某铸造铸件公司管理制度流程汇编(编辑修改稿)

某铸造铸件公司管理制度流程汇编(编辑修改稿)内容摘要：

文明生产制度有效地组织现场生产活动，使过程质量控制具备良好的条件。 过 程使用的能源如：供电 、压缩空气等动力设备应作周期的鉴定，以保持良好的工作状态。 检查过程质量信息管理，应满足以下要求： 操作人员的自检结果及发现的问题应能完整、清晰、正确地填写在相关质量记录上。 过程质量信息应达到：传递畅通、反馈及时、处理迅速的要求。 过程质量信息处理及突发性质量问题的申报与处理应按相关执行。 7 过程质量审核的实施 审 核 组 长 审 核 员 编 制 ‚ 内 部 质 量 审 核 检 查 表 ‛（ YZ04B170102）中有关栏目，其内容应包括：受审过程、接 待人、审核日期、审核依据、审核项目、检查方式等，并提前 10 天交受审部门主管。 审核员在（ YZ04B170102）上记录查证的事实。 经审核组讨论后对审核中发现的不符合项发布不合格项报告。 （ YZ04B170104）交责任部门分析原因并在 3 天内提出纠正措施交技质办。 技质办负责对纠正措施的改进及落实情况进行跟踪检查。 审核组长对审核记录归纳整理后编写‚审核报告‛报主管厂长批准，批准后的报告技术留存一份，分发主管厂长 、技质办各一 份。 过程质量审核资料由 生技科负责收集、整理，一份留存，一份 交技质办。 拟 制 日 期 朱兴明 98/8/15 审 核 日 期 张大伟 98/8/18 批 准 日 期 张 扬 98/8/20 22 铸 件 试 制 制 度 YZ01W010220xx 1 铸件试制职责的分解 生技科负责试制过程的组织和协调工作。 生技科技术人员负责制定试制的有关工艺参数、技术条件，并在现场监控试制全过程。 检验科负责模具的检验和试制铸件的检验。 2 铸件试制品的定义 未通 过试制鉴定，未被批准正式投产的铸件。 首次生产且顾客总订货量≥ 200件，其中： Z145 造型 30 型以上或 500kg 以上，迪砂造型 50 型以上或 1000kg 以上的铸件。 顾客改变铸件结构、材质或其它技术标准而重新制订工艺或者重新制作模具的铸件。 改变造型方法或改变原材料而重新制订工艺的铸件及更改其它铸造工艺，生技科认为有必要通过试验验证的铸件。 3 铸件试制数量及验收 样品试制数量： 1～ 3箱或由生技科确定。 样品试制试样应全数检验并且以每一箱砂型所浇注的全部铸件为单元，分别加以检验，合格率≥ 90%可以进入批量试制。 检验科应对铸件样品的检验结果作出结论。 生技科应签署是否可以进入批量试制的意见。 批量试制数量： Z145 造型 30 型以下或 500kg 以下，迪砂造型50 型以下或 1000kg以下，特殊情况由生技科定。 批量试制试样抽样数为≥ 20%或由生技科定。 抽样合格率≥90%，且经生技科、生产工段签字认可该工艺具备相应的过程能力，方可认定为合格。 且具备相应的过程能力方可正式投产，并经生技、 检验、工段等部门签字认可。 复杂铸件试制或批量试制抽样合 格率〈 90%且工艺暂时无法解决时由生技科根据具体情况提出临时性进入批量试制或正式投 产申请，以主管厂长审核后生效。 4 铸件试制流程 31 销售科收到模具、工装后，核对图样、尺寸检验报告是否齐全，并核对模具、工装数量是否正确。 销售科核对模具、工装及图样、尺寸检验报告后发现不齐全时应拒收，并及时与模具制造厂联系。 销售科接收模具、工装后 1 天内向检验科送交模具、工装及图样、尺寸检验报告。 当顾客对样品有附送试棒、热处理、浸油等特殊要求时，销售科应在销售计划单上注明，必要 时向相关部门送交试制合同书。 检验科收到送验单后 3天内完成模具检验，合格时填写检验报告随同型板图、芯盒图送交生技科，不合格的模具工装随同检验报告送交销售科落实返修。 