某科技公司工程质量控制工作手册(编辑修改稿)

某科技公司工程质量控制工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

工程备忘录》 主送华为工程管理经理、相关产品（副）经理，抄送产品经理、秘书或文员； 《技术问题反馈》 主送华为相关产品经理、副经理，同时提交产品经理； 《工程设计更改》、《数据设定使用反馈》 主送华为工程设计科长、产品（副）经理； 六、工程督导在硬件施工、软件调测结束后需严格按照《设备软硬件自检表》对工程进行软硬件自检，工程督导应对自检质量负责，自检报告将作为华为办事处和公司质管部工程检查的依据，自检报告必须按要求及时提交； 七、工程督导在工程现场进行重大操作时（升级、改造、拆移机等），需以书面的形式（《重大操作通知》）通知华为办事处相关工程主管、区域服务经理、局方的工程主管，在征得同意后方可进行操作，重大操作通知需有华为办事处及局方的签字； 重大操作应选择在深夜12：00之后，操作前应对重要数据及话单进行备份； 八、工程结束后需进行完工确认，工程督导必须提前三天以书面的《完工确认通知书》的形式通知华为办事处和产品经理，由华为办事处决定是否进行完工确认，工程督导需准备好相关的资料（文档、自检报告等）；4) 现场培训为了保证局方维护人员能尽快承担起设备的维护工作，工程督导在工程结束后，应按《工程现场培训指导书》的要求积极组织用户进行现场培训工作，培训的内容要和局方主管及华为办事处培训经理进行有效的沟通，接受华为办事处培训经理的指导。 培训结束后需用户签署《培训意见调查表》及《现场培训报告》；培训工作的界定：一、新建局或新进设备；二、升级、改造工程；三、局方维护人员发生更换；建议：对于涉及本地网的工程或重点工程，可和局方主管进行沟通，采用所有局维 护人员集中培训的方式；5) 工程验收工程督导在软调结束后应及时向局方提出验收请求，保证工程的圆满结束，使设备顺利进入试运行，具体要求如下：一、软调结束后工程督导应要求局方配合对用户、中继、呼叫及计费等关键数据进行验证，并填写相应的《测试记录表》、《计费验证确认表》，要求有局方签字，该记录表将作为验收材料之一；二、测试结束后，项目经理（工程督导）应尽快准备相应的验收材料，并向用户主管及办事处提交《初验申请报告》，同时和局方、华为办事处确定验收内容及验收小组成员名单；三、项目经理（工程督导）应严格按照验收内容组织工程验收，对于验收中出现的问题应及时向办事处进行反馈；四、验收结束后，工程督导需尽快准备《设备安装报告》、《硬件竣工报告》、《初验证书》并提交局方签字、盖章； 6) 设备（资料）移交工程督导在工程结束离开现场前应对现场的未用板件（备件）及资料进行清理，并填写《设备（资料）移交单》交与用户签收。 资料范围：一、随机的工程资料 、工程文件；二、设备资源分配资料（如中继分配表、DDF资源分配等）。 7) 工程总结对于重点工程、本地网工程、升级改造工程，工程督导（或项目经理）在工程结束后应对工程整个过程进行总结，《总结报告》需提交华为办事处、华为服务经理、华为客户经理及局方主管，同时提交产品经理、秘书或文员；工程督导对设备问题（含工程问题及前期维护遗留问题）应积极解决 ，对于处理不了的问题，工程督导应整理出一份《遗留问题统计表》提交华为办事处产品线及服务经理，在充分沟通及得到允许后方可离开工程现场。 8) 工程文档工程督导在工程中应随时进行文档资料的整理，避免工程结束后的文档突击，工程督导应对工程文档的准确性、及时性、规范性负全责 ，工程文档包括以下内容：一、纸面文档：涉及以上所有需局方签字或盖章的纸面件；二、电子文档：文档的制作应严格按华为公司要求进行，刷新应在工程进行中；工程结束后，工程督导(或项目经理)尽快整理和上交文档，归档要求见附件1。 附件1：工程文档归档说明附件2：常用报表流向表 附件1：工程文档归档说明工程督导必需严格按照以上要求进行工程文档的整理及归档，文档首先归在秘书或文员处，由其做第一步检查，然后由合秘书或文员汇总后提交与华为办事处文员进行文档移交。 