某汽车模具(冲压厂)ts16949体系程序文件汇编(编辑修改稿)

某汽车模具(冲压厂)ts16949体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

每年 11月底以前，各部门进行资料及数据收集，根据“年度经营计划”完成情况分析及明年预测，编制下一年度经营计划。 生产部提出能力和产量计划、生 产准备计划、设备更新改造及修理计划。 技术科提出产品开发及技术准备计划。 经营计划科提出物资采购计划、销售计划及顾客满意度计划。 本 资料来自 QP401A/0 质量科提出质量指标计划、质量改进和攻关计划及质量管理工作计划。 财务科提出不良质量成本计划。 综合办提出职工培训计划与 员工满意度计划。 版本 /版次 :版本采用英文字母 ,由“ A”开始。 版次采用阿拉伯数字 ,由“ 0”开始。 每年 12 月底以前，由总经理召开多方论证小组会议，对编制的经营计划进行分析平衡，优先解决与顾客和市场相关的问题，并最终制定出本公司“年度经营计划”。 经营计划经总经理批准后，综合办下发各部门执行。 总经理每季度召开经营计划实施情况专题会议，对执行过程中存在的问题分析调整。 多方论证小组每半年对经营计划执行情况进行评价，并对有关经营计划的修订提出建议，报总经理批准后执行。 公司级数据和资料的分析和使用： 各相关部门应按规定要求统计质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本）及关键产品与服务的质量水平，并将这种趋势与经营计划目标加以比较，编制“主要经济指标趋势图”。 质量科负责各类质量指标的统计分析。 生产部负责生产率、效率方面指标完成情况的统计分析。 财务科负责成本、不良质量成本及其它经营计划相关的财务指标的统计分析。 经营计划科负责采购、销售（交期）达成状况的统计分析，以及顾客满意度的统计分析。 经营计划中涉及到的部门，对本部门负责项目完成情况进行统计分析。 经营计划中涉及到的质量记录按《记录控制程序》执行。 记录控制程序 中期经营计划 年度经营计划 主要经济指标趋势图 本 资料来自 *****汽车模具有限公司 企业标准 质量成本控制程序 QP503A/0 1. 目的 通过财务方 式度量质量管理体系的有效性，降损增效，提高顾客的满意程度。 2. 范围 适用于本公司质量成本的核算。 3. 定义 质量成本：为了保证满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量所造成的损失。 4. 职责 财务科：制定本组织年度质量成本计划目标；进行质量成本科目来源统计、汇总、核算；负责质量成本分析。 质检科：负责组织质量成本的综合分析，查找原因，组织落实整改措施，验证整改措施的有效性，对有争议的质量成本的责任做出仲裁。 各职能部门：收集、统计本部门质量成本数据，对责任项 目，制定、落实整改措施。 （见附表 1） 5. 程序 质量成本的项目与内容 质量成本的项目由预防成本、鉴定成本、内部故障成本、外部故障成本等四个部分构成。 预防成本 a）质量培训费：为达到质量要求，提高人员素质，对有关人员进行质量意识、质量管理、检测技术、操作技能、业务水平等进行培训所支付的费用。 b）质量管理活动费：为制定质量方针、目标、计划，编制质量体系文件，进行质量咨询、走访用户、收集信息，参加各种质量会议等所支付的费用。 c）质量改进措施费：为提高和改进产品质量和工作质量，改变产品设计 、调整工艺、开展工序控制、进行技术改进等所支付的费用。 d）质量奖励费：为改进和保证产品 质量 所支付的各种奖励费用。 鉴定成本 a）检测试验费：对进厂的材料、外购外协件、配套件、工量具以及生产过程中半成品、在制品、产成品，按质量标准进行检查、测试、检测等所支付的费用。 b）检测设备鉴定 维修费：检测设备校准、维修、修理所发生的费用。 c) 检测设备折旧费 : 检测设备折旧所发生的费用。 d）质量人员工资及附加费：质量检验工作人员的工资总额及附加费。 本 资料来自 QP503A/0 e）质量检验部门办公费：质量检验部门为开展日常检验工作支付的办公费。 内部故障成本 a）废品损失费：无法修复或不能经济地修复而造成报废的在制品、半成品、成品的净损失费用。 b）停工费：因质量原因引起的停工损失。 c）返工返修费：对不合格的在制品、半成品、成品进行返修所耗用的材料、人工费用。 d）质量问题分析和处理费：对质量问题进行分析、处理所发生的直接损失费用。 外部故障成本 a）产品索赔费：产品出厂后，由于 质量缺陷而赔偿用户的费用。 b）退货损失费：产品出厂后，由于质量缺陷而造成退货、换货所发生的费用。 c）降价损失费：产品出厂后，因不符合质量标准而进行降价所造成的损失。 d) 无形损失费：品牌、信誉损失。 质量成本的核算与统计 财务科根据各部门提供的原始单据编制“质量成本费用统计表”。 、核算、填写 “质量成本状况表” 后，进一步比较分析，根据质量成本指标体系，核算各类相关指标。 10日前编制 “质量成本报告书”， 协同质量部一起对“ 质量成本报告书”进行分析。 质量成本指标体系 预防成本率 = 预防成本 / 质量成本 100% 鉴定成本率 = 鉴定成本 / 质量成本 100% 内部故障成本率 = 内部故障成本 / 质量成本 100% 外部故障成本率 = 外部故障成本 / 质量成本 100% 质量成本率 = 质量总成本 / 产品总成本 100% 综合废品率 = 内、外部故障成本 / 产品总成本 100% 6. 