某纺纱(针纺)公司iso质量体系程序文件(编辑修改稿)

某纺纱(针纺)公司iso质量体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

对设备进行维护保养者要进行处罚，并予以记录，以利于问题的分析和员工的考评。 ：分为正常、待修、报废。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生产设备和工作环 境控制程序 质 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 页 共 4 页 设施的报废 对无法修复或无使用价值的设备， 设备 部组填写《设施报废单》经主管副总批准后报废，并在《设备档案》中注明情况。 “ 报废 ” 标识。 环境的管 理 工作环境包括但不限于如下内容： a) 人的因素（如心理的、社会的）。 b) 物的因素（如温度、湿度、清洁度、照明度等）。 对办公、生产、检测、贮存环境条件应进行适宜的控制，保证人流、物流、信息流畅通，实行安全、文明、均衡生产，以确保产品质量符合规定要求、质量管理体系有效运行。 a) 各职能部门之间、各级人员之 间应采用良好的工作方法，实行充分的思想沟通，并遵守劳动法规要求，合理安排作息时间，以保证广大员工心情舒畅、思绪集中、精力充沛地进行工作或生产。 b) 各职能部门和生产车间对员工工作方法、生产技能的改进和创新应予以确认。 c) 各办公、生产、检测、贮存场所应进行合理规划、定置管理，保持设施和产品的清洁卫生、明亮通畅、整齐有序。 d) 对走廊、楼梯等公共区域由专人打扫。 车间，检验室应保证有足够的亮度，以确保加工和检验的要求。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生产设备和工作环境控制程序 质 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 页 共 4 页 XXXX/QPXXX20xx 《生产和服务提供控 制程序》 XXXX/QZXXX20xx 《生产设备保养制度》 XXXX/QRXXX01 设备档案 XXXX/QRXXX02 设备定期保养记录 XXXX/QRXXX03 设施检修记录表 XXXX/QRXXX04 设施报废单 XXXX/QRXXX05 设备定期保养年度计划 XXXX/QRXXX06 设备验收记录单 XXXX/QRXXX07 采购物资 申 购单 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生产设备和工作环境控制程序 质 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 页 共 4 页 的 确保产品 的要求得到明确无异议，公司有能力实现合同，从而达到合同的圆满交付。 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的确定和评审。 市场 市场销售部负责识别顾客的需求与期望，组织对常规产品要求的确定和评审。 产品研发 部负责新产品要求的确定和评审。 生产部负责 产品制造相关内容的确定和评审。 市场 市场销售部负责与顾客沟通，准确记录顾客投诉，并组织相关部门及时处理顾客投诉。 市场 市场销售部定期做好顾客满意度调查，整理顾客反馈信息，及时传达到相关部门。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 与顾客有关过程控制程序 质 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 页 共 3 页 新产品的要求确定和评审。 产品研发 部依据顾客提出的要求、国家和行业标准及我公司的附加要求，确定产品的要求，并以于保存。 产品研发 部经理组织相关部门对产品要求进行评审，提出评审意见，报总经理审批。 审批后的评审意见作为设计输入的重要文件，输入给设计和开发。 常规产品要求的确定和评审 定义：公司在接受订 单时就能确定产品要求，交付，服务均能满足顾 客 的要求的合同或订单为常规合同或订单。 常规合同或订单主要是价格、数量、交货期、交付方法和交付后服务的要求，这些要求均在订货时予以确定，且市场销售部根据库存量，能满足顾客的要求，即可在订单上签字，表示已经评审，确认接受此单。 如果不能满足，如交货期、价格等在总经理不能确定的情况，由市场销售部根据其具体情况与相关部门协商评审，并在《合同评审记录》上签属评审部门意见。 如不能满足要求，应及时与顾客协商，征求顾客同意。 合同或订单经过评审确认后，由 市场 市场 销售部与顾客签订合同， 并将相关信息通知技术质检部，由产品研发部编制《地毯工艺单》 ，经上级领导审核之后， 由 生产部组织生产。 合同的修改 当合同发生变化需要修改时，市场市场销售部应给予确认，并书面通知有关部门，以便各部门配合，当市场市场销售部对变更难以确定时，要找相xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 与顾客有关过程控制程序 质 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 2 页 共 3 页 关部门协调评审，并做好记录。 （电话或来人来函），包括产品的信息；订单或合同的评审及修改情况；顾客信息反馈等。 XXXX/QPXXX20xx 《记录控制程序》 录 XXXX/QRXXX01 合同评审记录 XXXX/QRXXX02 合同修订记录表 XXXX/QRXXX01 地毯工艺单 XXXX/QRXXX01 顾客满意度调查表 XXXX/QRXXX02 顾客投诉及处理记录表 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 与顾客有关过程控制程序 质 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 页 共 3 页 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 购 控 制 程 序 质 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 页 共 4 页 1．