某电器集团有限公司三标一体系程序文件(编辑修改稿)

某电器集团有限公司三标一体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

合格证明的培训项目，由培训机构进行考核，取得合格证明后上岗，上岗后由部门主管人员对其进行评价。 培训评价：对员工培训评价由人力资源部负责进行，用人部门配合。 参加培训人员的培训和评价记录统一归人力资源部整理归档并进入个人档案。 4 相关文件 《记录控制程序》 《岗位 人员任职要求》 5 记录 Q/ 《培训要求表》 Q/ 《培训计划》 Q/ 《培训通知》 Q/ 《培训签到》 Q/ 《培训考核目录》 Q/ 《培训评价表》 Q/ 《员工上岗证发放登记表》 XX 电器集团有限公司 文件代号： Q/ 版本号 /修改状态： A/0 与顾客有关过程控制程序 页 码： 1/2 1 目的： 为了确切掌握顾客对本公司产品质量及售前、售中 、售后 服务的需求，使产品质量满足顾客的质量要求和期望。 2 适用范围： 适用于本公司销售中的合同、标书、订单的评审、签订、修改及顾客财产的管理。 3 职责： 销售公司、进出口公司负责组织生产部、质管部、技术研发中心对合同进行评审；负责向分公司或车间提交顾客财产。 技术研发中心负责对合同中有关技术要求的评审。 生产部负责对合同中产品交货期的评审。 质管部负责对合同中产品质量要求的评审和 顾客提供财产的验证。 4 工作程序： 本公司的销售合同（协议），按销售对象分为直接销售和代理销售合同。 顾客来电、传真、书面、口头订货时，销售公司销售人员对用户要求进行审核并与用户进行沟通确认，非常规产品或生产周期不能满足顾客要求以及对质量控制有特殊要求的，需组织相关部门进行评审。 对顾客直接到公司开单提货的常规产品销售无需进行评审，但开单员应在单据交与顾客时请求核对相关内容是否正确。 对代理销售的合同评审，由销售公司与代理商签定产品代理协议，对代理商的常规产品合 同无需评审，执行代理协议，对代理商有特殊要求的合同由销售公司按 组织有关部门进行评审。 对特种规格产品订货，由销售公司组织生产部、质管部经理进行评审，一致通过后，由销售公司经理审批，再开具《特种规格产品订货协议书》。 对招标文件的评审主要由标书编制人员会同相关人员完成。 对常规产品，且招标文件中对产品供货期，质保期无特殊要求的，由标书编制人员直接评审，对非常规产品，或招标文件中对产品供货期、质保期有特殊要求的，由标书编制人员会同分公司或车间、质管部经理共同评审，一致通过后，报销售公司经 理批准签字。 合同修订： XX 电器集团有限公司 与顾客有关过程控制程序 文件代号： Q/ 版本号 /修改状态： A/0 页 码： 2/2 ，应由原合同评审人进行评审。 若原合同评审人不在时，由销售公司经理指定人员评审。 ，修订内容对生产计划、材料使用、产品成本、产品质量无影响时，由销售公司将评审修改部分传递到相关部门。 、材料使用、产品成本、产品质量有较大影响或需重新制定实施方案 时，应由销售公司经理召集相关合同评审部门，对修改后的合同重新评审，并作出结论，再由销售中心通知顾客，与顾客协商达成一致意见后，将修订的合同内容由销售中心传递到各相关部门。 合同评审记录由销售中心保存。 5 顾客财产 顾客财产由销售公司提交生产部，生产部提交质管部对顾客财产按相关标准进行检查； 顾客提供财产的使用，不能免除公司的产品质量责任，产品仍需符合相关标准要求； 生产部对顾客财产进行标识并记帐管理，当发生顾客财产丢失和损坏，生产部应及时通知销售公司，销售公司及时与顾客取得联 系，并达成相关意见。 6 记录： Q/ 《客户来电订货单》 Q/ 《合同评审单》 Q/ 《合同登记台账》 Q/ 《顾客档案登记表》 Q/ 《产品购销合同书》 Q/ 《顾客信息表》 Q/ 《上门来客考察登记表》 XX 电器集团有限公司 采购控制程序 文件代号： Q/ 版本号 /修改 状态： A/0 页 码： 1/3 1 目的 为保证本公司生产需要所采购的产品（原材料、外协件、外购件）符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。 2 适用范围 适用于本公司内一切对质量有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。 3 职责 采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格负责。 技术研发中心对所采购的物资提出技术要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。 采购部负责编制零部 件采购比例，并在合格供方处实施采购。 分公司或车间零部件 仓库 对检验合格的零部件进行管理。 质管部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。 体系中心负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。 总经理负责审批“合格供方名单”。 4 工作程序 供方的调查、评价和控制。 供方的调查、评价 《供方的选择、评价和重新评价准则》，同时组织技术研发中心、质管部、生产部、体系中心对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调 查 、评审表” 上后 上报总经理审批。 批准后采购部建立“合格供方名单”档案。 c. 若采购的物资属“ 3C”认证范畴的，供方的产品应通过“ 3C”认证，方可推荐为合格供方。 “合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。 并将“合格供方名单”分发给生产部、质管部、财务部等。 供方控制 《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。 量问题时，质管部将信息反馈 XX 电器集团有限公司 采购控制程序 文件代号： Q/ 版本号 /修改状态： A/0 页 码： 2/3 采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质管部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织质管部、技术研发中心、生产部、体系中心重新评审后报总经理。 《技术协议》、质管部与供方签订《质量保证协议》，并将《技术协议》、《质量保证协议》作为采购 部与供方签订供货合同（协议）的附件，作为与供方出现纠纷时的处理依据，并按“供方管理准则”进行管理。 d. 