工程资料归档内容完成情况备注工前协调会议纪要需局方签字开工协议书需局方签字工程安装规划、工程进度计划表、二次环境检查表需局方签字过程文档（工程策划报告、周报、货物问题反馈、技术问题反馈表、数据设定反馈、完工确认、重大操作申请）工程备忘录需局方签字、盖章计费验证确认表（及相关报告）需局方签字、盖章装箱单需局方签字工程现场例会纪要需局方签字设计更改通知单需局方签字停、复工报告需局方签字、盖章1初验申请报告需局方签署意见1测试记录需局方签字、盖章1软、硬件自检表1设备安装报告需局方签字、盖章1硬件竣工报告需局方签字、盖章1现场培训报告、用户培训意见表需局方签字、盖章1遗留问题统计需办事处确认1工程（升级）总结报告需局方签字、盖章1《初验方案》需办事处确认、用户签字《初验申请》需局方签字2初验证书需局方签字、盖章2设备（资料）移交清单需局方签字注：此表格中的项目各办事处要求不尽相同，请索取最新表格。 归档说明 ：《开工协调会议纪要》：w 明确和局方的施工界面；w 明确局方配合工作（车辆、人员）；w 工程大体安排（进度、工期）；w 其它相关事宜；《工程备忘录》：对于局方违反华为公司的“高压线”的行为（如DDF机架地线），现场工程督导需积极和局方协调，并和华为办事处及市场作好有效的沟通，严禁私自填写备忘录；《工程现场例会纪要》：A、对前期工程进行阶段性总结，列出工程中存在的问题，明确局方需解决的内容；B、和局方进行有效沟通，制定下阶段的工程计划，明确局方需配合的内容；《设备安装报告》、《硬件竣工报告》：需按填写规范仔细填写，严禁涂改；《测试记录》：测试记录必须具体到每个局点、站点，并提交局方一份；《软硬件自检表》、《用户培训调查表》：需认真填写、此表是华为办事处和公司质管部工程检查的依据；《重大操作申请》、《完工确认》：重大操作、工程完工确认需华为办事处产品线签字确认，提交时需交签字件。 《遗留问题统计》：对工程中存在的问题（包括维护中的遗留问题）工程督导必须尽力解决，对于处理不了的问题，工程督导应整理出一份《遗留问题统计表》提交华为办事处产品线及服务经理，在充分沟通及得到允许后方可离开工程现场。 附件2：常用报表流向表工程督导在工程现场必须严格按照下表进行报表的反馈。 报表名称上报时间上报华为部门上报公司部门传递方式备注《工程策划报告》《升级、改造策划报告》工程开工前工程管理经理产品（副）经理服务经理客户经理产品经理秘书或文员纸面件或电子邮件需和局方进行有效沟通，如有意见应及时和办事处进行沟通《工前协调会议纪要》《开工协议》到达工程现场，工前协调会议讨论后及时传回工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《工程安装规划》《工程进度计划》到达工程现场，工前协调会议讨论后及时传回工程管理经理产品副经理用户工程主管产品经理秘书或文员纸面件安装（规划）计划需张贴在机房明显处《二次环境检查表》到现场检查后工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《备忘录》及时工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件或电子邮件需局方签字、盖章《现场工作联络单》及时工程管理经理产品经理产品经理秘书或文员纸面件无《货物问题反馈表》及时产品经理工程管理经理产品经理纸面件或电子邮件无《技术问题反馈表》及时工程管理经理产品（副）经理产品经理纸面件或电子邮件无《设计更改通知单》及时工程管理经理产品（副）经理产品经理秘书或文员纸面件无《数据设定反馈》软调结束数据设定中心工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《装箱单》工程结束本单位文员（汇总）秘书或文员纸面件需局方签字《工程现场周报表》每周五用户主管本单位文员服务经理客户经理产品经理秘书或文员纸面件或电子邮件无《工程现场例会纪要》工程例会之后工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件 无《重大操作申请》《完工确认》及时工程管理经理产品（副）经理产品经理秘书或文员纸面件无《停、复工报告》及时工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《计费验证报告》验证后立即传回工程管理经理产品副经理秘书或文员纸面件无《现场培训报告》《用户培训意见表》培训结束后2天内 