某环保科技公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

某环保科技公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

为加强公司动力系统管理，保证生产、生活 、办公设施的水、电 等动力、能源供应，考虑对环境影响的同时，安全合理利用能源。 2 范围 适用于本公司能源（包括水、电）利用过程的控制。 3 职责 生产技术部 负责对公司的能源利用、能源计量仪表配置和节能工作的组织、实施和考核及能源消耗的统计并 对公司能源利用过程中产生的环境因素进行监测和监督管理，识别、评价与更新，并将其作为管理评审的输入。 组织实施生产过程中的能源综合利用。 综合管理部 负责办公系统及生活系统能源的综合利用。 财务部负责公司能源、节能项目资金投入的监控管理。 4 工作流程 能源使用过程的控制管理 生产技术部 按《设备管理制度》和工艺流程的规定对车间的能耗装量和设备的运行进行业务指导和监督检查。 新建、扩建项目的能源供应方案由设计单位、 生产技术部 及相关人员商谈确定，经 总经理 审批后实施。 并按相关的要求，对能源装置（包括能源计量仪表）和电器设备的工艺技术选型、安装、调试及运行验收工作。 在使用水、电、液化气等过程中，按照生产、生活计划要求，由 生产技术部 组织生产活动并负责对能源系统的运行进行检查。 综合管理部 负责生活用液化气的管理。 生产技术部 维修人员严格按《电器安全工作规程》等规定，对公司范围内的设备进行日常维护、检查和检修，并填写相应记录。 需要检修而停止能源供应时，应先报 生产技术部 批准，获准后应与相关部门取得联系，做出安排，以免影响生产、生活。 临时能源线路、管路必须经检查完全合格后方可并入系统，以免发生事故。 能源消耗的计量、统计管理 生产技术部 每月统计能源消耗量，填写《能源综合利用统计表》，并上报财务部。 节能措施 生产技术部 负责公司能源管理和节能工作，根据生产实际情况制定节 能计划和措施。 根据装量设备运行情况、能耗情况或同行业同类工艺设备的先进性情况，编制公司节能技术和相应措施及实施计划，报 总经理 审定。 能耗单位在班组和员工中开展利于改进操作和工艺条件的节能合理化建议工作。 组织技术人员对节能建议进行分析评价，依据本单位力量可完成的节能建议，由本单位组织实施；对本单位没有力量实施的节能建议，上报公司。 能源消耗的评价 生产技术部 应对各项能耗记录进行分析，掌握、预测能耗情况，为公司制定年度有关计划和制定进一步的节能措施提供依据。 5 相关文件 《资源管理程序》 《环境因素识别、评价与更新程序》 《应急准备和响应程序》 《设备管理制度》 《电气安全工作规程》 6 记录 《能源综合利用统计表》 《设备检修记录》 1 目的 通过了解掌握顾客现有的和未来的对产品以及服务的要求和期望实施持续改进，确保实现对顾客的质量承诺、环境承诺和服务承诺； 对销售合同草案、投标文件和合同的合理性、可行性进行评审来证实公司满足顾客要求的能力； 维护公司的合法权益； 收集质量、环境信息，解答顾客咨询，正确处理顾客投诉，增加顾客的满意程度。 2 范围 本程序适用于与顾客有关的过程的控剞，包括 对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通（包含产品的售前售中售后服务、投标、合同的履约等）。 3 职责 市场营销部 是本程序的主管部门，负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求和服务需求进行评审，并负责与顾客沟通。 物控部 负责评审所需原材料的采购、供货能力，并负责建立有关合同事宜的联系渠道，保存全部的评审记录。 研发 部负责评审产品的设计开发能力和对产品质量要求的检测能力。 生产技术部 负责评审产品的生产能力、交货期的保证能力。 总经理 负责销售合同和投标过程 的把关及审批，特别是对大中型合同做出决策决定。 4 程序 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 顾客明示的和隐含的、对产品交付及交付后产品的性能、用途、使用所必需的要求以及与产品有关的法律法规要求和满足产品质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求； 与产品有关的要求的评审 组织应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（合同或订单以及合同或订单更改之前）。 