某汽车配件生产企业质量手册(3c认证管理手册)(编辑修改稿)

某汽车配件生产企业质量手册(3c认证管理手册)(编辑修改稿)内容摘要：

，并按分类设柜存放， 确保存取方便，防止损坏和丢失。 B、 质量记录保管期分永久、长期和短期三种，五年以上为永久保存；一 ~ 五年为长期保存；一年以下为短期。 质量记录保管期限见《质量记录清 单》 C、 合同要求时，有关的质量记录经该科室负责人同意方可提供给顾客或其 代表。 、质量记录的处置： 质量记录超过保管期时，由保存科室自行销毁。 、质量记录的借阅： 因工作的需要去其他科室借阅质量记录者，应按照《文件控制程序》的 要求，办理借阅手续，在《文件借阅复印登记记录》上签名之后，方可 借阅。 5． 相关文件：《文件控制程序》 6． 质量记录：《质量记录清单》、《文件借阅复印登记记录》 8．采购控制程序 目的： 对厂所需关键零部件和材料和材料的采购过程进行控制，以确保采购的产品符合规定要求。 适用范围： 适用于本厂所需的关键零部件和材料控制。 职责： 、关键零部件和材料和材料由配套科具体负责采购。 、采购前申请经厂长（或受厂长委托者）批准之后才能购买。 、配套科是供应商的归口管理科室，负责组织、参与供应商的评定。 工作程序： 采购物资的分类和采购计划的编制： 按照所采购物资的重要性和管理的科学性对物资进行分类，对产品质量、交货期有重大影响的物资，对其进货、验收、库存进行重点管理。 按厂生产情况以及重要性，将采购物资分为 A、 B 类。 A 类物资应在《 A 类物资目录》中说明。 A 类物资有： 关键原器件和材料 B 类物资有： 其它物资 根据生产进度中物资需要情况、库数量及《生产任务书》，配套科 对 A 类物资采购 ,编制“采购计划”，并通知供应商。 采购物资的申请、采购、验收和保管： 厂计划外的物资采购都应填写“请购单”，由使用科室申请，科室主管审批后配套科采购。 采购物资到达厂后，Ａ类物资应通知技质科按照检验规范进行质量检验，我厂无该物资检测能力时可以由供方进行，当由供方进行检验时厂应对供方提出明确的检验要求。 如以供方检验为主时供方提供产品时应提供相应的质量证明材料。 仓库确认数量（ 或者重量）。 类物资由仓库保管员进行数量确认、质量验收后，填写《入库单》登记入帐按照《仓库的管理规定》进行管理。 经验收或者使用中确因质量有问题的，应立即通知成品库由成品库负责更换或者退货。 类物资的供应商按照本程序《供应商的评定方法》的规定进行评定 , 物资的采购必须是通过合格的供应商进行。 配套科应经常掌握市场行情，了解市场商品价格水平，确保购买价廉物美的物资。 完善采购资料： .1 当采购标准发生变动时，应由技质科负责更改，以确保采 购资料的准确性和有效性。 .2 当本厂或顾客认为有必要在供应商场所验证采购产品时，配套科应在有关采购资料中详细描述验证方法、合格标准及施行方式。 4． 2 应商的评定： 物资供应商评定方法按照本评定方法进行。 由配套科向合适的厂商进行《供应商评分表》的打分。 4． 2． 3 将供应商按照所附的评审表进行打分，将其分成三个级别。 一级为 10～ 9 分是合格的；二级为 ～ 分是待观察和后备供应商；三级为 分以下是不合格的供应商。 了解供应商主要客户、规模大小、供货能力、产品质量 、历史业绩、质量保证体系是否完备、厂信誉等情况。 对供应商的产品质量、财务及经营情况进一步了解、分析，判断其有无稳定、长期的供货能力。 将同类的供应商作对比，了解和掌握各供应商间价格、质量、供货能力、服务等，在保证采购物品质量的前提下，尽量低价购入，降低生产成本。 供应商的评定由确认进行并填写《供应商评定表》，根据需要一年应组织评定一次，对合格的供应商进行重新打分；必要时将对备供应商以及不合格的供应商进行复评，重新调整合格供应商的名录。 当供应商的质量、交货期、价格、服务发生重大 问题时，可以随时组织相关科室到供应商处（货源处）对采购产品进行验证，对其进行评定、调整，直至取消其供应商的资格。 供应商的评定结果应体现在《合格供应商目录》上并应向厂长报告。 当改变供应商供货时，其方案和新供应商的应得到厂长批准。 如为关键零部件和材料供应商变更则应按 CCC 认证相关法律法规进行申请，并得到批准。 供应商的日常管理 技质科应做好供应商的日常供应统计工作。 统计的内容包括供应商供应产品的及时性、产品的质量状态发展变化情况等内容。 当供应商产品质量状况不符合相关 标准要求时，可考虑对供应商目录进行变更。 厂应不断进行供应商的开发工作。 可采用的方式方法可以是对供应商进行质量保障能力的培训、要求供应商通过质量体系认证、和供应商进行质量技术沟通等方式。 5 相关文件 《检验规范》、《 A 类物资目录》 6 质量记录 《供应商评分表》《采购记录》《请购单》《合格供应商目录》《采购计划》《供应商评定表》 9．关键零部件质量控制程序 1 目的 对关键零部件和材料的质量进行控制，以达到符合 CCC 认证及本厂生产需要的目的，同时为本厂生产的正常运作提供条 件。 2 适用范围 本程序适用于本厂关键零部件和材料的质量控制，适用于关键零部件和材料的进厂检验 /验证及定期确认管理。 