某机械进出口公司管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)

某机械进出口公司管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

地址： 掩码： 声卡： 网卡地址： 计算机名： 组： HD： 供货商名： 光驱： 电话： FD： 供货商（通信）地址、联系人： Mouse： 电话： 音箱： 保修（通信）地址、联系人： Modem： 电话： 内存 : 保修年限： 保修资料保管人： 机箱： 病毒防护措施： KEYB： 设备资料保管人： 显示器： 意见事项： 打印机： 设备资料： 备注： 检查结果： 交付日期： 经办人 购置： 填表： 审核 电脑室： 填表： 总经理： 日期： 附资料： 申请表 供货商及设备资料（ ）份 设备发票（复印） 固定资产清单 审计意见 程序文件 B/0 23 打印机登记表 部门： 购置日期： 使 用地点： 打印机： 使用保管人： 设备资料： 设备资料保管人： 供货商名： 电话： 供货商（通信）地址、联系人： 电话： 保修（通信）地址、联系人： 电话： 保修年限： 保修资料保管人： 交付日期： 购置经办人： 填表经办人： 电脑室审核： 日期： 总经理审核： 日期： 附资料： 申请表 供货商及设备资料（ ）份 设备发票（复印） 固定资产清单 审计意见 程序文件 B/0 24 主机房设置情况记录 日期 移动或操作项目 备注 经办人 程序文件 B/0 25 主机房温度湿度记录 日期 温度（186。 C） 湿度（％） 记录人 程序文件 B/0 26 故障处理记录 服务需求 部门 姓名 电话 提交时间 处理人 处理情况 程序文件 B/0 27 投诉处理程序 （ ） 目 的： 规范 顾客投诉处理工作，提高 客 户 满意度。 范围： 本文件适用于对客户投诉信息的收集、分析和处理的操作。 职责： 企管部负责对投诉的登记与处理信息的传递以及处理后的回访。 各业务部门负责投诉事项的处理。 工作内容： 公司在企管部设投诉电话。 电话号码： 3765821 37658278。 投诉电话机，只准打进，不准打出，保证投诉电话畅通。 在收到投诉电话或书面材料后，受理人须用《投诉记录表》，详细记录 投诉内容、时间、地点、投诉人和电话号码。 受理人当时 向投诉人作出保证传达到相关部门作出处理的承诺。 受理人分清投诉问题的性质作如下处理： ①是误会，另作解释； ②是咨询，可转告或提供信息； ③是本公司的不合格 服务，马上填写《投诉处理表》并分别向有关部门下达《投诉处理表》；相关部门在接到《投诉处理表》后，两天内作出处理意见； 需要多个部门处理时，每个部门处理后，将处理往下传，每个部门处理 时限 都为两天。 程序文件 B/0 28 每一件投诉处理完后，处理部门将处理表交回企管部，企管部 15天内进行回访，了解落实情况以及 客 户 的满意程度。 如不满意，再作处理。 充分利用所投诉的问 题，必要时采取纠正和预防措施加以改进。 相关文件（无）。 《投诉记录表》。 — j— 01 《投诉处理表》。 — j— 02 （ 执笔人：王 兵 ） 程序文件 B/0 29 投 诉 记 录 表 — j— 01 投 诉 单 位 投诉人 /电话 投 诉 内 容 时间 记录 人 处 理 方 式 □ 解释 □ 提供信息 □ 填写《投诉处理表》转责任部门 □ 解释 □ 提供信息 □ 填写《投诉处理表》转责任部门 □ 解释 □ 提供信息 □ 填写《投诉处理表》转责任部门 □ 解释 □ 提供信息 □ 填写《投诉处理表》转责任部门 程序文件 B/0 30 投 诉 处 理 表 — j— 02 投诉人 /电话 投诉时间 投 诉 内 容 处 理 过 程 或 意 见 处理部门一： 处理人： 年 月 日 处理部门二： 处理人： 年 月 日 处理部门三： 处理人： 年 月 日 回访情况 回访人： 年 月 日 程序文件 B/0 31 顾客满意信息收集利用程序 （ ） 目的： 通过调查、收集服务过程中 客 户意见， 关注 客 户 需求，改进、纠正不符合项，提高服务质量； 范围： 本文件适用于对委托进出口服务中稳定的 客 户 满意度调查。 职责：企管部负责满意信息的收集与利用工作； 工作内容： 客 户 满意信息的收集 制定《顾客意见调查表》（见附表）； 确定发放范围：委托进出口服务中稳定的 客 户 ； 4.. 派发及回收方法： 由企管部每年 6 月与 12 月统一向 客 户 发放及回收意见调查表； 客 户 满意信息的利用 统计：范围包括总满意率、部门满意率、 不满意率最高的项目。 总满意率统计公式： 分析： 重点 分析不满意项目。 改进建议：根据分析的结果，提出有关改进建议及措施。 （无）； 顾客意见调查表； 顾客意见分析报告 （ 执笔人：陈焕展 ） 收回调查表张数 X 每张表 的项目数 — 不满意项数 X 100% 客户满意率 = 收回调查表张数 X 每张表的项目数 程序文件 B/0 32 顾客满意 率调查表 尊敬的客户： 为提高我们的服务质量，更好地为您的业务提供帮助，我司现进行顾客满意率调查活动。 感谢您在百忙之中抽出时间填写本调查问卷，在下列每个问题的备选答案中选择一个合适的答案。 请 于三天内将填好的问卷寄回“广州市东风东路 726 号企业管理部，邮政编码510080”。 感 谢您的合作。 广东省机械进出口股份有限公司 年 月 日 单位名称 填表人姓名 职务 主要业务内容 与我司何部门有业务来往 项目内容 满意 基本满意 不满意 不满意说明 服务效率 服务准确率 货物安全性 服务态度 服务人员素质 您的意见或建议： 程序文件 B/0 33 顾客意见分析报告 部门 相关经办人员 顾客意见项目描述： 顾客意见分析统计： 改进措施： 备注： 程序文件 B/0 34 内部审核控制程序 （ ） 目的 为进行公司质量管理体系内部审核，特编制本程序。 范围 本程序规定了内部审核的流程和方法，以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。 本程序适用于对质量管理体系范围内，各部门管理活动的审核。 职责 管理者代。