公司已获得“ 3C”认证的产品，其关键件供方的变更，应按《产品变更控制程序》办理相应的变更申请，根据不同情况应事先取得认证机构的认可同意或认证产品企业技术负责人批准，由采购业务主管填写《紧急采购申请》，经物资使用部门审核，主管副总经理批准后方可实施采购。 另需按《供方的选择、评价和重新评价准则》补充合格供方的评审。 《供方的选择、评价和重新评价准则》重新进行评定，合格者作为下年度合格供方，并 报总经理批准。 《采购产品分类明细表》规定的产品类别执行。 采购控制 采购部编制单件产品所需的原材料、零部件产品清单或相应的技术质量要求等技术文件，经采购部经理批准后，作为采购计划编制的依据。 采购部根据生产计划、零部件库存量和采购技术文件编制采购计划，报经理批准后实施采购。 采购员按采购计划，从零部件对应的合格供方名录中的供方处进行产品采购。 采购员按具体采购实施方法以及本公司“ ERP” 系统设置 为准。 具体执行《 ERP系统 操作 方法 和权限》。 未实施 ERP 系统且自行采购的，根据具体情况制定采购控制管理办法进行控制。 采购计划 采购计划由采购部依据生产计划及库存编制，内容包括： ； 、型号、规格、数量、技术要求；。 XX 电器集团有限公司 采购控制程序 文件代号： Q/ 版本号 /修改状态： A/0 页 码： 3/3 采购产品的验证 供方将所配送的产品送到质管部检测中心，凭 外协供货（送检）清单 报检验员进行产品质量检验。 检验员将送检产品的产品型号，规格对照无误后按送检单数量根据检验规程进行验证，具体按《产品的监视和测量控制程序》执行。 “ 3C”认证关键元器件和材料的采购进库检验和定期确认检验按《关键元器件和材料的检验 /验证及定期确认检验》执行。 当公司要求在供方处对供方提供的产品进行验证时，采购部应在采购合同上加以说明。 验证工作由质管部组织，技术研发中心参加。 当顾客要求在供方处对供方提供的产品进行验证时，由销售公司或进出口公司通知生产部组织质管部、技术研发中心安排人员到供 方处进行验证。 当采购产品出现不合格时，应按《不合格品控制程序》的规定执行。 当供方连续三批产品交检出现不合格时，质管部应及时要求供方编制 纠正措施计划表 实施纠正，并交质管部进行验证，验证材料由质管部归档保存。 5 相关文件： 《供方选择、评价和重新评价准则》 《供方管理标准》 《不合格品控制程序》 《监视和测量控制程序》 《产品变更控制程序》 《关键元器件和材料的检验 /验证及定期确认检验》 6 记录： Q/ 《供方调查、评价表》 Q/ 《供方复评记录表》 Q/ 《合格供方名单》 Q/ 《采购计划》 Q/ 《采购计划实施一览表》 Q/ 《采购产品送检单》 XX 电器集团有限公司 设计和开发控制程序 文件代号： Q/ 版本号 /修改状态： A/0 页 码： 1/5 1 目的 为确保产品设计和开发的顺利实现和达到预期的目标及对设计和开发的全过程进行控制 ,确保产品能够满足顾客的要求 和期望及有关法律、法规要求。 2 适用范围 本程序适用于本公司产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化，定型产品的技术改进及生产过程中的技术改造。 3 职责 技术研发中心负责产品的设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组织，技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。 技术副总 （总工程师）负责审核项目建议书、下达设计和开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，负责审核试产报告。 总经理负责批准项目建议书、试产报告。 采购部 负责所需物料的采购。 销售公司、进出口公司负责根据市场调研分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的《客户试用报告》及市场信息反馈。 质管部负责新产品的检验和试验。 分公司或车间负责新产品的零部件加工和新产品试制。 4 程序 设计和开发的策划 设计和开发项目的来源 ，报技术副总（总工）审核，总经理批准，技术副总（总工）下达《 设计开发任务书》并将与新产品有关的技术资料交技术研发中心。 ，通过对产品需求、市场动态、经济效益、技术发展等信息的收集与分析，提出《市场预测报告》或《项目建议书》，报技术副总（总工）审核，总经理批准后由技术研发中心对产品水平发展趋势、产品质量信息、经济效果等研究、分析，提出新产品的设想，应执行的标准与法规，提出《技术调研报告》再报技术副总（总工）审核，总经理批准后下达《设计开发任务书》并将相关资料转交技术研发中心。 XX 电器集团有限公司 设计和开发控制程序 文件代号： Q/ 版本号 /修改状态： A/0 页 码： 2/5 ，提交《项目建议书》，报技术副总（总工）审核，总经理批准后，技术副总（总工）下达《设计开发任务书》，转交技术研发中心组织实施。 ，提交《项目建议书》，报技术副总（总工）审核，总经理批准后，技术副总（总工）下达《设计开发任务书》，交技术研发中心实施。 技术研发中心根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计 划书》。 计划书内容包括： 、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容； 、进度要求和配合单位； ，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。 设计和开发不同组别之间的接口管理： 设计开发的不同组别可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部。 对于组织之间重要的设计开发信息沟通，设计开 发人员填写《工作任务联系单》，由设计组负责人审批后发给相关组别。 需要技术研发中心负责人进行协调工作的，由技术研发中心负责人审批后组织协调。 销售公司负责与顾客的联系，了解顾客的需求并进行信息传递。 设计和开发的输入 设计开发输入应包括以下内容： 、性能、技术指标要求以及新技术、新材料、新工艺要求等。 这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包括在合同、定单或项目建议书中。 、法规要求，对国家强制性标准一定要满足。 提供的适用信息。 ，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等。 设计和开发的输入应形成文件，并附有各类相关的资料。 技术研发中心负责人组织有关设计和开。