确保组织有能力满足产品、服务所要求的规定与合同和订单一致，以及有关污染预防方面的要求； 顾 客沟通 确定并实施与顾客沟通的有效安排。 顾客在形成合同和订单前对产品、服务信息的了解、合同和订单形成（包括修改）、执行过程中以及合同和订单实现后顾客意见的反馈。 合同 评审 合同评审 的时间 接到 顾客采购意向 、销售合同、订单或电话口头通知后，在合同签定前，由 市场营销部 负责根据 顾客采购文件和其他相关资料进行拟定合同草案或由顾客拟定合同草案。 评审内容 a） 顾客的各项要求是否在合同条款中得到明确规定； b） 顾客要求在没有书面说明的情况下应确保口头协议在其被接受前得到确认； c） 与 合同 不一致的问题是否得到解决； d） 公司是否具有满足合同要求的能力。 对合同草案进行评审。 确保按文件实现公司对顾客的承诺，解决合同草案中与 顾客沟通中 不一致的问题。 评审的方式由 市场营销部 组织分别采用会议评审、传递会签等方式。 市场营销部 负责记录，并填写《合同评审表》报公司 总经理 或授权人审批。 经过评审过的合同草案，由 市场营销部 与顾客联系签署合同事宜，由相关人员根据评审结果与顾客代表洽谈，就与顾客不一致的问题进行磋商，直至与顾客达成一致意见，经公司 总经理 审批后，由 总经理 或授权人进行签 订合同。 签订后的合同由 市场营销部 发至各有关部门。 合同更改 在合同履行过程中，由于顾客要求或客观因素影响，需要变更合同文件的某项内容时， 市场营销部 应根据变更的影响程度分别处理，并经公司 总经理 或授权人批准。 一般合同的变更应在不影响原有的产品主要性能的情况下经公司 总经理 或授权人批准后，由 市场营销部保存变更文件，并将变更文件及时传递到各相关部门。 合同履行过程中，如合同内容本身发生较大变化或顾客提出较大的合同更改（即对交货期、质量标准、合同价格的更改）时，销售人员要及 时通报有关职能部门（ 生产技术部 、财务部或 物控部 、 市场营销部 ），必要时报告公司 总经理。 认为有必要更改时 市场营销部 负责组织原合同评审的有关人员进行重新评审，填写《合同评审表》，并将评审结果报公司 总经理 或授权人审批。 由 总经理 或授权人带领有关人员与顾客协商一致后，变更有关合同条款或签订补充合同，变更后的合同或补充合同按原合同发放范围及时发送到各有关部门。 在合同更改时，要确保相关文件得到修改，确保相关人员知道已变更的内容。 合同变更、修改，双方要及时以文字的形式办理，履行签字或盖章手续。 同时 按有关要求进行归档保存。 市场营销部 负责建立合同台账。 顾客沟通 市场营销部 负责与顾客沟通，并填写相关的记录，同时如果顾客提出的问题涉及合同则应由原评审人员进行评审，按。 a） 市场营销部 负责组织与顾客之间沟通的有效安排，应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务、展销会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录； b） 与顾客有效的沟通，目的是为了充分和准确的掌握顾客对公司产品的各项要求及服务等方面是否满意。 产品信息方面 a） 顾客对产品质量的意见和建议； b） 销售过程中，顾客对交货期、运送方式要求、环保要求（以口头记录或以会议纪要的形式表现出来）； c） 品质管理部 配合，不定期在全国各地主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客咨询，及时掌握市场动态和顾客的需求动向； d） 销售中，对顾客提出新的建议等信息要相互沟通，直至达成双方满意的各类合同书； e） 产品生产、销售过程中，如有需变更、修改的内容，双方及时协商修订合同（合同更改见 ）。 产品开发、产品的设计阶段及生产制造、产品完成后要随时与顾客保持联系。 顾客提出有关产品的要求， 品质管理部 、 物控部 、 市场营销部 、 研发 部、 生产技术部 及时进行分析处理，同时由 品质管理部 负责填写《质量信息反馈表》，并及时将处理意见反馈给顾客，避免顾客抱怨和投诉。 发生顾客抱怨和投诉时（产品质量、决策失误、职能部门管理或是售后服务），首先由 市场营销部 负责组织 品质管理部、 研发 部、 生产技术部 等相关人员，及时与顾客沟通，善处理顾客投诉，向顾客赔礼道歉，以取得顾客的理解，并迅速采取相应补救措施，将补救的措施反馈给顾客，直至达到顾客满意为止。 顾客投诉要在一周内答复。 