某汽车公司联营企业车辆钣金公司质量手册(编辑修改稿)

某汽车公司联营企业车辆钣金公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

每个质量目标层面均必须包括： a） 产品的质量 年度目标，即满足产品质量要求的程度； b） 质量管理体系运行质量目标，即生产经营各环节符合质量管理体系要求的程度。 这些目标是量化的，可以测量的，并作为测量，分析和改进的主要依据之一，也作为每个过程运作的目标和考核依据。 目标体系在充分征求各方面意见后，报总经理审核和修改，和质量方针一起形成《质量方针和质量目标》，报总经理批准颁发。 质量管理体系策划 为达到已确定的质量目标，管理者代表主持对质量管理体系进行全面策划和修订、变更，形成质量管理体系的框架草案，应包括（ ）质量管理体系总要求 的各个方面，并有： a） 完整的文件体系； b） 完善的组织体系。 总经理组织相关各部门进行讨论，并责成管理者代表针对各方面要求对体系进行调整，保持质量管理体系的完整性。 各部门和公司员工达成共识后，总经理予以批准、颁布与实施。 相关文件 《文件控制程序》 质量记录 《文件更改申请》 职责和权限 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 职责和权限 总经理 a） 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b） 制定质量方针和质量目标； c） 主持管理评审； d） 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； e） 任命管理者代表，赋予他足够的权限。 管理者代表 a） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b） 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c） 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成； d） 质量管理体系有关事宜的外部联络。 技质部职责 a） 宣传贯彻国家的质量政策和法令、法规及上级指示并组织实施； b） 负责产品 设计和开发并对生产现场所使用的技术资料（生产用图工艺文件等）的现行性，准确性及有效性实施检查； c） 负责确定工艺路线，编制产品制造的工艺文件； d） 负责新技术的推广、应用，参与合同评审，评价，选择合格的供方，对合同中有关产品技术条款的确认； e） 执行国家行业有关产品的各项法令政策，发挥“鉴别、把关、报告”三大职能，实施从原辅材料进厂到成品出厂全过程的质量检验，以判断是否符合技术规范及工艺要求； f） 负责检验和试验状态标识，产品标识管理，并做到可追溯性； g） 负责对全厂计量的检定，配合和管理，并对准确性负责； h） 编制全厂培训大纲， 负责各类人员培训、考核、定级、发证工作，并做好培训工作和归档保管； i） 组织开展不合格的控制和纠正或预防措施； j） 负责质量体系审核管理，纠正措施的监督与验证； k） 顾客提供产品过程，在本企业为顾客财产，归技质部管理。 生产部职责 a） 编制生产计划，确保均衡生产； b） 负责过程控制，严格按照“三按”、“四不准”正确处理好质量与进度的关系，认真执行工艺纪律，无条件服务质量要求； 注： 1）“三按”即按生产通知单、按生产用图、按工艺交付。 2）“四不准”即不合格原辅材料不准使用，未经检验的半成品不转序，不合 格产品不准入库，不合格品不准计量。 c） 负责组织设备检查，编制和设备维修计划，保证设备处于完好状态； d） 严格执行产品和可追溯性程序，协调文明生产推行定置定位管理，搞好现场管理，保质保量按计划完成生产任务； e） 参与评价选择合格供方及合同评审； f） 参与不合格的评审工作。 销售部职责 a） 负责市场调研为调整产品结构，开拓市场，开发新产品提供依据； b） 负责产品合同的评审，协调和鉴定，确保合同中各项要求具体 各个责任之间明确，技术上可行经济上合理，并符合国家有关法规； c） 认真做好产品防护和交付，确保成品的交付完好无损； d） 做好售后服 务，主动征集顾客意见，受理顾客的投诉及时向领导报告，并向有关职能部门传递投诉的信息，确保问题能及时有效的处理； 供应科 a） 根据生产进度确定采购计划，按技术部采购文件要求，确定规格型号，按标准的合格分供方实行定点采购； b） 所有采购件，未经检验或已检查属不合格应拒绝办理入库手续，更不得发放到生产现场，若因某种原因，在不影响产品质量的前提下可经批准办理紧急放行手续； c） 贯彻执行企业物资管理制度，严格执行各项计划； d） 主持合格供方的评定工作。 办公室 a） 负责认真贯彻上级有关产品技术质量管理体系的法规政策的落实； b） 负责质量体系文件（含适当外来文件）的编制和管理； c） 负责组织落实企业从事质量有影响的工作人员的培训和管理工作； d） 负责质量体系纠正措施的监督验证。 内审员职责 a） 内审员经过培训考试合格，具备内部质量审核资格证书，经管理者代表任命后方可参与内审工作； b） 根据审核组分配的审核部门与审核要素，要学习和熟悉依据的审核标准拟制现场审核检查表； c） 按审核计划到现场审查，做好现场审核记录，客观反映现场实际情况，严格、认真、公正地依据文件规定做出符合或不符合以及不符合程度的评价； d） 发现不合格项要认真同受审核方交换意见，说明不符 合项的客观事实及不符合标准的条款和严重程度，然后对不符合项认真、清楚、明确填写不合格报告单，并及时对报告单中的纠正措施去现场验证，并认真填写验证结果后，将不合格单交审核组报管理者代表批准。 车间主任职责 a） 执行质量体系文件，负责本车间质量管理领导工作，对完成质量指标计划负责； b） 严格贯彻执行产品质量检验制度，对产品制造质量负责； c） 严格执行“三按”对违反工艺纪律，以及造成产品质量事故负责； d） 负责本车间安全生产和现场管理，实施定置管理； e） 对实施工序质量控制，不合格的原材料或成品拒绝接受； f） 负责做好规定的质量记 录。 内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、互相信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、 内部刊物及各种媒体等 . 管理评审控制程序 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、 充分性和有效性。 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 职责 总经理主持管 理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，两次管理评审时间间隔不超过 12 个月。 办公室于每次管理评审前一个 月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核， 总经理批准。 计划主要内容包括： a） 评审时间； b） 评审目的； c） 评审范围及评审重点； d） 参加评审部门（人员）； e） 评审依据； f） 评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a） 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b） 发生重大质量事故或拥护关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c） 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d） 市场需求发生重大变化时； e） 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f） 质量审核中发现严重不合格时间、。 管理评审输入 管理 评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b） 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e） 以往管理评审时跟踪措施的实施及有效性； f） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如 法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g） 质量管 理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 办公室向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 a） 总经理支持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正 和预防措施，确定责任人和整改时间； b） 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a） 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b） 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价， 包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c） 资源需求等。 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门 并监控执行。 本次管理评审的输出可以为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证。 办公室根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的质量记录应由办公室按《质量记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 相关文件 《内部审核程序》 《改进控制程序》 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 质量记录 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 《纠正和预防措施处理单》 资源管理 应及时确定并提供所需的资源，以： 1） 实施和改进质量管理体系的过程； 2） 达到顾客满意。 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 ISO9001： 20xx 标准条款对照 人 力资源控制程序 基础设施和设备 工作环境 人力资源控制程序 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人 员。 职责 办公室 a） 负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》； b） 负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施； c） 负责上岗基础教育； d） 负责组织对培训效果进行评估。 各部门 a） 制定本部门员工《岗位工作人员任职要求》 b） 负责本部门员工的岗位技能培训。 管理者代表 负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职要求》。 总经理 批准公司年。