相关文件 纠正和预防 措施控制程序 7. 存档文件 7． 1 质量成本归口管理明细表（附表 1）、 7． 2 质量成本报告 本 资料来自 *****汽车模具有限公司企业标准 培训 控制程序 QP601A/0 1. 目的 开发人力资源 ,全面提高本组织全员文化、技术素质、环保意识和能力 ,以确保所有在管理体系内具有规定职责的人，胜任其本职工作。 2. 适用范围 适用于本组织内所有与质量、有关人员的培训。 3. 术语 无。 4. 责任 总经理 负责 “年度培训计划”的批准。 综合办 负责组织拟定 “年度培训计划 ” 并组织实施。 组织培训工作有效性评估。 保存培训记录 ,建立员工培训档案。 相关部门 负责配合 综合办 进行培训计划的制订及实施。 5. 规定 “年度培训计划 ”的制定 根据本组织质量方针、岗位职责要求针对每个员工进行 “中长期培训规划 ”的制定 ,培训规划经总经理审批。 每年年底由 综合办 组织对中长期培训规划评审 ,根据需要做出必要的补充或更新。 每年十一月 , 综合办 根据组织要 求及各层次提供的人员岗位要求表、岗位素质列表、 培训需求计划 ,结合培训规划和下一年度的经营计划、质量目标 ,编制下年度“培训计划 ”,培训计划经总经理审批后下发各部门。 培训计划应包括组织的最高管理者和各职能部门的各级管理人员 ,培训的重点是： 、目标管理； ； ； ； ； 计划应包含质量技 术的培训内容，如：风险分析、质量功能展开、验证与测量技术、能力调查、控制图技术、体系 /过程 /产品审核、供方评价、解决问题的技术、数据分析方法等，使相关人员在质量控制和质量保证方面会应用这些质量基本基础技术。 本 资料来自 QP601A/0 当发生下列情况时 ,应提出培训补充计划 : 新技术、新设备引进或运用时。 管理体系发生重大调整时。 员工新聘或转岗、岗位任职资格考核不合格 (考试得分＜ 80)。 本公司教育培训的几种类型如附表 1所示 培训的实施和要求 按培训计划安排 ,参加培训的人员或相关部门提报“培训参加人员名单表 ”。 内部培训由 综合办 与主办部门商定师资、教材、考核等具体事宜，培训由 综合办 输出“培训签到表 ”,收集教材、整理试卷。 汇总培训考核成绩形成“培训考核成绩汇总表” ,并在“培训登记手册”上进行登记备案。 外部培训的人员在培训结束应向 综合办 提供相关证书及考核成绩的复印件 . 一线操作人员上岗前，输出实际操作考核记录。 培训有效性评估 内部培训重点有效性评估项目评估 评估由 综合办 会同授课教师或具有相关知识的人员以及接受培训的部门主管共同进行。 方法采用随机抽样、笔谈或访谈等形式。 抽样数不少于参加该培训项目人数的 20%。 被抽查人员培训有效符合率≥ 80%,则判定该人员培训有效。 项目有效率≥ 80%,则判定该项目培训有效。 综合办 输出“个人培训有效性评价表”“项目培训有效性评价表”。 有效性评估不合格的人员和项目，需重新进行培训， 直到评估有效。 有效性评估工作，在培训一个月后进行，评估资料作为下一年度培训计划编制的依据。 根据 综合办 的要求，各部门对本部门员工每年进行一次岗位技能评审，作为培训有效性定期评价和岗位资格认定的手段。 综合办 根据评定结果，编制培训补充计划或作为下一年度培训计划编制的依据。 岗位技能评定不合格者，需重新培训，考核合格后上岗。 综合办 应将各类培训结果及时汇总，并实施动态管理。 综合办 负责年 度培训工作总结，并形成年度培训工作总结书面报告，提交管 本 资料来自 QP601A/0 理评审。 培训总结应包括以个人为基准的中长期和年度培训计划的实施情况及培训有效性评价。 记录的保存 :一般的培训记录按照记录控制程序执行。 对某些重要的统计技术的培训 ,如缺陷模式及影响分析 (FMEA)和控制图等 , 综合办 可指定某个部门提出要求 ,由其本部门自行组织培训和应用 , 综合办 通过检查、验证 ,确认培训工 作的开展情况 ,并将其培训资料归档管理。 中长期培训计划及年度培训计划，应向全体员工展示，使全体员工了解培训要求及实施情况。 6． 记录 培训需求调查表。 培训计划。 培训签到表。 员工培训档案。 个人培训有效性评估表。 培 训 记 录 表 本 资料来自 *****汽车模具有限公司企业标准 员工满意度评价程序 QP602A/0 1. 目的 通过组织员工满意度评价工作，起到员工对组织经营工作的监督作用，改进工作中存在的问题，并且使员工在组织内部形成强有力的凝聚力，从而使组织提高市场竞争能力。 2. 适用范围 适用于本组织员工满意度评价工作。 3. 术语 无。 4. 责任 综合办 负责员工满意度意见的收集、汇总、分析和处理，定期编制员工满意度评价报告提交管理评审。 各部门 配合 综合办 进行员工满意度调查。 5. 规定 员工满意度调查的内容可以是： a. 工作条件、工作场所、房屋、设备； b. 健康与安全预防措施； c. 员工与管理层的联系； d. 员工知识与培训的需求； e. 质量方针和企业战略目标； f. 质量活动的参与； g. 工资、福利及奖惩制度； h. 企业文化、形象等。 员工满意度调查有随时收集和集中调查两种形式。 工作流程 . 随时收集 :部门和 /或员工随时通过各种渠道提出的意见。 . 将。