结构的合理性、可行性。 C、工艺责任工程师根据工艺审查的内容对设计的图样资料进行审查，对提出的意见写出《 产品图样及文件工艺性审查记录 》交设计责任工程师进中管网通用业频道 中管网通用业频道 行审查修改，修改完善后工艺责任工程师在图样“工艺”栏签字。 、工艺方案的确定 A、工艺方案是工艺准备工作的总纲，是编制工艺文件的依据，必须在产品工艺性审查后和生产前完成， 由工艺员按照 XX/G031608《产品工艺方案编制》的要求进行编制，工艺责任工程师 审核， 质保工程师 审批。 . B、工艺方案由工艺责任工程师具体组织工艺员、车间工艺员 及设计人员编制，对工艺方案的可行性、使用性、经济性负责。 C、工艺方案的内容： a、对产品结构工艺性评价，对工艺工作量的大体估价； b、主要材料及工时定额的测算 ，并 根据不同锅炉产品 编写《材料消耗定额》和《工艺工时定额》； c、保证产品质量的设备资源 ； ； d、外购外协件调整意见、新材料、新工艺的采用意见； e、 编制关键 件 和总装的工艺特点，编写《工艺关键件明细表》； f、提出新技术、新工艺试验项目；。