目的 通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要求。 本程序适用于本公司的采购活动（包含外包过程）进行控制。 采购由生产部委托公司采购部进行。 公司采购部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。 生产部负责采购计划的申报及相关技术资料的编制。 原材料 由产品研发部根据订单要求进行采购。 质检部负责采购物资 的质量验收。 供方的选择 供方的选择原则 采购物资供方（包括外协供方）的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，要求供方具备相应生产能力和合作愿望、具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段。 由采购部、生产部及质检部对提供主要采购物资的供方进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录： a) 已经取得质量管理体系认证的企业； b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。 c) 对采购单价在 元以下（不含 元）或批量采购总额 在 元以下（不含 元）的零星采购物资，可由采购部经理根据采购实际自主决定。 必要时，对采购金额较小，但对成品质量影响重大的采购物资也可组织评审。 供方评价 对提名初选的供方由采购部组织生产部、质检部一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。 评价方法可从以下几种方案选择一种或数种： a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价； b) 抽样检验或小批量使用； c) 以往供货质量的记录或实物使用质量统计分析、评价； d) 对比类似产品的试验结果。 e) 根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定质xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 购 控 制 程 序 质 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 2 页 共 4 页 检部门监督抽查结果等。 对生产部有特殊要求的，或顾客特别指定的，进行定点采购。 供方复评 对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。 供方评审内容主要包括供 方交货期、质量状况、供货价格、售后服务等，由采购部牵头组织实施，根据考核情况，填写《合格供方考评表》，最后报总经理进行审批。 采购 采购文件是清楚说明订购产品的资料。 采购文件一般是指采购物资请购单、采购合同。 请购单由生产部负责编制，请购单上应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。 请购单报总经理审批 后，由采购部实施采购。 当采购资料发生变化时，采购部应及时与供方协调，明确变更内容。 采购物资的验证。 采购物资的验证由质检部按《产品监视和测量控制程序》进行验证。 本公司要在供方货源处验证时，采购合同中应规定验证的安排及产品放行的方式，并由质检部实施验证。 当合同规定顾客或其代表要对供方的产品进行验证时，由质检部负责并提供条件配合顾客验证，但顾客的验证不能代替本公司对供方提供产品的验证。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 购 控 制 程 序 质 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 页 共 4 页 记录 采购部负责外购件、外协件的供方评价和控制的有关记 录和采购文件的收集、整理、编目、存档。 质检部负责采购物资验证的质量记录的收集、整理、编目、存档。 XXXX/QPXXX20xx 《文件控制程序》 XXXX/QPXXX20xx 《产品监视和测理控制程序》 XXXX/QPXXX20xx 《记录控制程序》 XXXX/QZXXX0120xx 《 对供方的评价和再评价准则 》 XXXX/QZXXX0220xx 《 采购物质分类名细表 》 录 XXXX/QRXXX01 供方调查表 XXXX/QRXXX02 供方质量保证能力评价表 XXXX/QRXXX03 合格供方名录 XXXX/QRXXX04 采购合同 XXXX/QRXXX05 供方变更表 XXXX/QRXXX06 合格供方考评表 XXXX/QRXXX07 采购物资请购单 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 购 控 制 程 序 质 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 4 页 共 4 页 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 生产和服务控制程序 质 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 页 共 7 页 的 贯彻预防为主的原则，对直接影响产品质量的各个过程进行控制，并使之处于受控状态，确保产品质量符合规定要求。 适用于本公司各部门对 xxxx 线、 簇绒地毯产品的生产过程的控制。 责 产品研发部： 产品研发部按照产品质量特性要求，负责编制产品生产工艺流程图 ，各种产品图样、 xxxx 工艺单、 地毯工艺单等工艺文件 , 确定关键过程 和特殊过程。 生产部 a) 负责组织各车间实施生产。 b) 负责生产服务提供过程的确认； c) 负责原辅材料采购 申请，外协加工件的申请。 d) 负责 生产车间 工作环境的管理； e) 负责产品防护的管理。 f) 负责生产计划的编制和完成情况的监控。 质检部 a) 负责编制采购产品和外协产品检验规范、过程产品检验规范；收集国家、行业相关标准。 b) 负责对产品的检验和试验。 设备部负责生产设备的定期维护和日常的检修。 生产车间按计划、按产品图样、按工艺实施生产。 受控条件的准备 a) 获得表达产品特性的信息和文件 由 产品研发 部根据合同和库存情况编制《工艺单》 并注明 交货期限，必要。