3 职责 、技质科负责关键零部件和材料进厂后的质量检验和验证和在我厂进行的定期确认检验。 、技质科负责《关键零部件清单》及《外协件检验规范》制定。 、配套科负责关键零部件和材料在供方的控制的沟通。 、技质科负责关键零部件和材料在供方 /或第三方国家法定机构进行确认检验的认定工作。 4 工作程序： 、技质科负责严格按照下表的要求制定《外协件检验规范》。 《外协件检验规范》中列出了外协产品检验的项目、技术要求、检验方法、检验类别（例行检验、确认检验）等内容。 文件编号： JZ005。 其中， 152QMI 关键元器件如下： 序号 名称 型号 /图号 规格 生产单位 1 曲轴总成 152QMI /50040200 台州市方易汽摩配件有限厂 2 气缸体 152QMI /50010700 内径Φ 永康市西炉金属加工厂 3 活塞 152QMI /500406 直径Φ 嘉华车辆部件厂 4 活塞环 (气环、油环 ) 152QMI /500409/10/11 直径Φ 5 左右箱体 152QMI / FTGY61 浙江省永康市新龙仪表有限厂 6 机油泵 152QMI /03000005 台州市椒江兴吉机械油泵厂 7 火花塞 A7TC 台州市路桥 区 永长摩托车配件厂 8 磁电机 CFWN04A 台州市椒江通海机械厂 9 点火线圈 FD326A 温岭日正摩托车配件厂 10 点火器 FD431B 温岭日正摩托车配件厂 11 起动电机 60ZYQ001A 台州市路桥中朋电机厂 12 化油器 VE45 浙江省精湛化油器有限厂 157QMJ 关键元器件 来自 中国最大的资料库下载 序号 名称 型号 /图号 规格 生产单位 1 曲轴总成 157QMJ /70040200 浙江省台州市航宇曲轴制造 有限厂 2 气缸体 157QMJ /70010700 曲径 Φ 宁波缸套有限厂 3 活塞 157QMJ /700406 直径 Φ 曲埠金皇活塞有限厂 4 活塞环 (气环 、油环 ) 157QMJ /700409/10/11 直径 Φ 厦门理研工业有限厂 5 左右箱体 157QMJ / TY157 黄岩天雅摩托车部件有限厂 6 机油泵 157QMJ /03000005 宁波中皇机电有限厂 7 火花塞 A7TC 宁波宗一火花塞有限厂 8 磁电机 CFWN04A 台州市椒江通海机械厂 9 点火线圈 FD326A 温岭日正摩托车配件厂 10 点火器 FD431B 11 起动电机 60ZYQ001A 浙江海威电器有限厂 12 化油器 VE45 浙江省精湛化油器有限厂 139QMB 关键元器件 序号 名称 型号 /图号 规格 生产单位 1 曲轴总成 139QMB /60040200 浙江省台州市航宇曲轴制造 有限厂 2 气缸体 139QMB /60010700 内径Φ 39mm 宁波缸套有限厂 3 活塞 139QMB /600406 直径Φ 曲埠金皇活塞有限厂 4 活塞环 (气环、油环 ) 139QMB /600409/10/11 直径 Φ 39mm 厦门理研工业有限厂 5 左右箱体 139QMB / TY010 黄岩天雅摩托车部件有限厂 6 机油泵 139QMB /04000005 宁波中皇机电有限厂 7 火花塞 A7RTC 宁波宗一火花塞有限厂 8 磁电机 CFW50 永康市星光电器制造有限厂 9 点火线圈 FD326A 10 点火器 FD431B 11 起动电机 60ZYQ001A 浙江海威电器有限厂 12 化油器 PD18J 浙江省精湛化油器有限厂 4． 2 采购部门按照上表的要求编制关键元器件的采购计划并实施采购工作。 、 关键元器件的例行检验和确认检验。 、关键元器件在入库前由技质科按照《外协件检验规范》的规定进行所有例行检验项目的检验。 做好《外协件检验记录》并验证产品的供方、型号 /规格是否与上表相符合。 、确认检验由供方提供。 供方无检测能力时，可由有相应能力的第三方实施检验。 厂技术质量科应在供方或第三方提供检测报告以前将被检产品的检验规范送交检测方。 确认检验报告的有效期为半年。 、只有在例行检验合格且采购时间最近的确认检验报告合格结论的有效期内时，产品方可送交入库。 不合格的关键元器件不准入库。 、 关键元器件供方的变更 关键元器 件供方由于质量等原因需要变更时，首先由我厂技质科进行对拟增加的关键元器件供方进行评审。 评审合格后，由我厂认证联络工程师进行认证机构通知。 只有在通过中国 质量认证中心同意的情况下才可以进行关键元器件供方的变更。 在接到认证机构认可前，不准变更关键元器件供方目录。 、 检验和试验记录： 、各种检验和试验及验证记录和报告由技术质管部监督管理。 、 各种检验和试验的原始记录和报告，要如实填写，记录应清晰，并有责 任人员的签字。 、 各种检验和试验原始记录和报告要汇 总、归档、保存。 5 相关文件 《质量记录控制程序》、《不合格品控制程序》、《外协件检验规范》 6 质量记录 《外协件检验记录》 、 《出厂检验记录》 、 《关键元器件确认检验记录》、《关键元器件清单》 设备管理控制程序。