样品试制 模具工装检验合格后，由生技科 3 天内组织落实样品试制，并 在 《铸件试制情况汇总表》（以下简称《汇总表》 )上填写铸件名称、牌号、试制日期、试制箱数顾客特殊要求等栏目后，拟定相关试制工艺参数及顾客有关特殊技术要求，并派员全过程参加试制，向有关操作人员明确试制要求事项 ,详尽记录试制过程的实际工艺参数及试制中发现的 问题。 样品铸件当天开箱后应放在试制专用箱内，清整工段应在当天或第二天将精整后的样品随同浇冒口等送交检验指定的试制铸件区域内的待检。 生技科在试制后在《汇总表》上填写铸件重量、浇冒口重量、检验要求等栏目后送交检验科。 《汇总表》后依据工艺图、《汇总表》有关检验要求、合同规定的验收要求等技术文件在 3 天内完成试样的检验，并将检验结论填写《汇总表》上送交生技科。 样品检验合格后，检验科在填写《汇总表》的同时应开具铸件合格证及顾客要求提供的试棒等及时送交销售 科。 生技科在收到《汇总表》后应在 3 天内将签署是否同意进入批量试制结论的《汇总表》， 1 份送交检验科， 1 份随同批量试制用工艺卡。 试制样品经检验不合格，生技科应在 3 天内提出处理意见 32 填写在《汇总表》上， 1份自留， 1份送交检验科， 1 份送交生技科。 必要时向技质办提出召开工艺评审会议。 批量试制 当可以批量试制后，根据销售计划产品情况安排批量试制。 并重新填写《汇总表》。 试制用图样、工艺卡送交工段。 工段收到《汇总表》后填写检验要求等栏目后 2 天内交检验科。 必要 时派员参加现场试制。 检验科在铸件浇铸后依据有关技术、验收文件及《汇总表》检验要求在 3 天内完成铸件检验，并将检验结论填写在《汇总表》上。 批量试制铸件合格由检验科开具铸件合格证送交销售科 ,同时在《汇总表》中签署意见后送交生技科。 生技科收到《汇总表》后协同有关人员对产品过程能力进行评审，并在《试制表》上签字认可后方能正式投入生产，签署后的《汇总表》由工段、检验科、生技科各持一份。 批量试制评审认可后，工段在 3天内编制完成生产用工艺文件交生技科签收，并回收试制用 工艺文件。 批量试制铸件不合格由检验科将《汇总表》随同有关检测 报告送交工段。 工段收到《汇总表》后三天作出处理意见填写在《汇总表》，1 份自留， 1份交检验科， 1份交工段，必要时可向技质办提出召开工艺评审会议。 当工段拟定的铸件检验项目 ,检验科不具备相应切削加工能力时应填写《金切加工（申请）通知单》交生技科负责落实。 铸件试制或批量试制流程中各部门如不能按规定的期限完成 任务应在规定的期限内填写信息反馈单送交主管厂长，并由主管厂长及时牵头讨论，制定方案。 拟 制 日 期 朱兴明 98/8/15 审 核 日 期 张大伟 98/8/18 批 准 日 期 张 扬 98/8/20 修 改 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 33 试棒管理制度 YZ01W010320xx 1 试棒的数量 冲天炉试棒 每个炉次的每一个牌号的铸件必须浇注 3根为 1 组的试棒，一般指单铸试棒．如需附铸试棒必须在图样或技术验收协议中注明。 电炉试棒 同一牌号，相同配比和相同炉料的条件下，不多于 4炉次的铁 水可合并取一组试棒。 顾客要求提供的试棒数量，根据合同由销售科注明在销售计划中送达生技科，生技科安排铸件生产时同时安排样棒制作数量，生技科在以后生产该种铸件时，不得改变向顾客提供试棒的数量（除非得到销售科通知，顾客有改变试棒要求时）。 顾客要求提供试棒的数量写在图样上时，由生技科注明在工艺卡上，生产科按工艺卡片要求的数量安排试棒制备。 2 试棒的制备 按标准常规要求制备的试棒，按本制度 段落实试棒造型。 生技科安排提供给顾客的试棒，工段也必须落实试棒造 型。 灰铸铁件用湿型，球墨铸铁件试棒用壳型。 