工程管理经理产品副经理秘书或文员纸面件无《工程质量检查申请表及检查（自检）报告》自检后及时上报 工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员质管部纸面件无《初验申请报告》初验条件具备 局方主管工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《工程（升级、改造）总结报告》工程结束升级、改造结束 局方主管工程管理经理产品副经理服务经理客户经理产品经理秘书或文员纸面件或电子件无《遗留问题统计》工程结束后 工程管理经理产品副经理服务经理产品经理秘书或文员纸面件或电子件督导在离开工程现场前需就遗留问题和办事处沟通并进行移交《设备（资料）移交清单》工程结束后 局方主管办事处秘书或文员纸面件需局方签章确认《初验方案》初验前产品（副）经理产品经理秘书或文员《硬件竣工报告》《设备安装报告》《验收报告》工程结束 秘书或文员纸面件需局方签章确认注：此表格中的项目各办事处要求不尽相同，请索取最新表格。 8 工程过程文档质量检查 目的规范工程文档的管理，保证工程质量和客户满意度。 文档归档管理 详见《工程文档归档管理规定》。 (a) 由办事处秘书按照公司要求负责进行归档管理，目的是便于查阅和追溯，原则是保证文档的完整性、规范性、有效性。 (b) 完工文档的纸面件和电子件保存期限为工程完工后一年，与工程付款有关的文档永久保存。 文档审计(a) 内部文档审计 由质管部每个季度的最后一个月安排对工程文档进行抽查审计，输出审计报告； 审计以秘书或文员的文档监控记录为主，秘书或文员必须对监控记录的真实性和有效性负责。 (b) 外部文档审计 主要是指配合华为公司对我公司工程文档的审计。 (c) 文档审计处罚 内部审计不合格的，将取消免检工程师资格，上报公司薪酬委员会对工程师的任职资格等级进行降级，同时对产品经理和秘书进行通报处罚。  外部审计（华为公司组织的审计）不合格或造成不良影响的，对办事处进行通报处罚，最高处罚是上报公司薪酬委员会对本办事处的任职资格等级降级或暂停认证，质管部可以酌情取消办事处所有工程师的免检工程师资格。 工程文档质量管理 目的保证工程文档质量，包括文档的完整性、规范性、准确性和真实性，以及文档内容的可用性与质量。 职责(a) 工程师是工程文档质量的第一责任人；(b) 各办事处秘书是工程文档规范性、完整性的检查责任人；(c) 产品经理是工程文档质量的监控责任人；(d) 办事处主任是文档质量问题的连带责任人；(e) 质检部是工程文档质量的检查和处理部门。 管理办法(a) 工程师是文档质量保证的第一责任人，要保证所提交的过程文档和完工文档的质量，不清楚、拿不定的要向办事处秘书反馈或咨询并接受指导，自行处理、不懂装懂，胡乱应付的后果自负。 (b) 秘书对工程师提交的文档进行检查，对检查出的问题提交质检部进行处罚。 (c) 秘书负责对工程师关于文档的问题和要求进行指导和解答。 (d) 产品线经理可以随时对工程师的文档进行抽查，对抽查的问题提交质检部进行处罚。 (e) 质检部对文档进行抽查，抽查的形式可以是现场检查，也可以是远程检查，要求工程师或秘书在515分钟的时间内将文档传真或发送邮件回公司总部，逾期的按无文档处理。 处罚措施 用户设备档案(最终用户文档) 1）秘书检查出的文档质量问题，按最小错误项目进行累加统计，处罚如下： 1≤最小错误项目总数5 处罚200元 5≤最小错误项目总数10 处罚300元 10≤最小错误项目总数20 处罚400元 20≤最小错误项目总数 处罚500元 2）对于批量错误，即相同的最小项目重复出错，按下计算： 出错项目累计总数小于5的，按实际数进行累加； 出错项目累计总数大于5的，按封顶数5进行累加； 不同的批量错误，按上述计算后统一进行累加。  对于单板校验出错的，不按批量错误计算，按照出错单板的类型计算进行累加，计算不封顶。 3）由秘书负责统计错误项目，由质检部处罚。 4）华为办事处检查文档质量，低于92分的处罚200元。 5）对下列错误另行额外处罚 公司名称填写错误 处罚100元 工程施工类型填写错误 处罚100元 6）对文档（初验证书、设备安装报告、硬件竣工报告）重签的，每次处罚200元。 过程文档1）缺漏要求的过程文档，每份每次处罚100元；2）文档提交不及时的，。