市场营销部 保存所有合同评审记录、顾客沟通记录等相关记录以及签订的合同文件，定期上报 综合管理部归档。 5 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《生产过程控制程序》 6 记录 《顾客咨询销售情况反馈记录》 研发部、销售部 《顾客满意度调查表》 《顾客意见与投诉处理记录》 《投标文件评审记录表》 《合同评审表》 《合同台账》 1 目的 对生产过程中直接影响产品质量和环境质量的各种因素进行控制，确保产品质量满足顾客的要求。 2 范围 适用于生产各工序的工艺流程、工艺参数、人员职责、设备、材料、测 试方法、环境等的全过程管理控制。 3 职责 生产技术部 负责下达《生产计划》，进行生产和工序控制，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。 对生产工人进行作业培训和生产设备的定期维修和保养。 操作人员严格执行《生产操作规程》，精心操作、文明生产，确保生产任务完成和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。 综合管理部 负责生产过程人力资源的配备及必要的培训。 财务处负责财力资源的提供和保障。 物控部 负责生产材料和设备的采购。 市场营销部 负责提供《需货计划》。 研发 部负责编写《生产操作规程》和《设备作业指导书》。 品质管理部 负责对原料和成品的检测与验证。 总经理 负责生产全过程的 QES体系的监督和控制管理。 4 程序 下达生产计划 生产技术部 根据 市场营销部 提供的《需货计划》要求，考虑库存情况，结合实际的生产能力，下达生产计划。 生产技术部 根据《生产计划》安排生产。 按生产所需，领料员凭《领料单》向库管员领取所需原料，库管员填写《原材料出库单》。 生产技术部 统计当天的产量，并以《生产日报表》的形式反馈给 市场营销部。 成 品出入库由库管员填写相应的出、入库单。 工序控制 研发 部负责编写生产和包装工艺流程图（见 附件 1）及各工段相应的操作规程和作业指导书，规范工艺过程的适宜性和可操作性，操作人员严格依据文件的要求进行操作，按规定填写各工段的《 生产工艺 记录》。 当生产出现偏离控制的情况时， 生产技术部 应及时采取解决办法。 品质管理部 根据《监视和测量控制程序》的规定对生产过程进行监测。 所有生产操作人员在正式工作前，都要经过岗前培训，并且要通过持续的培训，来强化和提高其工作技能， 详见《培训与考核管理规定》。 生产设备的控制 生产设备的购置依据《采购 控制 程序》。 生产技术 部将现用设备汇入设备一览表，并根据需要对重要生产设备编制《设备作业指导书》。 生产技术部 严格按生产设备使用说明书的要求和有关《设备作业指导书》操作，并对生产设备进行日常的维护和保养工作，同时做好记录。 生产设备由 生产技术部 定期检修和维修，对于无法修复和修复不如更换经济时，由 生产技术部 填写《设备报废单》，报 部门经理 审核，经 总经理 审批同意后实施报废。 基础 设施和工作环境 综合管理部 负责确定并管理生产现场所必须的基础设施（过程设备由 生产技术部 负责），创造良好的工作环境，包括： a） 安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿； b） 配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。 生产 技术部确保提供生产所必须的工具和设备（过程设备），以保证生产的正常操作、运行。 要合理布局、规划操作场。 生产设备的安装应便于操作、利于安全及预留足够的操作空间，以提高工作效率，减轻其劳动强度。 生产技术部 负责监督生产现场的清 洁卫生，确保操作人员的职业卫生和安全，定期发放口罩、耳塞、手套等防止粉尘和噪声污染，并且遵守劳动法规的要求，合理安排操作人员的作息时间。 进入生产现场的原材料的堆放、搬运、储存、标识应执行《产品 标识、可追溯性控制程序 》。 原材料堆放要整齐，标识准确，保护好包装，尽量减少污染，生产现场做到工完料净场地清，严格执行国家有关法律法规的要求。 所有生产过程的记录应予以保存，以提供生产过程是否受控的客观证据。 5 相关文件 《 产品标识、可追溯性控制程序 》 《培训与考核管理规定》 《采购 控制 程序》 《监视和测量控制程序》 《生产操作规程》 《设备作业指导书》 6 记录 《生产计划》 《需货计划》 《出、入库单（原材料、成品）》 《设备维修保养记录》 《设备报废单》 《。