炉控根据当时生产的铸件及相应的牌号，适时落实浇出需要的试棒数量。 3 试棒的标识 21 冲天炉试棒的标识 在铁皮上注明：月（ 01～ 12），日期（ 01～ 31），组号（第 1组为 1，第 2组为 2……以次类推），试棒浇注后插入浇口杯。 电炉试棒的标识 灰铁试棒 在铁皮上注：月（ 01～ 12），日期（ 0131），电炉序号、炉次（ 199），试棒浇注后插入浇口杯。 球铁试棒 在试棒的中部及 底部分别标注：月（ 01～ 12），日期（ 01～31），炉号（ 0～ 4），炉次（ 01～ 99）。 4 试棒的流转 炉控将开箱后的试棒及时送指定试棒箱内。 检验科在试棒箱内取出试棒，进行处理。 ，试验后试棒做好标识，保存三个月。 并开出机械性能试验报告。 顾客有要求时，将机械性能报告随合格铸件向顾客支付。 ，无标识的试棒不得上架存放。 上架的试棒，保存期为三个月。 ，送交销售科，随铸件交付顾客。 拟 制 日 期 朱兴明 98/8/15 审 核 日 期 张大伟 98/8/18 批 准 日 期 张 扬 98/8/20 修 改 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 22 特殊过程质量控制规定 YZ01W010420xx ，保持过程处于稳定的受控状态，设置熔炼、热处理为特殊过程。 2. 特 殊过程人员控制按‚职工培训制度‛执行。 3. 特殊过程设备控制： 特殊过程设备包括： 3t冲天炉、 ， 式电阻炉。 设备的 使用、保养、维修按‚设备管理制度‛执行，并由设备科建立技术档案。 过程监控、检测仪器按‚计量管理制度‛执行，并由计量室建立档案。 4. 特殊过程作业按‚工艺操作规程‛等工艺技术文件执行。 5. 特殊过程检验按‚检验规程‛执行。 6. 特殊过程作业质量控制。 操作人员对上道过程完成的质量进行检查。 对本过程完成的质量进行连续的自检。 中间检验员对操作人员完成的过程质量进行检查。 特殊过程作业质量的自检，检查按‚过程质量检测规定‛执行。 7. 为确保过程处于稳定的受控状态，每半年一 次对特殊过程进行审核，必要时增加审核频次。 特殊过程审核按‚内部质量审核工作程序‛执行。 8. 当生产条件发生变化时，如材料变更、操作人员更换时应对上述过程进行再确认，以确保过程能力不受影响。 9. 特殊过程控制活动中涉及的质量记录，由有关职能部门和工段按‚质量记录控制程序‛执行。 拟 制 日 期 朱兴明 98/8/15 审 核 日 期 张大伟 98/8/18 批 准 日 期 张 扬 98/8/20 修 改 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 工艺技术文件完整性表 YZ01W0403011998 类 别 序 号 类型 适用范围 文件名称 模具、工装制造及检验 产品试制 产品批量生产 样品试制 批量试制 一般产品 特殊产品 产品工艺文件 1 工艺图样 △ △ + + 2 型板图样 △ △ △ △ △ 3 芯盒图样 有热芯盒 时 / / / / 4 工装图样 △ 5 铸件试制情况汇总表 / △ △ / / 6 砂型铸造工艺卡 / / △ △ △ 7 清整（后道）工艺卡 / / + + + 8 热处理温度控制记录表 / / + + + 9 特殊铸件检验卡 / + + / + 10 铸件包装检验卡（代操作卡） / / + + + 操作规程 11 工艺操作规程 / △ △ △ △ 检验规程 12 批量铸件抽样检验规程 / / + △ + 13 主要原材料及辅料检验规程 / △ △ △ △ 14 铸件检验规程 / △ △ △ △ 15 理化试验分析规程 + △ △ △ △ 16 模具、工装检验规程 △ / / + + 17 模具定期检验制度 / / / △ △ 企业标。